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吴忠市公安局(汇总)2022年部门预算

时间:2022-01-26 来源:吴忠市公安局
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第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

五、政府性基金预算财政拨款支出预算

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算

八、部门支出预算

第三部分2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分  2022年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市公安局(汇总)2022年部门

预算单位概况

  一、主要职能

吴忠市公安局是吴忠市政府主管全市公安工作的职能部门,负责吴忠市辖区6个分县局公安工作的组织协调和吴忠市各类刑事、治安案件的受理、侦办、查处工作以及道路交通、禁毒、出入境、监管场所等管理工作。

   二、部门预算单位构成

从预算构成看,吴忠市公安局(汇总)预算包括:吴忠市公安局本级预算、利通区公安分局预算、交通管理局、太阳山分局、孙家滩分局、森林分局预算。纳入吴忠市公安局2022年度部门预算编制的二级预算单位包括:

1吴忠市公安局利通区分局

2吴忠市公安局交通管理局

3吴忠市公安局太阳山分局

4吴忠市公安局孙家滩分局

5、吴忠市公安局森林分局

   市公安局属于吴忠市财政一级独立预算单位,内设政治部、指挥部、刑侦支队、治安支队、经侦支队等21个部门,包含利通区公安分局、交通管理局、太阳山、孙家滩、森林公安分局五个二级算单位。


吴忠市公安局(汇总)本级2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

24139.188163

一、本年支出

24139.188163 

24139.188163 


(一)一般公共预算财政拨款收入

24139.188163 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(四)公共安全支出

20601.687903 

20601.687903 




(八)社会保障和就业支出

1800.221860 

1800.221860 




(九)卫生健康支出

782.034425 

782.034425 




(十八)住房保障支出

955.243975 

955.243975 


收入总计

24139.188163 

支出总计:24139.188163 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算

一般公共预算财政拨款支出预算

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

       总计

29428.423054

24143.758163

19726.717063

4417.0411

-5012.061609

-17.03

2040201

行政运行

15278.524337

16653.124803

16173.907203

479.2176

1374.600466

8.99

2040202

一般行政管理事务

11275.339757

3948.5631

10.7396

3937.8235

-7326.776657

-65.98

2080501

行政单位离退休

128.337369

107.6

107.6


-20.737369

-16.16

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

896.047680

1118.756874

1118.756874


222.709194

24.85

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

314.94786

563.948436

563.948436


249.000576

79.06

2101101

行政单位医疗

503.005984

617.395699

617.395699


114.389715

22.74

2101103

公务员医疗补助

300.940367

164.638726

164.638726


136.301641

-45.29

2210201

住房公积金

731.2797

955.243975

955.243975


223.964275

30.63

2080502

事业单位离退休

0

14.48655

14.48655


14.486550

100

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算

一般公共预算财政拨款基本支出预算

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

19722.147063

14999.356681

4722.790382

301

一、工资福利支出

14889.520681

14889.520681


30101

基本工资

3215.856780

3215.856780


30102

津贴补贴

5846.647653

5846.647653


30103

奖金

2492.9331

2492.9331


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1118.756874

1118.756874


30109

职业年金缴费

563.948436

563.948436


30110

职工基本医疗保险缴费

615.316281

615.316281


30111

公务员医疗补助缴费

288.544013

288.544013


30112

其他社会保障缴费

11.187569

11.187569


30113

住房公积金

740.899975

740.899975


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

4722.790382


4722.790382

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

5.00


5.00

30206

电费

5.00


5.00

30207

邮电费




30208

取暖费

297.849996


297.849996

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

3.00


3.00

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

3748.3875


3748.3875

30227

委托业务费




30228

工会经费

64.818086


64.818086

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

55.5348


55.5348

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

543.20


543.20

303

三、对个人和家庭的补助

109.8360

109.8360


30301

离休费




30302

退休费

102.60

102.60


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

7.2360

7.2360


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预财政拨款“三公”经费支出预算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

                                                                            单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

142.23

 0

138.96

0

138.96

3.27

484.377567 

 0

 483.668267

 81.617256

 402.051011

 0.7093

68.60

 0

65.60

 0

65.60

3.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算

政府性基金预算财政拨款支出预算

                                                                单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费




























































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

24139.188163

一、行政支出

24139.188163

    1)一般公共预算财政拨款收入

24139.188163

            其中:财政拨款支出

24139.188163

    2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

24139.188163

本年支出合计

24139.188163





十、上年结转


九、年末结转结余


    1)财政拨款结转


    1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    2)非财政拨款结转


    2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    3)非财政拨款结转


    1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    4)非财政拨款结余


    2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    5)专用结余


    3)专用结余


    6)经营结余


    4)经营结余








收入总计

24139.188163

支出总计

24139.188163

                                                            

