目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市扶贫开发办公室2020年部门预算
单 位 概 况
一、主要职能
吴忠市扶贫开发办公室为市政府工作部门，根据《吴忠市委办公室人民政府办公室关于印发吴忠市政府办公室等26个政府工作部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(吴党办发〔2019〕34号）文件精神， 主要职责是：
（一）拟订全市扶贫开发工作的政策、规划和计划。负责全市扶贫开发工作的综合协调和监督管理。
（二）拟订扶贫资金年度分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用。指导县（市、区）建立脱贫攻坚项目库，推进项目实施，提升精准脱贫成效。
（三）负责专项扶贫工作。统筹协调全市贫困村提升工程，监督指导易地扶贫搬迁，搬迁安置区产业发展、社会管理及精准扶贫能力提升培训等工作。
（四）负责全市行业扶贫的监督、指导工作。
（五）协调指导全市社会扶贫工作，组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，负责闽宁对口扶贫协作和定点帮扶工作。
（六）组织开展扶贫开发调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重要问题，统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。
（七）推进全市扶贫开发信息化建设，承担贫困状况的信息统计、动态监测和调整工作。负责扶贫开发新闻宣传和舆情监测工作。
（八）承担市扶贫开发领导小组办公室日常工作。组织开展全市扶贫开发考核评估工作。
（九）完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，吴忠市扶贫开发办公室部门预算包括：吴忠市扶贫开发办公室本级预算，无所属事业单位预算。
吴忠市扶贫开发办公室设2个内设机构，分别为综合科、扶贫开发科，财政全额预算行政编制7名，下属吴忠市扶贫开发服务中心，财政全额预算事业编制18名，是纳入部门预算的独立核算单位。
吴忠市扶贫开发办公室2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3458805.07 | 一、本年支出 | 3458805.07 | 3458805.07 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 3458805.07 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 255471.10 | 255471.10 | |||
（九）卫生健康支出 | 252485.12 | 252485.12 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | 2759246.52 | 2759245.52 | |||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 191603.33 | 191603.33 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 3458805.07 | 支出总计 3458805.07 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
单位：元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
合计数 | 3458805.07 | 3458805.07 | 3458805.07 | |||||||
2080505 | 机关事业单位养老保险 | 255471.1 | 255471.1 | 255471.1 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗保险 | 130290.26 | 130290.26 | 130290.26 | ||||||
2101103 | 公务员医疗保险 | 122194.86 | 122194.86 | 122194.86 | ||||||
2130501 | 行政运行 | 2259245.52 | 2259245.52 | 2259245.52 | ||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 500000 | 500000 | 500000 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 191603.33 | 191603.33 | 191603.33 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计数 | 15,424,252.52 | 3,458,805.07 | 2,958,805.07 | -11,965,447.45 | -78% | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22,000.00 | -22,000.00 | -100% | ||||
2080505 | 机关事业单位养老保险 | 198,252.60 | 255,471.10 | 255,471.10 | 57,218.50 | 29% | ||
2101101 | 行政单位医疗保险 | 191,583.91 | 130,290.26 | 130,290.26 | -61,293.65 | -32% | ||
2101103 | 公务员医疗保险 | 122,194.86 | 122,194.86 | 122,194.86 | 0% | |||
2130501 | 行政运行 | 2,171,161.15 | 2,259,245.52 | 2,259,245.52 | 88,084.37 | 4% | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 12,495,152.06 | 500,000.00 | 500,000.00 | -11,995,152.06 | -96% | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 34,317.80 | -34,317.80 | -100% | ||||
2210201 | 住房公积金 | 151,692.00 | 191,603.33 | 191,603.33 | 39,911.33 | 26% | ||
2210203 | 购房补贴 | 160,093.00 | -160,093.00 | -100% | ||||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2,958,805.07 | 2,644,253.95 | 314,551.12 | |
301 | 一、工资福利支出 | 2,638,253.95 | 2,638,253.95 | - |
30101 | 基本工资 | 1,406,966.40 | 1,406,966.40 | |
30102 | 津贴补贴 | 117,247.20 | 117,247.20 | |
30103 | 奖金 | 414,480.80 | 414,480.80 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 255,471.10 | 255,471.10 | |
30109 | 职业年金缴费 | - | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127,735.55 | 127,735.55 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 122,194.86 | 122,194.86 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2,554.71 | 2,554.71 | |
30113 | 住房公积金 | 191,603.33 | 191,603.33 | |
30114 | 医疗费 | - | ||
30199 | 其他工资福利支出 | - | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 314,551.12 | - | 314,551.12 |
30201 | 办公费 | - | ||
30202 | 印刷费 | - | ||
30203 | 咨询费 | - | ||
30204 | 手续费 | - | ||
30205 | 水费 | - | ||
30206 | 电费 | - | ||
30207 | 邮电费 | - | ||
30208 | 取暖费 | - | ||
30209 | 物业管理费 | - | ||
30211 | 差旅费 | - | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | - | ||
30213 | 维修（护）费 | - | ||
30214 | 租赁费 | - | ||
30215 | 会议费 | - | ||
30216 | 培训费 | - | ||
30217 | 公务接待费 | - | ||
30218 | 专用材料费 | - | ||
30224 | 被装购置费 | - | ||
