中国共产主义青年团吴忠市委员会2021年部门预算公开

吴忠市团委2021年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市团委2021年部门预算——单位概况

  一、主要职能

1、按照市委、市政府安排部署，团结带领广大青少年积极投身全市经济建设和社会发展各项事业，切实服务青少年成长发展。

2、认真贯彻实施关于青少年保护及权益维护的各项法律、法规和政策，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定。

3、领导全市共青团和青年的工作，领导和指导全市青少年社团工作。

4、调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。

5、开展青少年政治思想教育，加强青少年活动阵地建设，积极选树、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6、完成市委、市政府和自治区团委交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

    1、从预算单位构成看吴忠团市委预算包括：吴忠团市委本级预算、无所属事业单位预算。

   2、本单位属于参照公务员管理的群团组织。本单位内设机构有：办公室、青少年工作部两个部室。根据市编办批准，核定人员编制7人，其中行政编制6名，机关事业工勤编制1名。

吴忠市团委 2021年部门预算 —— 预算表

一、财政拨款收支预算总表

  注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。                                                                  

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                         单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                           单位：万元

吴忠团市委2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠团市委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

  吴忠团市委2021年财政拨款收入预算136.58万元，其中：本年收入136.58万元，包括一般公共预算拨款115.3808万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算136.58万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出115.3808万元、社会保障和就业支出8.44万元、卫生健康支出6.43万元、住房保障支出6.33万元。

二、关于吴忠团市委2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

  吴忠团市委2021年一般公共预算财政拨款基本支出107.5776万元，其中：本年收入安排支出107.5776万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加4.6904万元，下降1.82%。

人员经费97.8676万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.83万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：工会经费、公务交通补贴、综合定额、福利费、公务用车运行维护费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维（修）护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠团市委2021年一般公共预算财政拨款项目支出29万元，其中：本年收入安排支出29万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算29万元，比2020年执行数（决算数）减少5万元，下降14.71%。主要用于开展全市共青团工作。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

  三、关于吴忠团市委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠团市委2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因因公出国（境）事务减少0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元，主要原因是公务用车改革后无公务用车；公务接待费减少0万元。

四、关于吴忠团市委2021年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠团市委2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市团委2021年收支预算情况的总体说明

吴忠团市委2021年收入总预算136.58万元，其中：本年收入136.58万元，上年结转结余0万元；支出总预算136.58万元，其中：本年支出136.58万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入136.58万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出136.58万元，占100%；事业支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，吴忠团市委本级及所属一等1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算136.58万元，比2020年预算减少4.6904万元，下降1.82%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2021年，吴忠团市委市政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，吴忠团市委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.7027万元；其他资产价值10.8493万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值9.7027万元；其他资产价值10.8493万元。

  所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

  （四）预算绩效情况

2020年吴忠团市委员会预算批复7个项目，预算29万元，并对每个项目制定了绩效目标，主要涉及以下项目：

    青年文化建设，主要用于开展青年文化建设活动工作；青少年思想道德减少，主要用于每季度开展一次讲座，定期到警示基地、博物馆、少年宫等地进行现场青少年思想教育；少先队活动，主要用于开展少先队工作；维护青少年权益工作，主要用于维护青少年权益工作；创青春创业大赛，主要用于每年举办一次全市规模的创业大赛工作的顺利开展；共青团吴忠市第五次代表大会工作，主要用于五年一次团代会工作的顺利开展；青年婚恋交友工作，主要用于引导青年树立文明、健康、理性的婚恋观工作的顺利开展。

（五）无其他需说明的事项

  吴忠团市委2021年部门预算——名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

三、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

四、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。