目  录

1. 关于2019年全市及市本级预算执行情况和2020年全市及市本级预算草案的报告  

2. 2019年一般公共预算执行情况和2020年一般公共预算草案

3. 2019年政府性基金预算执行情况和2020年政府性基金预算草案

4. 2019年国有资本经营预算执行情况和2020年国有资本经营预算草案

5. 2019年社保基金预算执行情况和2020年社保基金预算草案

6. 2019年政府债务情况说明

关于2019年全市及市本级预算执行情况和

2020年全市及市本级预算草案的报告

——2020年1月7日在吴忠市第五届

人民代表大会第五次会议上

吴忠市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将2019年全市及市本级预算执行情况和2020年全市及市本级预算草案提请本次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2019年全市及市本级预算执行情况

2019年，全市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实自治区第十二次党代会部署要求，在市委的坚强领导下，在市人大、政协的监督支持下，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以提升“三保”支出能力为抓手，紧紧围绕全市重点中心工作，履职尽责、攻坚克难，财政政策加力提效，减税降费政策全面落实，民计民生持续改善，债务风险有效防控，绩效管理全面实施，财政收支稳步增长，较好地完成了市五届人大四次会议批准的年度预算，实现了预算资金投入的高水准，部门履职尽责的高效率，财政政策落实的高质量。

（一）全市预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。预计全市一般公共预算收入完成350355万元，为预算的100.2%，同口径增长7.2%。其中：税收收入完成216000万元，为预算的94.2%，下降2.7%，占一般公共预算收入的61.7%，比上年下降了2.5个百分点；非税收入完成134355万元，为预算109.2%，增长8.6%。预计全市一般公共预算支出完成2138664万元，增长4.4%。

2.政府性基金预算执行情况。预计全市政府性基金预算收入完成120087万元，增长6.4%。预计全市政府性基金预算支出完成256983万元，增长22.5%（主要是同心县、红寺堡区新增专项债券额度增加，政府性基金预算支出分别增长25.7%、214.2%）。

（二）市本级预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。预计市本级一般公共预算收入完成111500万元，为年度预算的100.1%，同口径增长7.2%。其中：税收收入完成69027万元，增长6.3%，占一般公共预算收入的61.9%，比上年提高了3.7个百分点；非税收入完成42473万元，下降9.1%。预计市本级一般公共预算支出完成441317万元，增长8%。

市本级一般公共预算收入，加上上级补助收入、上年结余、调入资金、动用预算稳定调节基金、债务转贷收入后，一般公共预算总收入为662483万元，增长13%（增长的主要原因是今年一般性转移支付收入增长32%，新增地方债额度和再融资债券规模增加致使债务转贷收入增长89%）。市本级一般公共预算支出，加上上解支出、补助下级支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出、债务转贷支出及结转下年支出后，市本级一般公共预算总支出为662483万元。

2.政府性基金预算执行情况。预计市本级政府性基金预算收入完成49600万元，较上年增长25%。预计市本级政府性基金预算支出完成43138万元，较上年增长9.8%。

市本级政府性基金预算收入，加上上级补助收入、上年结余、债务转贷收入后，政府性基金预算总收入为77910万元。市本级政府性基金预算支出，加上补助下级支出、债务还本支出、债务转贷支出及结转下年支出后，市本级政府性基金预算总支出为77910万元。

3.国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入完成310万元；安排市本级国有资本经营预算支出310万元。

4.社会保险基金预算。预计市本级社会保险基金预算收入完成240905万元，较上年增长8.5%。预计市本级社会保险基金预算支出完成277964万元，较上年增长40%（增长的主要原因是2019年10月1日起企业职工养老保险实行省级统筹后，基金支出含上解上级支出）。截至年末，基金滚存结余95890万元。

（三）政府债务情况

截至2019年底，全市政府债务余额为172.2亿元。分性质看，一般债务125.2亿元，占72.7%，专项债务47亿元，占27.3%；分级次看，市本级65.9亿元，县（市、区）级106.5亿元。2019年，自治区财政厅批准全市政府债务限额为203.2亿元，政府债务余额控制在限额内。

