目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2022年部门项目支出预算绩效目标表
吴忠市公安局利通区分局2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
负责利通区11个派出所公安工作的组织协调和各类刑事治安案件的受理、查处、侦办等工作。
二、部门预算单位构成
吴忠市公安局利通区分局属于二级预算单位，内设政工室、指挥中心、刑侦大队、治安大队等22个部门。
吴忠市公安局利通区分局2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 9413.325228 | 一、本年支出 | 9413.325228 | 9413.325228 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 9413.325228 | （一）公共安全支出 | 7940.056187 | 7940.056187 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）社会保障和就业支出 | 713.404086 | 713.404086 | ||
二、上年结转结余 | （三）卫生健康支出 | 246.181498 | 246.181498 | ||
（一）一般公共预算财政拨款 | （四）住房保障支出 | 513.683457 | 513.683457 | ||
（二）政府性基金预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | |||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 9413.325228 | 支出总计 | 9413.325228 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
总计 | 10011.03214 | 9413.325228 | 7776.425228 | 1636.90 | -597.707 | -5.97% | ||
2040201 | 行政运行 | 6013.357769 | 6303.156187 | 6303.156187 | 0 | 289.7984 | 4.82% | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 3103.28531 | 1636.90 | 0 | 1636.90 | -1466.39 | -47.26% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 41.7 | 42 | 42 | 0 | 0.3 | 0.72% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.30808 | 447.602724 | 447.602724 | 0 | 91.29464 | 25.62% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 223.801362 | 223.801362 | 0 | 223.8014 | 100% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 205.969278 | 246.181498 | 246.181498 | 0 | 40.21222 | 19.52% | |
2210201 | 住房公积金 | 290.4117 | 513.683457 | 513.683457 | 0 | 223.27 | 76.88% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 7776.425228 | 6028.338917 | 1748.086311 | |
301 | 一、工资福利支出 | 5982.570917 | 5982.570917 | |
30101 | 基本工资 | 1285.5597 | 1285.5597 | |
30102 | 津贴补贴 | 2313.048362 | 2313.048362 | |
30103 | 奖金 | 1038.6565 | 1038.6565 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 447.602724 | 447.602724 | |
30109 | 职业年金缴费 | 223.801362 | 223.801362 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 246.181498 | 246.181498 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 123.905287 | 123.905287 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.476027 | 4.476027 | |
30113 | 住房公积金 | 299.339457 | 299.339457 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 1748.086311 | 1748.086311 | |
30201 | 办公费 | 229.5 | 229.5 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 67.895535 | 67.895535 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 25.931376 | 25.931376 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 21.4344 | 21.4344 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1403.3250 | 1403.3250 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 45.768 | 45.768 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | 42 | 42 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.768 | 3.768 | |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2021年预算数 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 183.799079 | 183.799079 | 0 | 183.799079 | 0 | 0 | 0 | |||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 9413.325228 | 一、行政支出 | 9413.325228 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 其中：财政拨款支出 | 9413.325228 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 9413.325228 | 本年支出合计 | 9413.325228 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 9413.325228 | 支出总计 | 9413.325228 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
9413.325228 | 9413.325228 | 9413.325228 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
132 | 9413.3252.28 | ||||||||
132003 | 9413.3252.28 | ||||||||
2040201 | 6303.156187 | ||||||||
2040202 | 1636.9 | ||||||||
2080501 | 42 | ||||||||
2080505 | 447.602724 | ||||||||
2080506 | 223.801362 | ||||||||
2101101 | 246.181498 | ||||||||
2210201 | 513.683457 | ||||||||
吴忠市公安局利通区分局2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市公安局利通区分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市公安局利通区分局2022年财政拨款收入预算 9413.325228万元，其中：本年收入9413.325228万元，包括一般公共预算拨款9413.325228万元。支出预算9413.325228万元，包括公共安全支出7940.056187万元，社会保障和就业支出7134.04086万元，卫生健康支出246.181498万元，住房保障支出513.683457万元。
二、关于吴忠市公安局利通区分局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市公安局利通区分局2022年一般公共预算财政拨款基本支出7776.425228万元，其中：本年收入安排支出7776.425228万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加547.469776万元，上涨7.57%。
人员经费6028.338917万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1748.086311万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
吴忠市公安局利通区分局2022年一般公共预算财政拨款项目支出1636.9万元，其中：本年收入安排支出1636.9万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：本级办案及其他经费772.8万元、中央政法办案及装备经费504万元 、综合定额170.1万元、派出所民警乡镇干部补贴112万元、公安其他支出78万元。比2021年执行数下降1493.76万元，下降47.71%。
三、关于吴忠市公安局利通区分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市公安局利通区分局2022年无“三公”经费财政拨款预算。
四、关于吴忠市公安局利通区分局2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市公安局利通区分局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于吴忠市公安局利通区分局2022年收支预算情况的总体说明
