目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2022年部门项目支出预算绩效目标表
吴忠市公安局太阳山公安分局2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
主要负责政工、党建、110指挥中心、后勤保障、纪检督察、科技应用等及综合性工作。负责场所特业、危险物品、实有人口、大型活动、内部安全、保安业务等治安管理工作;牵头处置突发性、群体性事件；负责警卫工作；其他治安管理工作。负责刑事、经侦、缉毒等工作，承担扫黑除恶。负责道路交通巡逻、车辆违法行为的查处、办理五小车辆业务和交通事故的查处等。负责法制和信访工作。负责发现掌握境内外敌对势力破坏活动和影响辖区不稳定因素，打击防范邪教组织，掌握其动向，收集各类信息及其他国保业务工作。负责接处警工作；办理治安（行政）案件和矛盾纠纷调解工作；派出所基础工作及其他工作。
二、部门预算单位构成
我局有7个内设机构分别为：（政办室、治安大队、刑侦大队、交警大队、法治大队、国保大队、暖泉派出所）在职在编人数23人。
吴忠市公安局太阳山公安分局2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 652.07 | 一、本年支出 | 652.07 | ||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 652.07 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（四）公共安全支出 | 524.43 | 524.43 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 73.2 | 73.2 | |||
（九）卫生健康支出 | 30.84 | 30.84 | |||
（十八）住房保障支出 | 23.6 | 23.6 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 652.07 | 支出总计652.07 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
总计 | 682.58
| 652.07 | 529.89 | 122.18 | -30.51 | 减4% | ||
2040201 | 行政运行 | 385.35 | 391.51 | 391.51 | +6.16 | 增1% | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 205.15 | 132.91 | 10.73 | 122.18 | -72.23 | 减35% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 5 | 5 | +5 | 增100% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 14.48 | 14.48 | +14.48 | 增100% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.87 | 35.8 | 35.8 | +6.93 | 增19% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 17.9 | 17.9 | +17.9 | 增100% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.16 | 21.77 | 21.77 | +5.61 | 增25% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.94 | 9.1 | 9.1 | +0.16 | 增1% | ||
2210203 | 购房补贴 | 14.81 | 0 | 0 | -14.81 | 减100% | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.29 | 23.6 | 23.6 | +0.31 | 增1% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 529.86 | 492.58 | 37.28 | |
301 | 一、工资福利支出 | 492.58 | 492.58 | |
30101 | 基本工资 | 99.31 | ||
30102 | 津贴补贴 | 279.76 | ||
30103 | 奖金 | 7.1 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.8 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 17.9 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.7 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.06 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | ||
30113 | 住房公积金 | 23.6 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 37.28 | 37.28 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 14.49 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.07 | ||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.74 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2021年预算数 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
无 | |||||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 652.07 | 一、行政支出 | 652.07 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 652.07 | 其中：财政拨款支出 | 652.07 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 652.07 | 本年支出合计 | 652.07 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 652.07 | 支出总计 | 652.07 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
652.07 | 652.07 | 652.07 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
652.07 | |||||||||
2040201 | 391.51 | ||||||||
2040202 | 132.91 | ||||||||
2080501 | 5 | ||||||||
2080502 | 14.48 | ||||||||
2080505 | 35.8 | ||||||||
2080506 | 17.9 | ||||||||
2101101 | 21.77 | ||||||||
2101103 | 9.1 | ||||||||
2210201 | 23.6 |
吴忠市公安局太阳山公安分局2022年部门预算—部门预算情况说明
一、关于吴忠市公安局太阳山公安分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市公安局太阳山公安分局2022年财政拨款收入预算652.07万元，其中：本年收入652.07 万元，包括一般公共预算拨款652.07万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算652.07万元，包括：公共安全支出524.43万元、社会保障和就业支出73.2万元、卫生健康支出30.84万元、住房保障支出23.6万元。
二、关于吴忠市公安局太阳山公安分局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市公安局太阳山公安分局2022年一般公共预算财政拨款基本支出529.89万元，其中：本年收入安排支出529.89万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加52.45万元，增长9%。
人员经费492.58万元，主要包括：基本工资99.31万元、津贴补贴279.76万元、奖金7.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.8万元、职业年金缴费17.9、职工基本医疗保险缴费19.7万元、公务员医疗补助缴费9.06万元、住房公积金23.6万元、其他社会保障缴费0.35万元。
公用经费37.3万元，主要包括：主要包括：取暖费14.49万元、工会经费2.07万元、其他商品和服务支出20.74万元。
（二）项目支出情况说明
吴忠市公安局太阳山公安分局2022年一般公共预算财政拨款项目支出122.18万元，其中：本年收入安排支出122.18万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）2022年预算122.18万元，比2021年执行数（决算数）减少82.96万元，下降40%。
三、关于吴忠市公安局太阳山公安分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市公安局太阳山公安分局2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，我局没有涉及出国出境人员，所以没有产生经费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因车改以来我局将由市局调配用车，也没有车辆购置；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公务用车运行费从办案经费中支出，所以不产生公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因因为我单位不产生公务接待任务。我局“三公”经费在市局经费中合并，所以我局没有产生“三公”经费。