上述财政收支和政府债务数据为快报数，在完成上下级结算和决算汇审后还会有所变化。我们将在年中的人大常委会会议上，详细报告2019年市本级财政决算情况。

二、落实吴忠市人大预算决议和财政工作情况

（一）直面困难、多措并举，确保财政收支稳增长。为应对好财政收入执收难，收入水平低、收支矛盾大等问题，我们以“强征管、挖潜力”为抓手，认真落实财税收入目标考核责任制，进一步强化部门及县（市、区）主体责任，实行“双节点”分析预警机制，加强对房地产、石油化工、有色金属冶炼、电力等税源监管，动态研究应对预案，深化非税收入收缴改革，盘活闲置资产资金，依法依规、有力组织税收和非税收入，确保了收入应收尽收。在减税降费政策实施的大背景下，财政收入实现了稳步增长。同时，随着积极财政政策的加力提效，不断强化预算执行，落实部门支出进度定期通报制，制定了《进一步加快财政支出进度考核暂行办法》，重点督促脱贫攻坚、污染防治和生态治理、银川都市圈建设等专项转移支付资金支出进度，推动了各项重大决策部署的全面落实。

（二）紧盯项目、上争资金，确保政府财力再扩充。积极做好项目资金申报工作，先后争取到扶持壮大村集体经济、生态环境质量考核奖补、银川都市圈建设、公交一体化、利青同城、市区老旧小区改造等项目97个，专项转移支付资金16亿元；争取到一般性转移支付资金23亿元。成功通过国家级黑臭水体治理示范城市项目竞争性评审，获得奖补资金4亿元，目前已到位2亿元。财政资金统筹能力进一步增强，全面保障了中央“三大攻坚战”、自治区“三大战略”及吴忠市委、市政府确定的一系列重点工作。

（三）集中财力、聚焦民生，确保人民群众得实惠。坚持在发展中保障和改善民生，不断加大民生投入力度，集中财力保工资、保运转、保基本民生。先后投入7.95亿元助推教育优先发展战略，3.5亿元提升社会保障水平，2.22亿元兑现征地拆迁费用，1.7亿元用于群众的住房保障，3.5亿元专项用于清欠以前年度民营企业欠款，2.5亿元保障生态环境改善，3.5亿元用于卫生健康领域发展，8299万元落实“就业创业十条”政策，6500万元助推脱贫攻坚战深入实施等，2809万元支持“十五运”、第八届黄河金岸马拉松等文体惠民工程，1376万元保障扫黑除恶专项斗争等执法工作需要。全年全市十项民生支出184.4亿元，占一般公共预算支出的比重为86%，民生资金保障能力持续增强，人民群众享受到了更多的获得感、幸福感。在今年市政协民主评议部门工作中，财政工作得到了社会各界普遍好评，民主评议成绩位居部门第一。

（四）培育财源、精准发力，确保产业融合大发展。全面贯彻落实大规模减税降费政策，坚持普惠减税与结构性减税相结合，全市新增减税7.25亿元，降低社会保险费2.02亿元，激发了企业蛰伏活力。同时，积极筹措支持性资金，全面助推一二三产融合发展，有力夯实我市财源建设基础。一产方面投入资金7.7亿元，重点保障农业企业技术改造、优势农业特色示范项目实施、农田基础设施建设等项目，支持了农业提质增效。二产方面投入资金2.4亿元，重点保障了工业园区低成本化改造、装备制造业产业集聚区建设、绿色精密铸锻产业园建设、现代纺织业提升、工业园区整合优化等项目，支持了工业转型升级。三产方面投入资金1.9亿元，重点保障了全域旅游示范市创建、优质特色产品展示展销中心建设、滨河新区农民购房、“吃在吴忠”品牌优势扩大、现代物流等项目，支持了服务业有序发展。财政资金的全力支持，促使一二三产紧密融合、相互促进、同步发展。