七、部门收入预算

部门收入预算

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

24139.188163

24139.188163

24139.188163






























































































八、部门支出预算

部门支出预算

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2040201

16653.124803

16653.124803








2040202

3948.5631

3948.5631








2080501

107.6

107.6








2080505

1118.756874

1118.756874








2080506

563.948436

563.948436








2101101

617.395699

617.395699








2101103

164.638726

164.638726








2210201

955.243975

955.243975








2080502

14.48655

14.48655

















































吴忠市公安局(汇总)2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市公安局(汇总)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市公安局(汇总)2022年财政拨款收入预算24139.188163万元,其中:本年收入24139.188163万元,包括一般公共预算拨款24139.188163万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算24139.188163万元,包括:公共安全支出20601.687903万元、社会保障和就业支出1800.221860万元、卫生健康支出782.034425万元、住房保障支出955.243975万元。

二、关于吴忠市公安局(汇总)2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

吴忠市公安局(汇总)2022年一般公共预算财政拨款基本支出19722.147063万元,其中:本年收入安排支出19722.147063万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加1291.016426万元,增长7.04%。

人员经费14999.356681万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资3215.856780万元、津贴补贴5846.647653万元奖金2492.9331万元、社会保障缴费2597.753173万元、退休费102.6万元、住房公积金955.243975万元生活补助27.2360万元。

公用经费4722.790382万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,水费5.00万元、电费5.00万元、取暖费297.849996万元、公务接待费3.00万元、劳务费3748.3875万元、工会经费64.818086万元、其他交通费55.5348万元、其他商品和服务支出543.20万元

(二)项目支出情况说明

吴忠市公安局(汇总)2022年一般公共预算财政拨款项目支出4417.0411万元,其中:本年收入安排支出4417.0411万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,行政运行479.2176万元,2021年执行数(决算数)增加479.2176万元,增长100%。主要用于事业编绩效工资、乡镇人员补贴一般行政管理事务(款)行政运行(项)2022年预算3937.8235万元,2021年执行数(决算数)减少7341.066257万元,下降65.08%。主要用于保障公安业务正常开展

三、关于吴忠市公安局(汇总)2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市公安局(汇总)2022“三公”经费财政拨款预算数为68.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 65.6万元,公务接待费3万元。

2022“三公”经费财政拨款预算比2021年减少73.63万元,其中:公务用车运行费减少73.36万元,主要原因2021年各二级预算单位预算未安排公务用车运行维护费,为保证年终决算顺利进行,将公务用车运行维护费做大,2022年公务用车运行维护费预算由各单位自行安排;公务接待费增加0万元。

四、关于吴忠市公安局(汇总)2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:吴忠市公安局(汇总)2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市公安局(汇总)2022年收支预算情况的总体说明

吴忠市公安局(汇总)2022年收入总预算24139.188163万元,其中:本年收入24139.188163万元,上年结转结余0万元;支出总预算24139.188163万元,其中:本年支出24139.188163万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入24139.188163万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入 0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出24139.188163万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,吴忠市公安局(汇总)本级及所属利通区分局、交通管理局5个行政单位的机关运行经费财政拨款预算4722.790382万元,比2021年预算增加279.038782万元,增长6.28%。主要原因是:2022年拟新招录警务辅助人员,劳务费增加。

利通区分局、交通管理局、太阳山分局、孙家滩分局、森林公安局为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2022年,吴忠市公安局(汇总)政府采购预算2494.265万元,其中:政府采购货物预算1184.985万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1309.28万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202112月31日,吴忠市公安局(汇总)占用使用国有资产总体情况为房屋95228.32平方米,价值37780.741334万元;土地0平方米,价值0万元;车辆218辆,价值3462.726591万元;办公家具价值1839.424259万元;其他资产价值36478.064255万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋65252平方米,价值30712.464258万元;土地0平方米,价值0万元;车辆47辆,价值853.824367万元;办公家具价值493.2318万元;其他资产价值25910.1990万元。

所属单位房屋29976.32平方米,价值7068.277076万元;土地0平方米,价值0万元;车辆171辆,价值2608.902224万元;办公家具价值1346.192459万元;其他资产价值10567.865255万元。

(四)预算绩效情况

2022吴忠市公安局本级重点项目绩效评价12项,并对每个项目制定了绩效目标,主要涉及以下项目:

1、反恐怖经费项目(涉密)

2、拘押收教场所管理经费,预算下达资金50万元,主要用于保障拘留所正常运转,圆满完成各项羁押监管任务

3、可控编及复转军人人员工资,预算下达资金30万元,主要用于工资及各类津补贴的发放

4、市财政安排民警办案及其他经费(涉密)

5、转移支付办案业务经费项目(涉密)