30225 | 专用燃料费 | - | ||
30226 | 劳务费 | - | ||
30227 | 委托业务费 | - | ||
30228 | 工会经费 | 15,074.64 | 15,074.64 | |
30229 | 福利费 | - | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | - | ||
30239 | 其他交通费用 | 165,876.48 | 165,876.48 | |
30240 | 税金及附加费用 | - | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 133,600.00 | 133,600.00 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 6,000.00 | 6,000.00 | - |
30301 | 离休费 | - | ||
30302 | 退休费 | - | ||
30303 | 退职（役）费 | - | ||
30304 | 抚恤金 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
30305 | 生活补助 | - | ||
30306 | 救济费 | - | ||
30307 | 医疗费补助 | - | ||
30308 | 助学金 | - | ||
30309 | 奖励金 | - | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | - | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | - | ||
310 | 四、资本性支出 | - | ||
31002 | 办公设备购置 | - | ||
31003 | 专用设备购置 | - | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | - | ||
31099 | 其他资本性支出 | - | ||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700.00 | 1383.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.90 | 9000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000.00 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
七、部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3458805.07 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 3458805.07 | 其中：财政拨款支出 | 3458805.07 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 3458805.07 | 本年支出合计 | 3458805.07 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 3458805.07 | 支出总计 | 3458805.07 |
八、部门收入总表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
3458805.07 | 3458805.07 | 3458805.07 | |||||||||||||
九、部门支出总表
单位：元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 3458805.07 | 3458805.07 | |||||||
2080505-机关事业单位养老保险 | 255471.1 | 255471.1 | |||||||
2101101-行政单位医疗保险 | 130290.26 | 130290.26 | |||||||
2101103-公务员医疗保险 | 122194.86 | 122194.86 | |||||||
2130501-行政运行 | 2259245.52 | 2259245.52 | |||||||
2130502-一般行政管理事务 | 500000 | 500000 | |||||||
2210201-住房公积金 | 191603.33 | 191603.33 |
吴忠市扶贫开发办公室2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于吴忠市扶贫开发办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市扶贫开发办公室2020年财政拨款收入预算345.88万元，其中：本年收入345.88万元，包括一般公共预算拨款345.88万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算345.88 万元，其中：社会保障和就业支出25.55万元、卫生健康支出25.25万元、农林水支出275.92万元、住房保障支出19.16万元。
二、关于吴忠市扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出345.88万元，其中：本年收入安排支出345.88万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少1196.54万元，下降78%。
人员经费264.43万元，主要包括：基本工资140.70万元、津贴补贴11.72万元、奖金41.45万元、社会保障缴费50.80万元、遗属生活费0.6万元、住房公积金19.16万元；
公用经费31.46万元，主要包括：综合定额费13.36万元、工会经费1.51万元、其他交通费16.59万元；
（二）项目支出情况说明
吴忠市扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出50万元，其中：本年收入安排支出50万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算 50万元，比2019年执行数（决算数）减少1198.19万元，下降96 %。主要原因为2020年预算内未计划扶贫专项资金，2020年只安排扶贫资金项目管理费50万元。
三、关于吴忠市扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市扶贫开发办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.9万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.73万元，其中：因公出国（境）增加0万元，主要原因是去年以来没有。公务用车购置费增加0万元，主要原是；公务用车运行费增加0万元，主要原因是；公务接待费增加0.73万元，与往年基本持平。
四、关于吴忠市扶贫开发办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明
吴忠市扶贫开发办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于吴忠市扶贫开发办公室2020年收支预算情况的总体说明
吴忠市扶贫开发办公室2020年收入总预算345.88万元，其中：本年收入345.88万元，上年结转结余0万元；支出总预算345.88万元，其中：本年支出345.88万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入345.88万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出345.88万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，吴忠市扶贫开发办公室本级机关运行经费财政拨款预算31.46万元，比2019年预算增加10.81万元，增长52.34 %。主要原因是：新增工会经费及人员增加、综合定额增加。
（二）政府采购情况
2020年，吴忠市扶贫开发办公室政府采购预算4.4万元，其中：政府采购货物预算4.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，吴忠市扶贫开发办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.43万元；其他资产价值30.93万元，无形资产0.35万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.43万元；其他资产价值30.93万元，无形资产0.35万元。
（四）预算绩效情况
2020年吴忠市扶贫开发办公室预算批复1个项目，并对该项目指了绩效目标表，主要用于对全市脱贫攻坚专项调研、督查等工作经费、领导小组会议经费、举办“10.17”扶贫日系列活动和其他专项工作经费。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明事项
吴忠市扶贫开发办公室2020年部门预算名词解释
一、财政拨款收入：指吴忠市财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
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