（五）深化改革、统筹兼顾，确保管理水平上台阶。及时公开2019年预算和2018年度决算信息，公开率达到100%。制定了《吴忠市与辖区财政事权和支出责任划分改革实施方案》，督促各部门落实部门主体责任，积极稳妥推进市与辖区财政事权和支出责任划分改革。制定《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》，对教育、农业、环保、扶贫等7大领域15个项目进行绩效评价，提高了财政资金使用效益。千方百计筹集资金，全力推进清欠民营企业中小企业工程账款工作，加强政府债务管理，严控增量、消化存量，全面完成年度债务化解目标任务，有力有序降低了政府债务风险。严格执行《宁夏政府采购负面清单》要求，新增评审专家近百名，新增专业70个，先后审批政府采购项目196项，采购预算资金3.67亿元，政府采购效率不断提高。全面推行教育收费电子票据，财政电子票据改革推广应用初见成效。组织开展市本级预算单位银行账户专项检查，清理闲置账户81个，资金存放安全风险得到有效防范。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧盯4项重点措施及10个关键动作，聚焦思想政治、能力作风、党风廉政等方面，列出问题清单，制定整改措施，财政队伍向心力、凝聚力进一步增强。

2019年，全市财政改革发展迈上新台阶，是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的结果，是吴忠市委、市政府统筹谋划、科学决策的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，是全市人民凝心聚力、砥砺奋进的结果，成绩来之不易。同时，我们也清醒地看到，全市财政运行和财政工作中还面临一些困难和问题，主要是：经济下行压力增大，财政收入增速逐步趋缓；财政对公共设施和社会保障、医疗卫生、教育、城乡社区事务等支持不断强化，收支矛盾持续加剧，“三保”支出面临较大压力；政府债务规模偏大，债务风险不容忽视，暂付款规模较大，消化难度大。对此，我们一定高度重视，采取有力措施加以解决。

三、2020年全市及市本级预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，吴忠市经济社会有望继续保持良好发展势头，稳中有进、稳中向好，但受经济下行压力加大，企业转型升级、经济结构优化、转换增长动力的攻坚期等因素影响，财政收入增长将明显放缓，发展中面临的矛盾问题、短板瓶颈不容忽视，财政收支平衡压力较为突出。针对这些问题，全市财政部门将坚持问题导向、目标导向、结果导向，认清形势、紧跟走势、抓紧机遇，牢固树立过紧日子的思想，科学合理编制2020年预算，全力做好各项财政工作，助推吴忠市经济社会高质量发展。

（一）预算编制和财政工作的指导思想及原则

根据面临的财政经济形势，2020年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，紧盯财政增收促支两条线，重点提升“三保”支出能力，深入贯彻落实自治区第十二次党代会、自治区党委十二届八次全会和市委五届十次全会部署，不忘初心、牢记使命，认真履行“管好政府钱袋子，精打细算过日子”的财政职能。重点围绕“三大攻坚战”“三大战略”等重大决策部署，发挥积极财政政策效力。着力做好调、转、增、融“四篇文章”，不断推动国家治理体系和治理能力现代化视域下的财政保障工作，力争实现“收支增长迈稳步，财源建设有支柱，人民群众得幸福，财政发展绘蓝图”的目标，切实为我市经济社会高质量发展做出更大贡献！

贯彻上述指导思想，2020年预算编制着重把握以下原则：一是实事求是，积极稳妥。收入增长预期与经济社会发展水平相适应，充分考虑减税降费政策对财政收入的影响；支出安排坚持尽力而为、量力而行，区分轻重缓急，合理确定支出标准和保障水平。二是统筹兼顾，突出重点。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，压缩“三公”经费，进一步调整和优化财政支出结构，切实兜住兜牢民生底线，足额保障“三保”支出，合理安排基本公共服务需要和重点支出。三是注重绩效，硬化预算。全面实施预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益。

（二）全市财政预算预期情况

1.全市一般公共预算。汇总市本级和各县（市、区）预算，预计全市一般公共预算收入完成357465万元，比上年完成数增长2%，其中：税收收入237900万元，比上年完成数增长10%；非税收入119565万元，比上年完成数下降11%。加上上级补助收入、调入资金、动用预算稳定调节基金，全市一般公共预算总收入为1372791万元。全市一般公共预算支出安排1368436万元，上解支出4355万元，当年预算收支平衡。