6、转移支付基本装备经费项目(涉密)

7、政府机房电费项目、预算下达资金50万元,主要用于保障政府机房正常用电

8、技侦专项经费项目(涉密)

9、事业编人员绩效工资,预算下达资金353.5056万元,主要用于利通区公安分局社区警务管理中心、监察留置场所126名事业编警务人员发放绩效工资每人每月2338元。

10、事业编办案及其他经费(涉密)。

11、警务办案及其他经费(涉密)。

12、乡镇人员补贴,预算下达资金95.712万元,主要用于乡镇人员补贴的发放

以上所有项目力争做到绩效评价结果良好。

2022年吴忠市公安局利通区分局重点项目绩效评价共计9个重点项目,共计1636.9万元。包括以下内容:

1、辅警市本级办案和维修经费,绩效目标259.2万元,数量指标是259.2万元,质量指标为经费保障人数324人,时效指标为经费支出完成时效2022年12月,成本指标为经费人均保障标准0.8万元,社会效益指标为经费保障率100%,可持续影响指为标经费持续发挥作用时效1年,服务对象满意度指标为100%。

2、辅警综合定额经费,绩效目标145.8万元,数量指标是135万元,质量指标为经费保障人数324人,时效指标为经费支出完成时效2022年12月,成本指标为经费人均保障标准0.45万元,社会效益指标为经费保障率100%,可持续影响指为标经费持续发挥作用时效1年,服务对象满意度指标为100%。

3、民警市本级办案和维修经费,绩效目标384万元,数量指标是384万元,质量指标为经费保障人数240人,时效指标为经费支出完成时效2022年12月,成本指标为经费人均保障标准1.6万元,社会效益指标为经费保障率100%,可持续影响指为标经费持续发挥作用时效1年,服务对象满意度指标为100%。

4、派出所民警差旅费伙食补助,绩效目标78万元,数量指标是78万元,质量指标为经费保障人数131人,时效指标为经费支出完成时效2022年12月,成本指标为经费人均保障标准0.595万元,社会效益指标为经费保障率100%,可持续影响指为标经费持续发挥作用时效1年,服务对象满意度指标为100%。

    5、派出所民警乡镇干部生活补贴,绩效目标112万元,数量指标是112万元,质量指标为经费保障人数90人,时效指标为经费支出完成时效2022年12月,成本指标为经费人均保障标准1.244万元,社会效益指标为经费保障率100%,可持续影响指为标经费持续发挥作用时效1年,服务对象满意度指标为100%。

  6、事业编市办案和维修经费,绩效目标129.6万元,数量指标是129.6万元,质量指标为经费保障人数81人,时效指标为经费支出完成时效2022年12月,成本指标为经费人均保障标准1.6万元,社会效益指标为经费保障率100%,可持续影响指为标经费持续发挥作用时效1年,服务对象满意度指标为100%。

    7、事业编综合定额经费,绩效目标24.3万元,数量指标是24.3万元,质量指标为经费保障人数81人,时效指标为经费支出完成时效2022年12月,成本指标为经费人均保障标准0.3万元,社会效益指标为经费保障率100%,可持续影响指为标经费持续发挥作用时效1年,服务对象满意度指标为100%。

8、中央政法办案经费,绩效目标312万元,数量指标是312万元,质量指标为经费保障人数240人,时效指标为经费支出完成时效2022年12月,成本指标为经费人均保障标准1.3万元,社会效益指标为经费保障率100%,可持续影响指为标经费持续发挥作用时效1年,服务对象满意度指标为100%。

9、中央政法装备经费,绩效目标192万元,数量指标是192万元,质量指标为经费保障人数240人,时效指标为经费支出完成时效2022年12月,成本指标为经费人均保障标准0.8万元,社会效益指标为经费保障率100%,可持续影响指为标经费持续发挥作用时效1年,服务对象满意度指标为100%。

2022年吴忠市公安局交通管理局重点项目绩效评价共七项

1、可控编及复转军人人员支出主要用于支付我局可控编及复转军人2名,全年的工资及各项津补贴保障可控编及复转军人2名同志全年的工资及各项津补贴,按时足额发放

2、2022年民警市本级办案业务费及其他主要用于支付道路交通办案、各项业务中产生的费用、办公楼及各项设施的维修维护费用等保障道路交通业务的开展,保障办公楼及办公设施的正常运转,提升执法规范化,提高群众满意度

3、2022年警务辅助人员市本级办案业务费及其他主要用于支付警务辅助人员各项日常公用经费开支,保障正常工作的开展以及用于支付道路交通办案、各项业务中产生的费用、办公楼及各项设施的维修维护费用等支付警务辅助人员各项公用经费,保障正常工作的开展。保障道路交通业务的开展,保障办公楼及办公设施的正常运转,提升执法规范化,提高群众满意度。

