吴忠市交通运输局（本级）2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市交通运输局（本级）2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、吴忠市交通运输局为吴忠市人民政府组成部门。主要职能包括：贯彻执行国家交通运输改革与发展的方针政策；拟定吴忠市交通运输行业、物流业发展规划年度计划并监督实施；组织拟定公路水路运输有关政策、准入制度、技术标准、运营规范和有关体制改革工作；承担道路、水路运输市场监管责任；承担水上交通安全监管责任；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业节能减排和环境保护工作；负责全市物流行业的管理工作；负责吴忠市口岸管理协调工作；承担吴忠市国防动员会有关交通战备的具体工作；承办吴忠市人民政府交办的其他事项。

2、机构情况及人员情况

吴忠市交通运输局设5个内设机构：办公室、公路科、综合执法科、运输管理科、海事科。行政编制23人，工勤编制2人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：吴忠市交通运输局（本级）预算。

吴忠市交通运输局（本级）2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

                                                                   单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出总表

财政拨款支出总表

                                                                           单位：元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                     单位：元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                    单位：元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                            单位：元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                                单位：元

七、部门收支总表

部门收支总表

     单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：元

吴忠市交通运输局（本级）2020年部门预算        ——部门预算情况说明

一、关于吴忠市交通运输局（本级）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 吴忠市交通运输局（本级）2020年财政拨款收入预算650.63万元，其中：本年收入650.63万元，包括一般公共预算拨款650.63万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算650.63万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，卫生健康支出35.13万元、社会保障和就业支出56.04万元、交通运输支出528.61万元、住房保障支出30.85万元。

二、关于吴忠市交通运输局（本级）2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市交通运输局（本级）2020年一般公共预算财政拨款基本支出505.63万元，其中：本年收入安排支出505.63万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少6.02万元，下降1.19%。

人员经费451.15万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费54.48万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市交通运输局（本级）2020年一般公共预算财政拨款项目支出145万元，其中：本年收入安排支出145万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算145万元，比2019年执行数（决算数）减少24816.85万元，下降99.41%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公路建设2140104（交通项目前期费）30万元、一般行政管理事务2140102（办公设备购置）20万元、公路运输管理2140112（交通战备保障、路政许可）60万元、海事管理2140131（水上搜救信息化系统维护费及运行费）35万元。

三、关于吴忠市交通运输局（本级）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市交通运输局（本级）2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费4.4万元，公务接待费0.45万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少 0.55万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国事项；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置计划；公务用车运行费增加（减少）4.4万元，主要原因交通运输局（本级）车改收回车，原海事局事业单位未车改产生费用；公务接待费减少0.55万元，主要原因：厉行节约。

四、关于吴忠市交通运输局（本级）2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市交通运输局（本级）2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

吴忠市交通运输局（本级）2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市交通运输局（本级）2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无事项。

五、关于吴忠市交通运输局（本级）2020年收支预算情况的总体说明

吴忠市交通运输局（本级）2020年收入总预算650.63万元，其中：本年收入650.63万元，上年结转结余0万元；支出总预算650.63万元，其中：本年支出650.63万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入650.63万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出650.63万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出   0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，吴忠市交通运输局(本级)及所属0等 1个行政单位和0等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 54.48万元，比2019年预算增加13.07万元，增长31%。主要原因是：人员增加支出增加。

吴忠市交通运输局（本级）为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，吴忠市交通运输局（本级）政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，吴忠市交通运输局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋450平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值49.1万元；办公家具价值16.29万元；其他资产价值126.53万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋450平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2 辆，价值49.1万元；办公家具价值16.29万元；其他资产价值126.53万元。

（四）预算绩效情况

2020年吴忠市交通运输局（本级）重点项目绩效评价

1、2020交通建设项目前期费30万元。用于2020年交通运输局实施建设项目 2020年我局计划实施公路建设项目8个，其中重点项目5个，农村公路项目3个，估算总投资131399万元：1、太阳山至红寺堡公路2、利青黄河大桥3、银西高速吴忠连接线改扩建工程4、滨河大道改造提升工程5、吴忠市利华街至清一沟公路6、孙家滩中侨千亩蔬菜种植基地示范区公路7、利同村至合进牧场公路8、贮草站苹果种植基地公路等3条农村公路。

2、办公设备购置20万元。用于保障日常办公正常运行。

   3、公路路政许可30万元。（一）宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章。（二）负责辖区内公路管理和路产路权保护。（三）实施农村公路路政巡查，制止和查处各种违法利用、侵占和破坏、损坏公路路产和其他违法行为。（四）依法管理公路两侧建筑控制区。（五）审理地下、地面上穿（跨）越公路修建建筑物或其他设施的事宜。（六）治理辖区公路货运车辆超限超载，组织执法人员开展路面执法，依法查处超限超载违法车辆。（七）查处损坏公路路产案件，办理各类路政行政许可手续。（八）维护公路养护、施工作业现场的正常秩序，保证施工作业安全。（九）法律法规规定的其他职责。

4、交通战备经费30万元。主要负责国防交通战备、抢险救灾、道路抢险维修、运输保障队伍培训等专项业务等。

5、水上搜救中心信息化系统维护费15万元。主要用于黄河利通中心码头至青铜古镇码头23公里航道网络费及网络设备维护费。(11处河道监控探头，16艘船舶监控探头)。

6、水上搜救中心运行费20万元。主要水上搜救中心日常各种费用和购买搜救设备，保障水上搜救中心工作顺利开展。

（五）其他需说明的事项

吴忠市交通运输局（本级）无其他需要说明的事项。  

吴忠市交通运输局（本级）2020年部门预算        ——名词解释

1、 “机关运行经费”：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、无。