2.全市政府性基金预算。汇总市本级和各县（市、区）预算，预计全市政府性基金预算收入完成152946万元，比上年完成数增长27.4%。加上中央和自治区提前下达的政府性基金专项转移支付收入，全市政府性基金预算总收入为162256万元。全市政府性基金预算支出安排162256万元，当年预算收支平衡。

（三）市本级财政预算预期情况

1.一般公共预算。预计市本级一般公共预算收入完成115500万元，较上年完成数增长3.6%，其中：税收收入69898万元，比上年完成数增长1.3%；非税收入45602万元，比上年完成数增长7.4%。加上上级补助收入、调入资金、动用预算稳定调节基金，市本级一般公共预算总收入为399296万元。安排市本级一般公共预算支出307047万元，补助下级支出90894万元，上解支出1355万元，当年预算收支平衡。

2.政府性基金预算。预计市本级政府性基金预算收入完成66062万元，比上年完成数增长33%。加上中央和自治区提前下达的政府性基金专项转移支付收入1542万元，市本级政府性基金预算总收入为67604万元。安排市本级政府性基金预算支出为67604万元，当年预算收支平衡。

3.国有资本经营预算。预计市本级国有资本经营预算收入10500万元（主要是国有企业处置国有资产收入10000万元）；市本级国有资本经营预算支出安排7350万元，调出资金3150万元，当年预算收支平衡。

4.社会保险基金预算。预计市本级社会保险基金预算收入255371万元，较上年完成数增长6%。市本级社会保险基金预算支出安排255223万元，较上年完成数下降8.2%。当年收支结余148万元，年末滚存结余96038万元。

总的来看，2020年，经济下行压力将进一步加大，我市财政收入增收依然困难，涉及民生的财政刚性支出持续加大，财政收支矛盾仍然十分突出。2020年，我们将在预算执行中，通过积极培植财源、拓宽增收渠道以及加大上争资金力度来逐步加以解决。

四、2020年财政主要工作

2020年，我们将聚焦“积极的财政政策要加力提效”这一目标任务，精准发力、统筹推进，努力开创全市财政高质量发展新局面。

（一）进一步扩充政府财力。坚持“聚焦增收、多头发力”的原则，采取多举措扩充政府财力，为推动我市经济社会高质量发展提供强有力的财力保障。一是持续促进收入增长。紧盯目标任务，推进财源培植，压实征收责任，强化执收手段，优化征缴服务，加强综合治税信息共享，认真落实“双节点”工作机制，及时跟进“减税降费”等财税政策调整动向，确保税收及时均衡入库。同时，加强非税收入管控，盘活各类资产资源，加大闲置资产处置力度，促使非税收入保持在合理区间，确保全年一般公共预算收入目标任务顺利完成。二是积极向上争取资金。紧盯中央经济工作会议关于“中央财政将持续加大对地方一般性转移支付的力度，省级财政部门要进一步加大对下转移支付力度”的政策导向，认真研究锁定政策支持的项目“板块”，全面梳理市本级项目库，积极争取全域旅游、银川都市圈、科技创新、智能制造、创业就业、健康扶贫、污染防治、乡村振兴、城镇化建设等项目资金，建立上争项目台账，拓宽上争资金渠道；加强与上级部门的对接协调力度，争取中央、自治区转移支付支持，为市委、市政府确定的重点项目建设提供财力保障。三是夯实财源建设基础。主动适应供给侧结构性改革，加大财政资金投入力度，调整优化支持方向，不断推进一二三产业融合发展。围绕高端纺织、装备制造、新能源新材料等，助推工业转型升级，壮大基础财源。围绕文化旅游、现代物流、会展经济等，助推现代服务业提档升级，培育替代财源。围绕农业“一特三高”、健康吴忠、特色产品“挺进大中城市”战略等，助推特色产业提质增效，优化后备财源。

