吴忠市红十字会2020年部门预算公开

吴忠市红十字会2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市红十字会2020年部门预算——单位概况

  一、主要职能

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；  

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；  

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；  

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；  

（五）参加国际人道主义救援工作；  

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；  

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；  

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；  

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。  

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，吴忠市红十字会部门预算包括：吴忠市红十字会本级预算、无所属事业单位预算。

吴忠市红十字会2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：元

吴忠市红十字会2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红十字会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红十字会2020年财政拨款收入预算 100.54  万元，其中：本年收入  100.54  万元，包括一般公共预算拨款  100.54  万元，政府性基金预算拨款  0  万元；上年结转结余  0万元。支出预算0万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出  0 万元、社会保障和就业支出  89.82  万元、卫生健康支出5.87万元、住房保障支出  4.85  万元。

二、关于吴忠市红十字会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红十字会2020年一般公共预算财政拨款基本支出  79.54  万元，其中：本年收入安排支出  79.54  万元，上年结转资金安排支出  0  万元。比2019年执行数（决算数）增加7.35万元，增长10.18 %。

人员经费69.57万元，主要包括：基本工资21.08万元、津贴补贴17.58万元、奖金1.76万元、社会保障缴费12.41万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出11.9万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金4.85万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费9.59万元，主要包括：办公费2.57万元、印刷费0.09万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.05万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.3万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.59万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红十字会2020年一般公共预算财政拨款项目支出21  万元，其中：本年收入安排支出  21万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2020年造血干细胞预算经费  3万元、困难群众救助经费5万元、应急救护培训经费6万元、租用红十字应急救护培训基地5万元，比2019年执行数（决算数）增加9万元，增长75%。主要用于困难群众救助、应急救护培训、造血干细胞捐献。

三、关于吴忠市红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红十字会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0  万元，其中：因公出国（境）费  0  万元，公务用车购置  0  万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0  万元；公务用车运行费增加（减少）万元；公务接待费减少 0.08 万元，主要原因减少公务接待次数。

四、关于吴忠市红十字会2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市红十字会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红十字会2020年收支预算情况的总体说明

吴忠市红十字会2020年收入总预算100.54万元，其中：本年收入100.54万元，上年结转结余0万元；支出总预算115.54万元，其中：本年支出  115.54  万元，年末结转结余  0  万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入  100.54  万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入 0  万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出  100.54  万元，占100  %；事业支出 0  万元，占  0 %；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出   0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0  万元，占0  %；债务还本支出0 万元，占0 %；其他支出0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，吴忠市红十字会本级是参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算9.59万元，比2019年预算增加1.82万元，增长23.42 %。主要原因是：有一干部职工从盐池县水务局调入1名干部职工，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，吴忠市红十字会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，吴忠市红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋  94  平方米，为借用吴忠市卫生和计划生育局房屋；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆  1  辆，价值  3.85  万元；办公家具价值  2.42万元；其他资产价值18.81万元。

（四）预算绩效情况

2020年吴忠市红十字会预计使用6万元用于应急救护知识普及培训，通过救护培训进社区、进学校、进机关、进企业、进军营等向广大群众普及应急救护知识，使更多的群众掌握应急救护知识和自救互救能力、预计使用36万元用于造血干细胞采集、对成功捐献遗体及人体器官的志愿者家属进行慰问，对困难群众进行救助。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。  

吴忠市红十字会2020年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施。缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。