4、城区交巡警大队违法停车及特种车辆保管场地租赁费项目主要用于支付违法车辆及特种车辆保管场地的租赁费保障违法车辆及特种车辆保管场地的租赁费,确保清拖的违法车辆及事故案件中查扣的车辆停放规范有序。

5、电动车牌照费主要用于吴忠市区安装电动车牌照产生的费用更好的规范电动车、管理电动车,改善道路交通通行秩序。

6、转移支付办案业务费主要用于支付办理案件产生的各项费用为全局办理案件提供资金保障,确保案件办理的效率,执法规范化不断提升,群众满意度不断提升。

7、转移支付基本装备费主要用于支付更新购买执法执勤装备的费用为全局更新购买执法执勤装备提供资金保障,确保执法执勤装备的配备率,执法规范化不断提升,群众满意度不断提升。

2022太阳山公安局无在建重点项目

2022年吴忠市公安局孙家滩公安分局重点项目绩效评价共七项

1、派出所民警误餐补贴2.4万元。年度总体绩效目标为保障分局派出所民警2022年度派出所补贴正常发放,按照财政支付规定,完成指标100%,逐步提高民警满意度。

2、市本级办案业务经费9.6万元。年度总体绩效目标为保障分局公安内部各项工作能够正常运转,切实提高公安工作综合绩效目标而打下坚实基础。同时按照财政支付规定,合理及时完成指标,符合相关政策规定支付公安内部业务工作相关款项,不断提升辖区治安稳定,保障人民财产安全,从而提高群众满意度。

3、市本级维修经费9.6万元。年度总体绩效目标为保障分局公安内部各项工作能够正常运转,切实提高公安工作综合绩效目标而打下坚实基础。同时按照财政支付规定,合理及时完成指标,符合相关政策规定支付公安内部业务工作相关款项,不断提升辖区治安稳定,保障人民财产安全,从而提高群众满意度。

4、转移支付办案业务费15.6万元。年度总体绩效目标为通过对辖区深入开展治安、执法管控、案件办理等公安工作,提高辖区治安稳定,为辖区治安环境安全稳定打下坚实基础。同时按照财政支付规定,合理及时完成指标,符合相关政策规定支付公安办案业务工作相关款项,不断提升辖区治安稳定,保障人民财产安全,从而提高群众满意度。

5、转移支付基本装备经费9.6万元。年度总体绩效目标为通过采购公安业务装备,对辖区深入开展治安、执法管控工作,提高辖区治安稳定,为辖区治安环境安全稳定打下坚实基础。同时按照财政支付规定,合理及时完成指标,符合相关政策规定支付公安装备业务采购工作相关款项,不断提升辖区治安稳定,保障人民财产安全,从而提高群众满意度。

6、协警办案及其他22.5万元。年度总体绩效目标为保障分局辅警的公安内部各项工作能够正常运转,为提高各项工作综合绩效目标打下坚实基础。同时按照财政支付规定,合理及时完成指标,符合相关政策规定支付公安内部业务工作相关款项,不断提升辖区治安稳定,保障人民财产安全,从而提高群众满意度。

7、民警乡镇补贴15.5635万元。年度总体绩效目标为保障分局民警2022年度乡镇补贴正常发放,同时按照财政支付规定,合理及时完成指标,符合相关政策规定支付,不断提升民警满意度。

2022森林公安局无在建重点项目

(五)其他需说明的事项

无其他需说明事项。

吴忠市公安局(汇总)2022年部门预算——名词解释

一、人员经费:主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

二、公用经费:主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

三、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市公安局2022年部门预算——2022年部门项目支出预算绩效目标表

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

反恐怖专项经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

50000.00

其中:年度资金总额

50000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

50000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

50000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

完成专项工作任务。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

反恐专项保障经费

5万元

1-产出指标

12-质量指标

社会不稳定因素下降率

社会不安定因素下降

1-产出指标

13-时效指标

项目实施时间

20221-12

1-产出指标

14-成本指标

安保经费成本

5万元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

社会治安形势稳定,为社会经济发展提供稳定的社会环境

社会安定

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

反恐专项经费持续发挥作用

影响力持续增强

3-满意度指标

31-服务对象满意度

群众安全感增强,社会满意度提升

社会满意度不断提升

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

辅警办案及其他经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

03-多年期延续性项目

项目期

1年

项目总额

1637800.00

其中:年度资金总额

1637800.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

1637800.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

1637800.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

辅警办案及其他经费人均保障标准1.25万元,共保障经费163.78万元。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