  （二）进一步加大民生投入。认真贯彻落实“以收定支、有保有压”的原则，突出民生重点、强化保障实效，助力百姓过上“好日子”。一是优化财政支出结构。打好“铁算盘”，大幅压减非刚性、非重点项目支出，一般性支出要在2019年已压减的基础上进一步压减，继续盘活各类存量资金和资产，通过节支改善财政收支矛盾突出的问题。优先安排“三保”及“三大攻坚战”、“三大战略”等支出，把真正有限的财力用到民生和发展急需领域，认真履行好“管好政府钱袋子，精打细算过日子”的职能。二是突出重点民生保障。把稳就业作为重中之重，通过扩充就业补助资金规模、全面落实社会保险降费降基政策等方式，援企稳岗，创造更多就业创业机会，营造我市“大众创业、万众创新”的良好氛围。进一步完善教育经费保障机制，通过保障生均公用经费、公办学前教育经费、做好薄弱学校项目改善等工作，支持发展有质量的教育。认真落实医改财政补偿责任，全力保障公立医院改革经费，支持公立医院人才培养、专科建设、“互联网+医疗”等，助推我市医药卫生体制改革顺利推进。稳步提高养老保障水平，重点做好城镇职工养老保险、企业职工基本养老保险、被征地农民养老保险、机关事业单位退休人员职业年金等工作，夯实养老保障体系。持续助推“三大攻坚战”“三大战略”、银川都市圈建设等项目顺利实施，全力确保2020年公共安全、社会保障等十项民生支出占一般公共预算支出比重高于80%，推动公共服务均等化发展。

（三）进一步落实减税降费政策。坚持“把该减的税减到位、把该降的费降到位”的原则，发挥好减税降费政策效应。一是压实政策落实责任。积极履行减税降费政策落实主体责任，充分发挥领导小组办公室职能，密切跟踪减税降费政策实施动态，做好牵头组织实施工作，强化与税务、社保等部门的沟通协调及联动配合，加强减税降费信息共享。二是跟踪政策落实情况。重点围绕推动高质量发展、鼓励科技创新、促进企业投资等，密切跟踪减税降费落实情况，统一核算口径，提高分析的全面性和实效性，深入分析减税降费措施对企业税负、财政收入变化情况等方面的影响，客观反映减税效果，认真研究出现的新情况、新问题，及时研究解决企业反映的突出问题，持续发挥减税降费政策效应。三是突出政策实效。进一步向内挖潜，做好政策落实与地方实际相结合的工作，正确处理好减税降费与严格依法征缴、稳定收入增长、保障财政支出的关系，不断提高政策实施的精准性和有效性，确保减税降费政策在我市有力有序全面落实，助推积极的财政政策加力提效。

（四）进一步防范债务风险。按照中央、自治区和吴忠市关于政府债务风险化解方案、风险应急处置等要求，通过完善政府债务管理机制、规范政府举债融资行为等措施，确保政府债务风险防控在可控范围之内。一是严控债务总量。严格执行政府债务限额和预算管理制度，坚持“统一领导、分类施策、多措并举”的原则，完善政府债务动态监控机制，构建违法违规融资举债联合防控体制，加大政府债务还本付息资金的预算安排力度，确保政府债务可承受、可持续，守住不发生区域性、系统性风险底线。二是积极化解债务存量。探索拓宽债务偿还渠道，重点清理盘活资产，清理符合挂牌条件的土地、闲置国有资产以及保障性安居工程形成的资产，加大土地出让挂牌和资产处置力度，进一步扩充财政可用财力，稳妥化解政府存量债务。三是坚决遏制债务增量。坚持风险源头管控，通过优化支出结构，加大财政约束力度、严格基础设施项目审批，严禁无资金来源项目上马实施等措施，有序落实债务化解计划，坚决遏制债务增量，进一步降低债务风险。

