目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表、
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2022年部门项目支出预算绩效目标表
吴忠市公安局森林公安局2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.负责查处利通区范围内森林和草原领域违法犯罪案件。
2.组织、指导、监督全是公安机关侦办森林和草原领域违法犯罪案件，对各县（市、区）公安机关侦办的破坏森林草原和野生动植物资源等犯罪刑事案件具有管辖权。
3.组织、指导、协调、监督各县（市、区）公安机关按照职责分工承担警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等森林和草原防火工作。
4.接受市自然资源局（林业和草原局）业务指导，协同开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，吴忠市公安局森林公安局为市公安局下属二级预算单位，核定政法专项编制7名，核定科级领导职数3名，其中局长（支队长）兼政委1名（正科级），副局长（副支队长）1名（副科级），下设法制室，核定副科级领导职数1名。
吴忠市公安局森林公安局2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
一、本年收入 | 210.30 | 一、本年支出 | 210.30 | 210.30 | ||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 210.30 | |||||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | |||||
（三）国防支出 | ||||||
（四）公共安全支出 | 182.80 | 182.80 | ||||
（八）社会保障和就业支出 | 13.71 | 13.71 | ||||
（九）卫生健康支出 | 7.89 | 7.89 | ||||
（十八）住房保障支出 | 5.90 | 5.90 | ||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | |||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 210.30 | 支出总计 | 210.30 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2040201 | 行政运行 | 119.30 | 150.60 | 150.60 | 0 | 31.3 | 26.24 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 83.83 | 32.2 | 0 | 32.2 | -51.63 | -61.56 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 6.90 | 9.14 | 9.14 | 0 | 2.24 | 32.46 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.79 | 5.03 | 5.03 | 0 | 1.24 | 32.71 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.16 | 2.86 | 2.86 | 0 | 0.7 | 32.41 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.59 | 5.90 | 5.90 | 0 | 0.31 | 5.55 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.46 | 4.57 | 4.57 | 0 | 1.11 | 32.08 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 178.10 | 122.67 | 55.43 | |
301 | 一、工资福利支出 | 122.67 | 122.67 | |
30101 | 基本工资 | 25.26 | 25.26 | |
30102 | 津贴补贴 | 49.39 | 49.39 | |
30103 | 奖金 | 20.43 | 20.43 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.14 | 9.14 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.57 | 4.57 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.03 | 5.03 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.86 | 2.86 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | |
30113 | 住房公积金 | 5.90 | 5.90 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 55.43 | 55.43 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 49.5 | 49.5 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.53 | 0.53 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.54 | 0.54 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.86 | 4.86 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
6.4 | 2.4 | 4 | 34.19 | 34.19 | 28.28 | 5.91 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | |||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 210.30 | 一、行政支出 | 210.30 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 210.30 | 其中：财政拨款支出 | 210.30 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 210.30 | 本年支出合计 | 210.30 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 210.30 | 支出总计 | 210.30 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
210.30 | 210.30 | 210.30 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2040201 | 150.60 | 150.60 | |||||||
2040202 | 32.2 | 32.2 | |||||||
2080505 | 9.14 | 9.14 | |||||||
2080506 | 4.57 | 4.57 | |||||||
2101101 | 5.03 | 5.03 | |||||||
2101103 | 2.86 | 2.86 | |||||||
2210201 | 5.90 | 5.90 | |||||||
吴忠市公安局森林公安局2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市公安局森林公安局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市公安局森林公安局2022年财政拨款收入预算210.30万元，其中：本年收入210.30万元，包括一般公共预算拨款210.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算210.30万元，包括公共安全支出182.80万元、社会保障和就业支出13.71万元、卫生健康支出7.89万元、住房保障支出 5.90万元。
二、关于吴忠市公安局森林公安局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市公安局森林公安局2022年一般公共预算财政拨款基本支出178.10万元，其中：本年收入安排支出178.10元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加35.47万元，增长24.87%。
人员经费122.67万元，主要包括基本工资25.26万元、津贴补贴73.89万元、奖金1.83万元、机关事业养老保险缴费9.14万元、基本医疗保险缴费5.03万元、公务员医疗补助缴费2.86万元、其他社会保险缴费0.09万元、职业年金4.57万元。
公用经费55.42万元，主要包括：劳务费49.5万元、工会经费0.53万元、其他交通费用0.53万元、其他商品和服务支出4.86万元。
（二）项目支出情况说明
吴忠市公安局森林公安局2022年一般公共预算财政拨款项目支出32.2万元，其中：本年收入安排支出32.2万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：(2040202)一般行政管理事务2022年预算32.2万元，比2021年执行数（决算数）减少67.79万元，下降65.74%。主要用于保障案件办理、购置执法办案及办公装备、办理各类破坏森林资源违法犯罪案件，严厉打击违法犯罪行为，严惩违法犯罪行为人，维护森林资源安全、保障日常维修支出。