吴忠市公安局利通区分局2022年收入总预算9413.325228万元，其中：本年收入9413.325228万元，上年结转结余 0万元；支出总预算9413.325228万元，其中：本年支出9413.325228万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入9413.325228万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占 0%。
本年支出包括：行政支出9413.325228万元，占0%；事业支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，吴忠市公安局利通区分局机关运行经费财政拨款预算9413.325228万元，比2021年预算增加约553.67万元，增长上涨6.2%。主要原因是：增加事业编、辅警公用经费。辅警和民警人数增加。
（二）政府采购情况
2021年，吴忠市公安局利通区分局政府采购预算479.5万元，其中：政府采购货物预算479.5万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，吴忠市公安局利通区分局占用使用国有资产总体情况为本级部门房屋7168.72平方米，价值1077.81万元；土地7168.72平方米，价值1077.81万元；车辆66辆，价值1317.16万元；办公家具价值732.93万元；其他资产价值550.23万元。
（四）预算绩效情况
2022年吴忠市公安局利通区分局重点项目绩效评价：2022年共计9个重点项目，共计1636.9万元。包括以下内容：
辅警市本级办案和维修经费，绩效目标259.2万元，数量指标是259.2万元，质量指标为经费保障人数324人，时效指标为经费支出完成时效2022年12月，成本指标为经费人均保障标准0.8万元，社会效益指标为经费保障率100%，可持续影响指标经费持续发挥作用时效1年，服务对象满意度指标为100%。
辅警综合定额经费，绩效目标145.8万元，数量指标是135万元，质量指标为经费保障人数324人，时效指标为经费支出完成时效2022年12月，成本指标为经费人均保障标准0.45万元，社会效益指标为经费保障率100%，可持续影响指标经费持续发挥作用时效1年，服务对象满意度指标为100%。
民警市本级办案和维修经费，绩效目标384万元，数量指标是384万元，质量指标为经费保障人数240人，时效指标为经费支出完成时效2022年12月，成本指标为经费人均保障标准1.6万元，社会效益指标为经费保障率100%，可持续影响指标经费持续发挥作用时效1年，服务对象满意度指标为100%。
公安其他支出，绩效目标78万元，数量指标是78万元，质量指标为经费保障人数131人，时效指标为经费支出完成时效2022年12月，成本指标为经费人均保障标准0.595万元，社会效益指标为经费保障率100%，可持续影响指标经费持续发挥作用时效1年，服务对象满意度指标为100%。
派出所民警乡镇干部生活补贴，绩效目标112万元，数量指标是112万元，质量指标为经费保障人数90人，时效指标为经费支出完成时效2022年12月，成本指标为经费人均保障标准1.244万元，社会效益指标为经费保障率100%，可持续影响指标经费持续发挥作用时效1年，服务对象满意度指标为100%。
事业编市办案和维修经费，绩效目标129.6万元，数量指标是129.6万元，质量指标为经费保障人数81人，时效指标为经费支出完成时效2022年12月，成本指标为经费人均保障标准1.6万元，社会效益指标为经费保障率100%，可持续影响指标经费持续发挥作用时效1年，服务对象满意度指标为100%。
事业编综合定额经费，绩效目标24.3万元，数量指标是24.3万元，质量指标为经费保障人数81人，时效指标为经费支出完成时效2022年12月，成本指标为经费人均保障标准0.3万元，社会效益指标为经费保障率100%，可持续影响指标经费持续发挥作用时效1年，服务对象满意度指标为100%。
中央政法办案经费，绩效目标312万元，数量指标是312万元，质量指标为经费保障人数240人，时效指标为经费支出完成时效2022年12月，成本指标为经费人均保障标准1.3万元，社会效益指标为经费保障率100%，可持续影响指标经费持续发挥作用时效1年，服务对象满意度指标为100%。
中央政法装备经费，绩效目标192万元，数量指标是192万元，质量指标为经费保障人数240人，时效指标为经费支出完成时效2022年12月，成本指标为经费人均保障标准0.8万元，社会效益指标为经费保障率100%，可持续影响指标经费持续发挥作用时效1年，服务对象满意度指标为100%。
（五）其他需说明的事项
无
吴忠市公安局利通区分局2022年部门预算——名词解释
一、绩效目标：指评估者给被评估者提供所需要的评价标准，以便客观的讨论、监督、衡量绩效。
二、“三公”经费：指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。
吴忠市公安局利通区分局2022年部门预算——2022年部门项目支出预算绩效目标表
2022年部门项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 事业编综合定额 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局利通区分局 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 243000 | 其中：年度资金总额 | 243000 | ||
其中：本级资金（元） | 资金总额 | 243000 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 243000 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 事业编综合定额243000元 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 事业编综合定额 | 243000 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 经费保障人数 | 81人 | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 经费保障实效 | 2022年12月 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 经费人均保障标准 | 3000元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 经费保障率 | 100% | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 可持续影响时长 | 1年 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | ||
2022年部门项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 事业编办案及其他经费 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局利通区分局 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 1296000 | 其中：年度资金总额 | 1296000 | ||
其中：本级资金（元） | 资金总额 | 1296000 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 1296000 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 事业编办案及其他经费1296000元 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 事业编办案及其他经费 | 1296000 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 经费保障人数 | 81人 | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 经费保障实效 | 2022年12月 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 经费人均保障标准 | 16000元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 经费保障率 | 100% | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 可持续影响时长 | 1年 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | ||
2022年部门项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 派出所民警乡镇干部补贴 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局利通区分局 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 1120000 | 其中：年度资金总额 | 1120000 | ||
其中：本级资金（元） | 资金总额 | 1120000 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 1120000 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 派出所民警乡镇干部补贴1120000元 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 派出所民警乡镇干部补贴 | 1120000 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 经费保障人数 | 90人 | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 经费保障实效 | 2022年12月 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 经费人均保障标准 | 12444.44元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 经费保障率 | 100% | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 可持续影响时长 | 1年 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | ||
2022年部门项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 民警本级办案及其他经费 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局利通区分局 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 3840000 | 其中：年度资金总额 | 3840000 | ||