（五）进一步提高工作效能。做好2020年部门预算及2020-2022年中期财政规划执行工作，全面加强预算管理工作的约束性和规范性。制定《吴忠市本级预算单位财政资金支出进度考核暂行办法》，提升财政资金有效支付率。积极履行财政资金监督管理职能，深入开展存量资金、政府采购执行力等检查，全面实施预算绩效管理工作。制定中央财政黑臭水体管理实施办法，严格按照资金使用方案计划落实资金，切实把大额资金用活用细用到刀刃处。有序组织开展行政事业单位资产清查核实及财政审核报批工作，进一步规范各单位资产管理。

各位代表，在新的历史起点上，我们将以为指导，不忘初心、牢记使命，认真贯彻落实本次大会决议，紧紧围绕市委决策部署，自觉接受人大对财政工作的监督和指导，认真听取人民政协的意见和建议，确保各项财政工作目标任务完成，为我市经济社会高质量发展做出更大贡献！

名 词 解 释

（按照该名词在预算报告中出现的顺序进行排列）

1.三保：指保工资、保运转、保基本民生。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

6.预算稳定调节基金：是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7.地方政府债券：是指经国务院批准同意，由省级政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，转贷市县政府主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和再融资债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；再融资债券是指由地方政府发行用于偿还到期政府债券本金的债券。

8.一般性转移支付：是上级政府对有财力缺口的下级政府，按照规范的办法给予的补助，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

9.专项转移支付：是上级政府对承担委托事权、共同事权的地方政府，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事权，给予具有指定用途的奖励或补助。

10.就业创业十条：指吴忠市委办公室、人民政府办公室2016年印发的《关于进一步促进就业创业的政策措施》，共十条，即打造创业创新众创平台、提供担保贷款扶持创业、支持高校毕业生就业创业、促进企业职工稳岗就业、推动贫困人员就业、拓展电商就业创业空间、提升“吴忠厨师”就业创业能力、鼓励“外语+”复合型人才创业、开辟创意创业新业态、培养本土企业经营管理人才。

11.财政事权和支出责任划分：是处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权和支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权力与责任相统一。

2019年一般公共预算执行情况

和2020年一般公共预算草案

一般公共预算表格目录

表一：2019年全市一般公共预算收入执行情况表

表二：2019年全市一般公共预算支出执行情况表

表三：2019年全市一般公共预算全口径收支执行情况表

表四：2019年市本级一般公共预算收入执行情况表

表五：2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六：2019年市本级一般公共预算全口径收支执行情况表

表七：2020年全市一般公共预算收入草案表

表八：2020年全市一般公共预算支出草案表

表九：2020年全市一般公共预算全口径收支执行情况表

表十：2020年市本级一般公共预算收入草案表

表十一：2020年市本级一般公共预算支出草案表

表十二：2020年市本级一般公共预算全口径收支草案表

表十三：2020年市本级一般公共预算支出功能分类科目表

表十四：2020年市本级一般公共预算政府经济分类科目表

表十五：2020年市本级一般公共预算基本支出经济分类科目表

表十六：2020年中央和自治区补助市本级税收返还和一般性转移

  支付明细表

表十七：中央和自治区提前下达市本级2020年专项转移支付细表

表十八：2020年市本级补助利通区税收返还和一般性转移支付草案表

表十九：2020年市本级补助利通区专项转移支付草案表

2019年全市一般公共预算收入执行情况表

2019年全市一般公共预算收入

情况的说明

2019年，预计全市一般公共预算收入完成350355万元，同口径增长7.2%。其中：税收收入完成216000万元，下降2.7%，占一般公共预算收入的比重为61.7%，较上年下降了2.5个百分点；非税收入完成134355万元，增长8.6%。