辅警办案及其他经费保障人数

131

1-产出指标

12-质量指标

案件办结率

办结率不断提高

1-产出指标

13-时效指标

案件办结周期

根据案件规定期限办结

1-产出指标

14-成本指标

人均保障标准

1.25万元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定

社会安定

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

经费持续发挥作用的期限

逐步提高

3-满意度指标

31-服务对象满意度

群众安全感增强、社会满意度提升

满意度不断提升

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

技侦专项经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

50000.00

其中:年度资金总额

50000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

50000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

50000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

技侦专项经费

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

根据考核文件保障

5万元

1-产出指标

12-质量指标

增强技侦手段破案率

逐步提高

1-产出指标

13-时效指标

资金支付完成时效

202210

1-产出指标

14-成本指标

技侦专项工作经费

5万元

2-效益指标

21-经济效益

促进社会稳定、加速经济发展

促进社会稳定、加速经济发展

2-效益指标

22-社会效益

降低社会案发率

逐步降低

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

提高执法水平、提高办案质量

逐步提高

3-满意度指标

31-服务对象满意度

群众安全感增强、社会满意度提升

逐步提升社会满意度

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

拘押场所管理经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

500000.00

其中:年度资金总额

500000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

500000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

500000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

保障拘留所正常运转,圆满完成各项羁押监管任务

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

拘押人员管理经费

50万元

1-产出指标

12-质量指标

预期提供公共产品和服务达到的标准

100%

1-产出指标

13-时效指标

拘押人员经费保障年度

2022

1-产出指标

14-成本指标

每月运行成本约4.15万元

4.15万元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

圆满完成各项羁押监管任务

圆满完成各项羁押监管任务

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

项目持续发挥作用的期限

逐年提高

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

逐步提高

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

可控编及复转军人人员工资

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

300000.00

其中:年度资金总额

300000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

300000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

300000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

保障可控编及复转军人人员工资及各项津补贴正常发放

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

工资及各类津补贴发放人数

3

1-产出指标

12-质量指标

工资及各类津补贴发放率

100%

1-产出指标

13-时效指标

工资及各类津补贴发放时间

每月25日之前

1-产出指标

14-成本指标

3人工资及津补贴年费用

30万元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

带动就业增长率

3人就业

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

项目资金可持续发挥作用的期限

1

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

逐步提高

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

民警办案及其他经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

03-多年期延续性项目

项目期

1年

项目总额

4164000.00

其中:年度资金总额

4164000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

4164000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

4164000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

保障民警日常办案消耗及差旅费等开支,打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

民警办案及其他经费保障人员

249

1-产出指标

12-质量指标

案件办结率

办结率不断提高

1-产出指标

13-时效指标

案件办结周期

根据案件规定期限办结

1-产出指标

14-成本指标

人均办案经费及其他保障标准

1.6万元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定

社会安定

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

经费持续发挥作用的期限

2022

3-满意度指标

31-服务对象满意度

群众安全感增强、社会满意度提升

满意度提升

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

事业编办案及其他经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

03-多年期延续性项目

项目期

1年

项目总额

1121000.00

其中:年度资金总额

1121000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

1121000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

1121000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

事业编办案及其他经费,根据文件要求人均保障标准2.5万元。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

事业编经费保障人数

59

1-产出指标

12-质量指标

公用经费保障率

100%

1-产出指标

13-时效指标

资金保障年度

2022

1-产出指标

14-成本指标

人均保障额度

2.5万元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定

社会安定

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

项目资金可持续发挥作用的期限

1

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

逐步提高

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

事业编人员绩效工资

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

3535056.00

其中:年度资金总额

3535056.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

3535056.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

3535056.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

为吴忠市公安局利通区公安分局社区警务管理中心、吴忠市监察留置场所两个单位共126名事业编制警务人员发放绩效工资每人每月2338元,全年共3535056元。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

