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关于2019年吴忠市本级决算(草案)和 2020年上半年全市及市本级预算执行情况的报告

时间:2020-10-12 来源:吴忠市财政局
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——2020928日在吴忠市第五届人民代表大会

常务委员会第二十七次会议上

吴忠市财政局局长  拜萍

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市人民政府的委托,向市人大常委会报告2019年吴忠市本级决算(草案)和2020年上半年全市及市本级预算执行情况,请予审议。

一、2019年市本级决算情况

(一)四本预算收支决算情况

2019年,市本级一般公共预算收入完成111,643万元,为预算的100.1%,增幅与上年持平,加上级补助等资金,收入总量为670,621万元;支出完成442,770万元,为变动预算的97.2%,增长8.4%,加补助下级等支出,支出总量为658,009万元,收支相抵后,年终结余12,612万元,实现收支平衡。政府性基金预算收入完成50,790万元,为年度预算的82.1%,增长28%,加上级补助等资金,收入总量为79,100万元;支出完成41,500万元,为变动预算的92.1%,增长5.6%,加补助下级等支出,支出总量为75,121万元,收支相抵后,年终结余3,979万元,实现收支平衡。国有资本经营预算收入完成310万元,为预算的15.7%;支出完成100万元,为预算的10.1%,收支相抵后,年终结余210万元,实现收支平衡。市区社会保险基金收入完成214,061万元,为预算的108.1%,下降3.7%;支出完成246,099万元,为预算的113.7%,增长24.8%;收支相抵后,当年结余-32,038万元,年末滚存结余100,910万元。

(二)地方政府债务和暂付款情况

2019年,市本级政府债务年末余额658,726万元,自治区核准政府债务限额759,571万元,债务余额严格控制在自治区人民政府批准的限额以内。市本级财政暂付款年末余额135,717万元较2018年下降887万元,暂付款规模继续保持只减不增态势。

(三)财政重点工作完成情况

一是紧盯项目,上争资金。先后争取黑臭水体治理、扶持壮大村集体经济等97个项目的资金,涉及专项转移支付16亿元,一般性转移支付23亿元。二是集中财力,聚焦民生。坚持在发展中保障和改善民生,全年十项民生支出占一般公共预算支出的比重达到80%以上三是产业融合,培育财源。积极的财政政策更加积极有为,筹措资金全面助推一二三产融合,落实减税降费政策,有力支持实体经济发展。四是加强管理,推进改革。及时公开预决算信息,稳妥推进市与辖区财政事权和支出责任划分改革,开展项目绩效评价,顺利完成全年偿还债务本10.1亿元的债务化解任务,连续5年实现财政暂付款只减不增

从决算情况来看,2019财政收支平衡,重点项目保障有力,预算执行结果总体较好。但还存在财政收支矛盾突出,收支平衡压力较大,防范化解债务风险任务重,预算管理有待进一步加强等问题。我们高度重视,将结合市人大有关方面和审计部门提出的意见建议,采取有力措施逐步加以解决。

二、2020年上半年全市及市本级预算执行情况

(一)全市财政收支情况

上半年,全市一般公共预算收入完成165,266万元,同比下降6.8%预算的46.1%;支出完成1,139,004万元,下降0.1%变动预算的59.2%全市政府性基金预算收入完成54,679万元,增长0.7%预算的35.8%;支出完成69,025万元,下降37.4%变动预算的35.3%

(二)市本级四本预算执行情况

上半年,市本级一般公共预算收入完成57,308万元,增长1.4%,为预算的49.6%;支出完成228,376万元,下降1.3%,为变动预算的62.2%。政府性基金预算收入完成26,281万元,增长72.6%,为预算的39.8%;支出完成26,198万元,增长119%,为变动预算的31.6%。市区社会保险基金收入完成116,384万元,增长43%,为预算的45.6%;支出完成100,750万元,下降10.1%,为预算的39.5%;收支相抵后,当期结余15,634万元,滚存结余116,544万元。市本级国有资本经营预算无收入,预算执行数为零。