三、关于吴忠市公安局森林公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市公安局森林公安局2022年“三公”经费财政拨款预算数为5.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费5.60万元，公务接待费0.00万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少28.58万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元；公务用车购置费减少28.28万元，主要原因2021年更换执法执勤车辆并支付车辆购置税等相关费用，导致2021年决算数据较大；公务用车运行费减少0.3万元。
四、关于吴忠市公安局森林公安局2022年政府性基金预算拨款情况说明
吴忠市公安局森林公安局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于吴忠市公安局森林公安局2022年收支预算情况的总体说明
吴忠市公安局森林公安局2022年收入总预算210.30万元，其中：本年收入210.30万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算210.30万元，其中：本年支出210.30万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入210.30万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。
本年支出包括：行政支出210.30万元，占100%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，吴忠市公安局森林公安局本级机关运行经费财政拨款预算55.42万元，比2021年预算增加2.75万元，增长5.20%。主要原因是民警人数增加，导致公用经费预算增加。
（二）政府采购情况
2022年，吴忠市公安局森林公安局政府采购预算3.29元，其中：政府采购货物预算3.29万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，吴忠市公安局森林公安局占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00平方米，价值 0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值43.69万元；办公家具价值7.78万元；其他资产价值0.00万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值43.69万元；办公家具价值7.78万元；其他资产价值0.00万元。
（四）预算绩效情况
2022年吴忠市公安局森林公安局无在建重点项目
（五）其他需说明的事项
无
吴忠市公安局森林公安局2022年部门预算
—2022年部门项目支出预算绩效目标表
附件1
2022年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表 | ||||
项目名称 | 市本级安排民警办案及维修 | |||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局森林公安局 | |
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2022年-2022年 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 9.60 | ||
其中：财政拨款 | 9.60 | |||
结余结转 | ||||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 购置执法办案及办公装备 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障民警人数 | 6人 | |
质量指标（必填） | 案件侦破率 | 控制在80%以上 | ||
时效指标（必填） | 项目实施时间 | 2022年1月-12月 | ||
成本指标（必填硬性指标） | 办案及维修等经费年均保障标准 | 16000元/人/年 | ||
2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 严厉打击涉食品、药品、知识产权、环境资源等领域违法案件 | 控制违法案件发生，辖区治安逐步改善 | |
可持续影响指标（必填） | 涉食品、药品、知识产权、环境资源等领域违法案件破案率保持稳定，立案数保持稳定 | 治安逐步改善，违法案件得到有效控制 | ||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 民警满意度 | 90% | |
附件2 | ||||||
2022年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
项目名称 | 市财政安排辅警行政运行经费 | |||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局森林公安局 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2022年-2022年 | |||
项目资金 | 年度资金总额 | 10.00 | ||||
其中：财政拨款 | 10.00 | |||||
结余结转 | ||||||
其他资金 | ||||||
绩效目标 | 保障正常运转所发生的支出，包括办公费、手续费、水电费、办公设备购置及其他商品和服务支出等 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障辅警人数 | 辅警8人 | |||
质量指标（必填） | 保障正常运转 | 提高办公效率 | ||||
时效指标（必填） | 项目实施时间 | 2022年1-12月 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 年末支出率 | 80% | ||||
2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 促进办公效率，提高执法能力 | 逐步提高 | |||
可持续影响指标（必填） | 提高辅警队伍正规化管理水平 | 逐步提高 | ||||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 辅警满意度 | 100% | |||
附件3 | |||||
2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 转移支付办案业务费 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局森林公安局 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2022年-2022年 | ||
项目资金 | 年度资金总额 | 7.80 | |||
其中：财政拨款 | 7.80 | ||||
结余结转 | |||||
其他资金 | |||||
绩效目标 | 办理各类破坏自然资源、违反食品、药品、知识产权安全的违法犯罪案件，严厉打击违法犯罪行为，严惩违法犯罪行为人，维护环境资源、食品、药品、知识产权安全 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障民警人数 | 6人 | ||
质量指标（必填） | 案件侦破率 | 控制在80%以上 | |||
时效指标（必填） | 项目实施时间 | 2022年1-12月 | |||
成本指标（必填硬性指标） | 办案业务费人年均保障标准 | 13000元 | |||
2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 增强打击犯罪能力 | 逐步提高 | ||
可持续影响指标（必填） | 涉林案件破案率 | 80%以上 | |||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 辖区群众满意度 | 100% | ||
附件4 | ||||
2022年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表 | ||||
项目名称 | 转移支付基本装备费 | |||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局森林公安局 | |
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2022年-2022年 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 4.80 | ||
其中：财政拨款 | 4.80 | |||
结余结转 | ||||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 购置执法办案及办公所需装备，保障办案及办公需求，提高案件侦破率，改善办公条件。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 办案、办公设备购置经费 | 48000元 | |
质量指标（必填） | 维持日常工作需求 | 装备能够能满足日常工作需求，提高工作效率 | ||
时效指标（必填） | 项目实施时间 | 2022年1月-2022年12月 | ||
成本指标（必填硬性指标） | 基本装备经费人年均保障标准 | 8000元/人/年 | ||
2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 执法能力提高，设备配备标准化 | 逐步提高 | |
经济效益指标（选填） | ||||
可持续影响指标（必填） | 执法办案信息化水平 | 逐步提高 | ||
生态效益指标（选填） | ||||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 民警、辅警满意度 | 100% | |
扫一扫在手机上查看当前页面