绩效工资发放人员

126

1-产出指标

12-质量指标

人均月发放标准

2338

1-产出指标

13-时效指标

绩效工资发放年份

2022

1-产出指标

14-成本指标

2022年绩效工资总额

3535056

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

社区警务人员对社会治理成效

治理成效越来越显著

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

绩效工资影响时间

2022

3-满意度指标

31-服务对象满意度

事业编警务人员满意度

满意

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

乡镇人员补贴

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

03-多年期延续性项目

项目期

1年

项目总额

957120.00

其中:年度资金总额

957120.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

957120.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

957120.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

保障2022年度我单位看守所、拘留所、戒毒所人员乡镇补贴

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

看守所、拘留所、戒毒所发放人数

70

1-产出指标

12-质量指标

补贴发放率

100%

1-产出指标

13-时效指标

补贴发放时间

按月及时发放

1-产出指标

14-成本指标

乡镇补贴保障金额

95.712万元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

提升民警工作效率、满意度

逐步提高

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

项目资金可持续发挥作用的期限

1

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

逐步提高

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

政府机房电费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

500000.00

其中:年度资金总额

500000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

500000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

500000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

按月进行资金支付,保障市政府大楼正常运转。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

政府机房年用电费用

50万元

1-产出指标

12-质量指标

资金支付率

100%

1-产出指标

13-时效指标

资金支出完成时效

按月度电费通知单进行支付

1-产出指标

14-成本指标

政府机房年用电费用

50万元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

政府机房年用电保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

经费持续发挥作用的期限

持续发挥作用

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

逐步提高

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

转移支付办案业务费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

03-多年期延续性项目

项目期

1年

项目总额

3237000.00

其中:年度资金总额

3237000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

3237000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

3237000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

转移支付办案业务费人均1.3万元,人数249人,共323.7万元。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

保障人数

249

1-产出指标

12-质量指标

案件侦破率

逐步提高

1-产出指标

13-时效指标

案件办结周期

规定时限完成

1-产出指标

14-成本指标

人均保障标准

1.3万元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定

社会安定

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

项目资金可持续发挥作用的期限

1

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

逐步提高

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

转移支付基本装备经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

03-多年期延续性项目

项目期

1年

项目总额

1992000.00

其中:年度资金总额

1992000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

1992000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

1992000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

2022年转移支付基本装备经费人均8000元,共249人,经费199.2万元。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

转移支付基本装备费保障标准

8000

1-产出指标

12-质量指标

装备配备率

100%

1-产出指标

13-时效指标

基本装备经费保障年限

2022

1-产出指标

14-成本指标

转移支付基本装备费保

199.2万元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

打击违法犯罪能力增强

逐渐增强

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

经费持续发挥作用的时效

不断增长

3-满意度指标

31-服务对象满意度

群众安全感增强、社会满意度提升

满意度逐步提升



吴忠市公安局交通管理局2022年部门预算——2022年部门项目支出预算绩效目标表

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

2022年警务辅助人员市本级办案业务费及其他

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局交通管理局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

2775000.00

其中:年度资金总额

2775000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

2775000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

2775000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

全额保障警务辅助人员222人公用经费等,提高警务辅助人员待遇,解决就业问题,为公安工作提供有力保障。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

警务辅助人员数

222

1-产出指标

12-质量指标

全额保障警务辅助人员公用经费等

100%

1-产出指标

13-时效指标

资金使用年限

2022

1-产出指标

14-成本指标

经费金额

277.5万元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

解决就业问题

222

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

提高警务辅助人员待遇,解决就业

逐步改善

3-满意度指标

31-服务对象满意度

提高警务辅助人员待遇,解决就业

逐步改善

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

2022年民警市本级办案业务费及其他

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局交通管理局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

1600000.00

其中:年度资金总额

1600000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

1600000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

1600000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

保障道路交通办案业务,提升执法规范化水平

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

民警编制人数

100

1-产出指标

12-质量指标

按照与道路交通业务相关的支出实际列支,全力保障道路交通办案业务,保障率100%

100%

1-产出指标

13-时效指标

资金使用年限

2022

1-产出指标

14-成本指标

按照人均1.6万元预算,全年费用160万元

160万元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

保障道路交通业务的开展,提升执法能力

逐步提升

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

保障道路交通业务的开展,提升执法能力

逐步提升

3-满意度指标

31-服务对象满意度

保障道路交通业务的开展,提升执法能力,提高群众满意度

逐步提升

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

城区交巡警大队违法停车及特种车辆保管场地租赁费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局交通管理局

项目属性

03-多年期延续性项目

项目期

1年

项目总额

290000.00

其中:年度资金总额

290000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

290000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

290000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

保障违法车辆停车场地,提升执法规范化水平

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

租赁停车场数量

1

1-产出指标

12-质量指标

全年累计停放车辆

2万余辆

1-产出指标

13-时效指标

资金使用年限

2022

1-产出指标

14-成本指标

租赁费用

29万元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

保障违法车辆及特种车辆的停车场地,规范执法

逐步规范

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

保障违法车辆及特种车辆的停车场地,规范执法

逐步规范

3-满意度指标

31-服务对象满意度

保障违法车辆及特种车辆的停车场地,规范执法

逐步规范

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

电动车牌照费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局交通管理局

项目属性

03-多年期延续性项目

项目期

1年

项目总额

400000.00

其中:年度资金总额

400000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

400000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

400000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

规范电动车,更好的管理电动车

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

电动车保有量



120000

1-产出指标

11-数量指标

牌照单价



15/

1-产出指标

12-质量指标

电动车上牌率



>90%

1-产出指标

13-时效指标

资金使用年限



2022

1-产出指标

14-成本指标

牌照费用



40万元

2-效益指标

21-经济效益

规范电动车,更好管理电动车



逐步规范

2-效益指标

22-社会效益

规范电动车,更好管理电动车



逐步规范

2-效益指标

23-生态效益

规范电动车,更好管理电动车



逐步规范

2-效益指标

24-可持续影响

规范电动车,更好管理电动车



逐步规范

3-满意度指标

31-服务对象满意度

规范电动车,更好管理电动车



逐步规范

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

可控编及退伍军人人员经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局交通管理局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