其中：本级资金（元） | 资金总额 | 3840000 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 3840000 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 民警本级办案及其他经费3840000元 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 民警本级办案及其他经费 | 3840000元 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 经费保障人数 | 240人 | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 经费保障实效 | 2022年12月 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 经费人均保障标准 | 16000元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 经费保障率 | 100% | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 可持续影响时长 | 1年 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | ||
2022年部门项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 公安其他支出 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局利通区分局 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 780000 | 其中：年度资金总额 | 780000 | ||
其中：本级资金（元） | 资金总额 | 780000 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 780000 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 公安其他支出780000元 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 公安其他支出 | 780000 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 经费保障人数 | 131人 | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 经费保障实效 | 2022年12月 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 经费人均保障标准 | 5954.2元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 经费保障率 | 100% | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 可持续影响时长 | 1年 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | ||
2022年部门项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 辅警综合定额 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局利通区分局 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 1458000 | 其中：年度资金总额 | 1458000 | ||
其中：本级资金（元） | 资金总额 | 1458000 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 1458000 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 辅警综合定额1458000元 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 辅警综合定额 | 1458000 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 经费保障人数 | 324人 | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 经费保障实效 | 2022年12月 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 经费人均保障标准 | 4500元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 经费保障率 | 100% | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 可持续影响时长 | 1年 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | ||
2022年部门项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 辅警本级办案及其他经费 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局利通区分局 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 2592000 | 其中：年度资金总额 | 2592000 | ||
其中：本级资金（元） | 资金总额 | 2592000 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 2592000 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 辅警本级办案及其他经费2592000元 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 辅警本级办案及其他经费 | 2592000 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 经费保障人数 | 324人 | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 经费保障实效 | 2022年12月 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 经费人均保障标准 | 80000元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 经费保障率 | 100% | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 可持续影响时长 | 1年 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | ||
2022年部门项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 中央政法装备经费 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局利通区分局 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 1920000 | 其中：年度资金总额 | 1920000 | ||
其中：本级资金（元） | 资金总额 | 1920000 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 1920000 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 中央政法装备经费1920000元 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 中央政法装备经费 | 1920000 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 经费保障人数 | 240人 | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 经费保障实效 | 2022年12月 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 经费人均保障标准 | 8000元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 经费保障率 | 100% | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 可持续影响时长 | 1年 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | ||
2022年部门项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 中央政法办案经费 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局利通区分局 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 3120000 | 其中：年度资金总额 | 3120000 | ||
其中：本级资金（元） | 资金总额 | 3120000 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 3120000 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 中央政法办案经费3120000元 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 中央政法办案经费 | 3120000 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 经费保障人数 | 240人 | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 经费保障实效 | 2022年12月 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 经费人均保障标准 | 13000元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 经费保障率 | 100% | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 可持续影响时长 | 1年 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | ||
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