)主要政策落实和重点工作完成情况

一是积极的财政政策发挥新作用。落实疫情防控期间减税降费政策,全市新增减税1.98亿元助推企业复工复产,在全面贯彻落实自治区支持中小微企业发展18条、支持工业经济稳定发展24条以及应对疫情影响促进经济增长21条等政策的基础上拨付伊利乳业鲜奶储备税收优惠补贴资金2510万元,支持自动化绿色精密锻造产业园5600万元,注资小微企业普惠金融担保基金52019年吴忠市本级财政决算公开000万元、先进制造业基金1000万元综合运用财政补贴、政府采购、贷款贴息、融资担保等政策工具组合拳切实发挥财政资金稳增长、促发展的积极作用,有效增强实体经济应对疫情冲击能力

二是民生保障能力达到新提升。不断加大扶贫资金投入力度,在盐同红三地扶贫支出完成8.01亿元的基础上,继续安排6500万元,确保脱贫攻坚资金需求;全市投入16.3亿元保障教育事业发展;筹措2.95亿元,补助被征地农民养老保险;落实3,250万元保障公安三所和留置场所建设运营;安排1,500万元支持融媒体发展和城市大数据中心建设;投入4,500万元全力保障文明城市创建工作;配套600万元确保图书馆、文化馆、科技馆、博物馆等场馆免费开放;统筹3,350万元,兑现一二季度干部职工平时考核奖。同时,在积极争取上级专项资金的基础上,申请新增地方政府债券资金5.7亿元,有效支持黄河流域治理、脱贫攻坚、公共卫生等项目实施,进一步增强了对市委、市政府重点项目、民生项目的保障力度。

三是财政风险防控取得新成效。坚持全市一盘棋的思想,指导各县市科学谋划财政收支盘子,始终把三保放在优先位置,确保不发生系统性、区域性风险。稳妥化解政府债务,通过预算安排、调整支出结构、盘活存量资金等方式,偿还债务本息4.3亿元。分3个批次筹集资金4.7亿元,确保国务院下达的清欠民营企业中小账款工作任务圆满完成。此外,对历史遗留问题进行集中查摆,筹措1.14亿元兑付以前年度征地拆迁补偿,有效解决了一批信访维稳问题。

四是创新预算管理取得新突破。落实中央紧日子要求,在年初预算一般性支出压减10%的基础上,严格控制三公经费等支出,继续压减非急需非刚性支出,大力盘活存量资金,开源节流,确保把钱用到刀刃上不断加大部门预算执行情况的监督检查力度,充分运用资金动态监控系统,将中央直达资金扶贫资金的监管严格落实到资金分配使用各个环节,确保及时发挥资金的惠企利民效益。

三、全年形势分析预判及下半年主要工作措施

2020年,面对疫情冲击和经济下行的双重压力,全市财政呈现收入增长最难、支出保障压力最大、财政收支形势更加严峻的态势。截至8月底全市一般公共预算收入完成21.3亿,同比下降6.1%其中:税收下降12.1%,非税收入增长3.6%虽然目前财政收入增幅在全区排名靠前,但预计到年底仍然会出现2.8亿元的短收缺口,完成增长2%的年度收入目标难度很大。同时,三保支出、脱贫攻坚、机关事业单位养老保险、失地农民养老保险以及偿债付息等刚性支出压力依然不减,财政预算收支紧平衡的状态也难以在短期内得到有效改善。下一步,我们将紧扣全面建成小康社会目标任务,继续强化财政收支管理,切实用好中央直达资金,发挥积极的财政政策作用一是提高站位,统一认识。深入学习贯彻习近平总书记来宁视察重要讲话精神,紧密联系当前财政工作实际,做好各项支持保障工作。二是统筹谋划,平稳运行。继续强化组织收入,用足用好各类专项资金和新增债券,加强直达资金分配使用管理,保障六稳六保有关政策落实。三是优化结构,惠及民生。统筹各类资金,助力社保、医疗、教育脱贫攻坚和生态环保等项目实施,继续毫不松懈地全力保障疫情防控资金需求,落实各项政策措施,加大市委、市政府重点项目资金支持力度切实提升服务民生水平。是依法理财,加强管理。认真学习贯彻落实新修订的《预算法实施条例》;高标准、高要求编制2021年度预算;落实中央过紧日子要求,厉行节约保障重点项目建设和民生改善。是兜牢底线,防范风险。加强三保支出动态监控和风险预警,防止出现三保缺口;坚决遏制债务增量,切实防范政府债务风险。


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