四、关于吴忠市公安局太阳山公安分局2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市公安局太阳山公安分局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于吴忠市公安局太阳山公安分局2022年收支预算情况的总体说明
吴忠市公安局太阳山公安分局2022年收入总预算652.07万元，其中：本年收入652.07万元，上年结转结余0万元；支出总预算 652.07万元，其中：本年支出652.07万元，年末结转结余0 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入652.07万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出652.07万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，吴忠市公安局太阳山公安分局机关运行经费财政拨款预算37.28万元，比2021年预算减少1.82万元，下降4%。
（二）政府采购情况
2022年，吴忠市公安局太阳山公安分局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，吴忠市公安局太阳山公安分局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2022年吴忠市公安局太阳山公安分局无重点项目绩效评价
（五）其他需说明的事项
无
吴忠市公安局太阳山公安分局2022年部门预算——名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决问题之一。
吴忠市公安局太阳山公安分局2022年部门预算——2022年部门项目支出预算绩效目标表
2022年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表 | ||||
项目名称 | 本级保障公安办案经费 | |||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局太阳山公安分局 | |
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2022年-2022年 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 36.8万元 | ||
其中：财政拨款 | 36.8万元 | |||
结余结转 | ||||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 市本级办案经费 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 经费保障人数 | 23人 | |
质量指标（必填） | 日常保障率 | 100% | ||
时效指标（必填） | 经费支出完成时效 | 2022年12月 | ||
成本指标（必填硬性指标） | 经费人均保障标准 | 8000元 | ||
2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 经费保障率 | 100% | |
经济效益指标（选填） | ||||
可持续影响指标（必填） | 经费发挥时效 | 2022年 | ||
生态效益指标（选填） | ||||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 民警满意度 | 逐步提升 | |
附件 | ||||
2022年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表 | ||||
项目名称 | 公安其他支出 | |||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局太阳山公安分局 | |
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2022年-2022年 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 6万元 | ||
其中：财政拨款 | 6万元 | |||
结余结转 | ||||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 保障派出所民警误餐补贴 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 经费保障人数 | 9人 | |
质量指标（必填） | 正常运转率 | 100% | ||
时效指标（必填） | 保障补贴周期 | 1年 | ||
成本指标（必填硬性指标） | 经费人均保障标准 | 6000元 | ||
2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定 | 100% | |
经济效益指标（选填） | ||||
可持续影响指标（必填） | 经费发挥时效 | 1年 | ||
生态效益指标（选填） | ||||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 服务群众满意度 | 100% | |
附件 | ||||
2022年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表 | ||||
项目名称 | 乡镇补贴 | |||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局太阳山公安分局 | |
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2022年-2022年 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 31.08万元 | ||
其中：财政拨款 | 31.08万元 | |||
结余结转 | ||||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 太阳山分局人员乡镇补贴 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 经费保障人数 | 23人 | |
质量指标（必填） | 日常保障率 | 100% | ||
时效指标（必填） | 保障周期 | 1年 | ||
成本指标（必填硬性指标） | 经费人均保障标准 | 按照乡镇工作年限划分 | ||
2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保障社会效益指标 | 100% | |
经济效益指标（选填） | ||||
可持续影响指标（必填） | 经费发挥时效 | 1年 | ||
生态效益指标（选填） | ||||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 服务群众满意度 | 100% | |
附件 | ||||
2022年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表 | ||||
项目名称 | 转移支付办案业务经费 | |||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局太阳山公安分局 | |
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2022年-2022年 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 29.9万元 | ||
其中：财政拨款 | 29.9万元 | |||
结余结转 | ||||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 保障分局正常办案人员及车辆经费 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 经费保障人数 | 23人 | |
质量指标（必填） | 案件侦破率 | 100% | ||
时效指标（必填） | 案件办结周期 | 1年 | ||
成本指标（必填硬性指标） | 经费人均保障标准 | 13000元 | ||
2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定 | 100% | |
经济效益指标（选填） | ||||
可持续影响指标（必填） | 经费发挥时效 | 1年 | ||
生态效益指标（选填） | ||||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 服务群众满意度 | 100% | |
附件 | ||||
2022年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表 | ||||
项目名称 | 转移支付基本装备经费 | |||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局太阳山公安分局 | |
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2022年-2022年 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 18.4万元 | ||
其中：财政拨款 | 18.4万元 | |||
结余结转 | ||||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 市本级维修经费 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 经费保障人数 | 23人 | |
质量指标（必填） | 装备配备率 | 100% | ||
时效指标（必填） | 装备配备周期 | 1年 | ||
成本指标（必填硬性指标） | 经费人均保障标准 | 8000元 | ||
2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定 | 100% | |
经济效益指标（选填） | ||||
可持续影响指标（必填） | 经费发挥时效 | 1年 | ||
生态效益指标（选填） | ||||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 服务群众满意度 | 100% | |
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