200000.00

其中:年度资金总额

200000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

200000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

200000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

保障可控编及退伍军人工资、社保经费

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

可控编及退伍军人人数

2

1-产出指标

12-质量指标

保障率

100%

1-产出指标

13-时效指标

资金使用年限

2022

1-产出指标

14-成本指标

人员经费

20万元

2-效益指标

21-经济效益

保障人员工资,提升待遇

逐步提升

2-效益指标

22-社会效益

保障人员工资,提升待遇

逐步提升

2-效益指标

23-生态效益

保障人员工资,提升待遇

逐步提升

2-效益指标

24-可持续影响

保障人员工资,提升待遇

逐步提升

3-满意度指标

31-服务对象满意度

保障人员工资,提升待遇

逐步提升

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

转移支付办案业务费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局交通管理局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

1300000.00

其中:年度资金总额

1300000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

1300000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

1300000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

保障办案业务经费,规范执法

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

保障民警办案业务费人数

100

1-产出指标

12-质量指标

人均标准

13000/

1-产出指标

13-时效指标

资金使用年限

2021

1-产出指标

14-成本指标

经费总额

130万元

2-效益指标

21-经济效益

保障办案业务支出,提升执法办案规范化水平

逐步提升

2-效益指标

22-社会效益

打击犯罪,维护社会治安,提升群众满意度

逐步提升

2-效益指标

23-生态效益

打击犯罪,维护社会治安,提升群众满意度

逐步提升

2-效益指标

24-可持续影响

打击犯罪,维护社会治安,提升群众满意度

逐步提升

3-满意度指标

31-服务对象满意度

打击犯罪,维护社会治安,提升群众满意度

逐步提升

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

转移支付基本装备经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局交通管理局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

800000.00

其中:年度资金总额

800000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

800000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

800000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

保障和更新执法勤务装备

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

保障人数

100

1-产出指标

12-质量指标

人均标准

0.8万元

1-产出指标

13-时效指标

资金使用年限

2022

1-产出指标

14-成本指标

保障经费金额

80万元

2-效益指标

21-经济效益

更新执法装备,提升规范执法能力水平

逐步提升

2-效益指标

22-社会效益

更新执法装备,提升规范执法能力水平

逐步提升

2-效益指标

23-生态效益

更新执法装备,提升规范执法能力水平

逐步提升

2-效益指标

24-可持续影响

更新执法装备,提升规范执法能力水平

逐步提升

3-满意度指标

31-服务对象满意度

更新执法装备,提升规范执法能力水平

逐步提升

吴忠市公安局利通区分局2022年部门预算——2022年部门项目支出预算绩效目标表

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

事业编综合定额

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局利通分局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

243000

其中:年度资金总额

243000

其中:本级资金(元)

资金总额

243000

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

243000

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

事业编综合定额243000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

事业编综合定额

243000

1-产出指标

12-质量指标

经费保障人数

81人

1-产出指标

13-时效指标

经费保障实效

2022年12月

1-产出指标

14-成本指标

经费人均保障标准

3000元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

经费保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

可持续影响时长

1年

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

100%

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

事业编办案及其他经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局利通分局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

1296000

其中:年度资金总额

1296000

其中:本级资金(元)

资金总额

1296000

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

1296000

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

事业编办案及其他经费1296000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

事业编办案及其他经费

1296000

1-产出指标

12-质量指标

经费保障人数

81人

1-产出指标

13-时效指标

经费保障实效

2022年12月

1-产出指标

14-成本指标

经费人均保障标准

16000元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

经费保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

可持续影响时长

1年

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

100%

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

派出所民警乡镇干部补贴

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局利通分局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

1120000

其中:年度资金总额

1120000

其中:本级资金(元)

资金总额

1120000

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

1120000

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

派出所民警乡镇干部补贴1120000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

派出所民警乡镇干部补贴

1120000

1-产出指标

12-质量指标

经费保障人数

90人

1-产出指标

13-时效指标

经费保障实效

2022年12月

1-产出指标

14-成本指标

经费人均保障标准

12444.44元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

经费保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

可持续影响时长

1年

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

100%

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

民警本级办案及其他经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局利通分局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

3840000

其中:年度资金总额

3840000

其中:本级资金(元)