2019年，全市一般公共预算收入主要项目完成情况如下：

1.增值税89165万元，下降14.2%，减收14771万元。主要是盐池县受煤炭、电力等行业产销量锐减影响，减收12942万元，下降39.8%。

2.企业所得税19373万元，下降1.3%。

3.个人所得税5739万元，下降17.6%，主要是去年提高起征点以及今年增加6项专项附加扣除的减税效应释放。

4.城市维护建设税22306万元，下降7.2%%。

5.房产税8860万元，增长24.7%。增幅较高的主要原因是同心县房地产市场交易较活跃，增收989万元，增长327%。

6.城镇土地使用税11910万元，增长112.5%。主要是盐池县加大欠税清欠力度，增收2213万元，增长172%；同心县增长121%，增收304万元。

7.耕地占用税16733万元，增长16.1%，增收2322万元。主要是太阳山一次性收缴企业租地产生的耕地占用税，增收2207万元。

8.契税18227万元，增长21.5%。主要是市本级房产交易形势较好，促使房屋交易量增加，增收2876万元，增长36.7%。

9.非税收入134344万元，增长8.6%。其中：专项收入完成21647万元，下降1.3%；行政事业性收费收入11677万元，下降49.9%，主要是自2015年以来，按照国家及自治区出台的清理规范行政事业性收费、政府性基金的政策，取消、停征、免征、降标了各类行政事业性收费；国有资源（资产）有偿使用收入完成40997万元，增长62.2%，主要是利通区出让水权，红寺堡区房屋资产拍卖，盐池县石油风电资金道路维修费收入和拍卖国有闲置房产、处置空置经适房，青铜峡市拍卖处置政府代建商网资产、出租树新林场和其他矿产资源等资产处置，收入大幅增加。

2019年全市一般公共预算支出执行表

2019年全市一般公共预算支出情况的说明

2019年，预计全市一般公共预算支出完成2138664万元，为变动预算的98%，比上年增加89786万元，增长4.4%。

全市一般公共预算支出主要项目完成情况如下：

1.一般公共服务支出152623万元，增长1.6%；

2.教育支出315701万元，增长1.4%；

3.文化旅游体育与传媒支出31173万元，增长16.6%；

4.社会保障和就业支出235795万元，增长1.1%；

5.节能环保支出106144万元，增长22.1%；

6.城乡社区支出254155万元，增长7.4%；

7.农林水支出488022万元，增长8.7%；

8.住房保障支出113843万元，增长6.9%。

总体来看，2019年，吴忠市各级财政部门紧紧围绕自治区和吴忠市党委、政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，加力提效实施积极财政政策，全面贯彻落实减税降费政策，调整优化支出结构，牢固树立过紧日子思想，支持打好“三大攻坚战”，深入实施“三大战略”，培育壮大新动能，加大资金统筹使用力度，创新财政支出方式，提升资金使用绩效，有力促进了全市经济社会健康持续发展。

在重点支出保障方面，加大资金投入，全市扶贫支出达18亿元，增长40%以上；支持生态环境治理，全市污染防治支出达6亿元，增长140%；助力棚户区、公共租赁和老旧小区住房改造，全市保障性安居工程支出达9亿元；防控债务风险，全市一般债券和专项债券付息支出达6亿元，增长20%；各级财政部门坚持以人民为中心的发展思想，针对老百姓关注的新老问题，加大投入，精准施策，全市财政用于保障和改善民生的资金达到182.5亿元，占一般公共预算支出的85%以上。

2019年全市一般公共预算全口径收支执行情况表

2019年全市一般公共预算

全口径收支情况的说明

2019年，预计全市一般公共预算收入350355万元，加上上级补助收入1705673万元，调入资金3278万元，动用预算稳定调节基金21998万元，债务转贷收入218256万元，上年结转82854万元，2019年，预计全市一般公共预算总收入为2382414万元。

2019年全市一般公共预算支出2138664万元，加上上解支出4844万元，安排预算稳定调节基金16000万元，债务还本支出127908万元，结转下年支出94998万元，2019年全市一般公共预算总支出为2382414万元。

2019年，吴忠市进一步加大了争取中央和自治区补助资金工作力度，努力拓宽财政资金来源，夯实全市经济社会持续健康发展的财力基础。经过不懈努力，共争取各类中央和自治区补助资金1705673万元，较上年的1597371万元增加108302万元，增长6.8%，对我市经济社会发展起到了重要促进作用。

在中央和自治区补助资金中，返还性收入49773万元，占2.9%；一般性转移支付收入1106355万元，占64.9%；专项转移支付收入549545万元，占32.2%。

2019年市本级一般公共预算收入执行情况表