资金总额

3840000

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

3840000

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

民警本级办案及其他经费3840000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

民警本级办案及其他经费

3840000元

1-产出指标

12-质量指标

经费保障人数

240人

1-产出指标

13-时效指标

经费保障实效

2022年12月

1-产出指标

14-成本指标

经费人均保障标准

16000元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

经费保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

可持续影响时长

1年

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

100%


2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

派出所民警差旅费伙食补贴

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局利通分局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

780000

其中:年度资金总额

780000

其中:本级资金(元)

资金总额

780000

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

780000

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

派出所民警差旅费伙食补贴780000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

派出所民警差旅费伙食补贴

780000

1-产出指标

12-质量指标

经费保障人数

131人

1-产出指标

13-时效指标

经费保障实效

2022年12月

1-产出指标

14-成本指标

经费人均保障标准

5954.2元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

经费保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

可持续影响时长

1年

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

100%

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

辅警综合定额

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局利通分局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

1458000

其中:年度资金总额

1458000

其中:本级资金(元)

资金总额

1458000

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

1458000

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

辅警综合定额1458000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

辅警综合定额

1458000

1-产出指标

12-质量指标

经费保障人数

324人

1-产出指标

13-时效指标

经费保障实效

2022年12月

1-产出指标

14-成本指标

经费人均保障标准

4500元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

经费保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

可持续影响时长

1年

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

100%


2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

辅警本级办案及其他经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局利通分局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

2592000

其中:年度资金总额

2592000

其中:本级资金(元)

资金总额

2592000

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

2592000

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

辅警本级办案及其他经费2592000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

辅警本级办案及其他经费

2592000

1-产出指标

12-质量指标

经费保障人数

324人

1-产出指标

13-时效指标

经费保障实效

2022年12月

1-产出指标

14-成本指标

经费人均保障标准

80000元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

经费保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

可持续影响时长

1年

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

100%


2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

中央政法装备经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局利通分局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

1920000

其中:年度资金总额

1920000

其中:本级资金(元)

资金总额

1920000

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

1920000

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

中央政法装备经费1920000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

中央政法装备经费

1920000

1-产出指标

12-质量指标

经费保障人数

240人

1-产出指标

13-时效指标

经费保障实效

2022年12月

1-产出指标

14-成本指标

经费人均保障标准

8000元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

经费保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

可持续影响时长

1年

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

100%

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

中央政法办案经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局利通分局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

3120000

其中:年度资金总额

3120000

其中:本级资金(元)

资金总额

3120000

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

3120000

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

中央政法办案经费3120000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

中央政法办案经费

3120000

1-产出指标

12-质量指标

经费保障人数

240人

1-产出指标

13-时效指标

经费保障实效

2022年12月

1-产出指标

14-成本指标

经费人均保障标准

13000元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

经费保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

可持续影响时长

1年

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

100%

吴忠市公安局孙家滩分局2022年部门预算——2022年部门项目支出预算绩效目标表

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

  转移支付基本装备经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局孙家滩分局

项目属性

经常性项目

项目期

1年

项目总额

9.6

其中:年度资金总额

9.6

其中:本级资金(元)

资金总额

9.6

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


其中:财政拨款

9.6

  其中:上级资金


其他资金


财政拨款结余结转


 市级配套资金


其他资金结余结转


年度总体绩效目标

通过采购公安业务装备,对辖区深入开展治安、执法管控工作,提高辖区治安稳定,为辖区治安环境安全稳定打下坚实基础。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

拨付项目经费9.6万元,用于公安办案业务,装备采购,按照财政支付规定。

按照财政支付要求,完成指标100%

1-产出指标

12-质量指标

下拨经费符合相关政策规定比率

100%

1-产出指标

13-时效指标

及时拨付相关支付款项

100%

1-产出指标

14-成本指标

下拨经费用于公安相关装备业务支付款项,符合相关政策规定比率

100%

2-效益指标

21-经济效益

促进社会发展稳定和谐,保障辖区人民财产安全

逐步提升

2-效益指标

22-社会效益

提升辖区治安稳定

效果显著

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

促进社会和谐

逐步提升

3-满意度指标

31-服务对象满意度

群众对公安业务满意度

基本满意

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

  转移支付办案业务费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局孙家滩分局

项目属性

经常性项目

项目期

1年

项目总额

15.6

其中:年度资金总额

15.6

其中:本级资金(元)

资金总额

15.6

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


其中:财政拨款

15.6

  其中:上级资金


其他资金


财政拨款结余结转


 市级配套资金


其他资金结余结转


年度总体绩效目标

通过对辖区深入开展治安、执法管控、案件办理等公安工作,提高辖区治安稳定,为辖区治安环境安全稳定打下坚实基础。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

拨付项目经费15.6万元,用于公安办案业务,按照财政支付规定。

按照财政支付要求,完成指标100%

1-产出指标