吴忠市生态环境局2020年部门预算（汇总）

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市生态环境局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据中共吴忠市委办公室《关于印发吴忠市政府办公室等26个政府工作部门职能配置，内设机构和人员编制规定的通知》（吴党办发[2019]34号）文件，具体工作职责如下：

1、负责落实国家生态环境基本制度，建立健全市级生态环境制度。会同有关部门（单位）拟定全市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门（单位）拟定并监督实施生态环境功能区划。

2、负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）及太阳山开发区对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决全市有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、组织开展全市生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各县（市、区）及有关部门（单位）贯彻落实中央、自治区和市委生态环境保护决策部署情况进行督察。

4、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织实施生态环境有关科研项目和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

5、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向；负责提出国家、自治区和市级财政性资金安排的意见。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门（单位）做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

6、负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对相关经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。按国家、自治区规定审批或审查各类开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并监督实施生态环境准入清单。

7、负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻执行国家污染物总量控制指标。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（市、区）及太阳山开发区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

8、负责生态环境监测工作。按照国家、自治区相关标准制定全市生态环境监测制度并监督实施。会同有关部门（单位）统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。配合上级部门做好生态环境质量监测。

9、负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门（单位）监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作、农业面源污染治理工作。负责秸秆、落叶、枯草露天焚烧监管工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策措施。

10、指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制全市生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

11、负责核与辐射安全的有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处置工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

12、负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查工作。查处生态环境违法行为。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照国家有关规定，配合做好生态环境保护税征收相关工作。

13、完成自治区生态环境厅、市委和市政府交办的其他任务。

14、职能转变。市生态环境局统一行使生态环境行政执法和城乡各类污染排放监管职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。全面禁止洋垃圾入境。构建政府主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，实施生态立区战略，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市生态环境局（汇总）部门预算包括：吴忠市生态环境局本级预算、所属2个事业单位预算。纳入吴忠市生态环境局2020年（汇总）部门预算编制的预算单位包括：

1、 吴忠市生态环境局本级

2、 吴忠市生态环境保护综合执法支队

3、 吴忠市环境监测站

吴忠市生态环境局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                 单位：元

五、一般公共预算财政拨款“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：元

吴忠市生态环境局汇总2020年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于吴忠市生态环境局汇总2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市生态环境局汇总2020年财政拨款收入预算1590.77万元，其中：本年收入1590.77万元，包括一般公共预算拨款1590.77万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1590.77万元，包括：社会保障和就业支出69.23万元、卫生健康支出47.82万元、节能环保支出1421.81万元、住房保障支出51.92万元。

二、关于吴忠市生态环境局汇总2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市生态环境局汇总2020年一般公共预算财政拨款基本支出781.49万元，其中：本年收入安排支出781.49万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）847.40万元减少65.91万元，下降7.78%。

人员经费702.5万元，主要包括：基本工资230.08万元、津贴补贴138.14万元、奖金12.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.23万元、公务员医疗补助缴费13.20万元、其他社会保障缴费35.31万元、住房公积金51.92万元、其他工资福利支出106.3万元、生活补助0.3万元、绩效工资45.26万元。

公用经费78.99万元，主要包括：办公费9.45万元、印刷费3.60万元，水费3.24万元、取暖费22.70万元、差旅费5.15万元、维修（护）费1.35万元、工会经费4.09万元、其他交通费用21.07万元、其他商品和服务支出8.35万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市生态环境局汇总2020年一般公共预算财政拨款项目支出809.28万元，其中：本年收入安排支出809.28万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出81.67万元，比2019年执行数（决算数）257.6万元减少175.93万元，下降68.30%，主要用于环境应急中心运行费用、吴忠市碳排放达峰及实施路径研究以及办公楼消防系统整改工程费用；2110301节能环保支出-污染防治-大气支出160万元，比2019年执行数（决算数）5166.56万元减少5006.56万元，下降96.90%，主要用于多功能喷雾抑尘车及机动车尾气遥感检测车运行经费和国控空气自动站运行费用；2110303节能环保支出-污染防治-噪声支出5万元，比2019年执行数（决算数）0万元增加5万元，主要用于功能区环境噪声和交通噪声监测工作经费；2110299节能环保支出-环境监测与监察支出-其他环境监测与监察支出2020年预算562.62万元，比2019年执行数（决算数）454.95万元增加107.67万元，增长23.67%。主要用吴忠市生态环境保护综合执法支队和吴忠市环境监测站差额自收自支人员工资、在线监控设备和信息网络运行费、应急管理、日常环境监察执法工作经费、黄河水质自动站采水系统维护、非甲烷总烃监测、地表水监测、水源地水质监测、废危险化学试剂处理等项目工作经费。

三、关于吴忠市生态环境局汇总2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市生态环境局汇总2020年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元。  

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019减少22.15万元，其中：因公出国（境）费减少4.99万元，主要原因:2020年压缩费用，未安排出国预算，也无出国需求；公务用车购置费增加0万元，主要原因公车改革，机关无保留车辆，事业单位不新购车辆；公务用车运行费减少17.16万元，主要原因机关公车改革，无保留车辆，不发生公务车运行维护费，事业单位压缩财政资金支出，公务车运行维护费预算大幅下降，缺口主要由非财政性资金予以保障；公务接待费增加0万元，主要原因：严格执行八项规定，区内不招待0万元。

四、关于吴忠市生态环境局汇总2020年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市生态环境局本级及下属2个事业单位2020年均无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市生态环境局汇总2020年收支预算情况的总体说明

吴忠市生态环境局汇总2020年收入总预算1590.77万元，其中：本年收入1590.77万元，上年结转结余0万元；支出总预算1590.77万元，其中：本年支出1590.77万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1590.77万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出570.26万元，占35.85%；事业支出1020.51万元，占64.15%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，吴忠市生态环境局本级机关运行经费财政拨款预算58.16万元，比2019年预算增加0万元。吴忠市生态环境保护综合执法支队和吴忠市环境监测站为全额拨款事业单位，非行政单位或参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，吴忠市生态环境局汇总政府采购预算63万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算61万元。

   （三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，吴忠市生态环境局汇总占用使用国有资产总体情况为房屋7502.96平方米，价值3168.19万元；土地0平方米，价值0万元；清扫抑尘车辆及执法监测车辆29辆，价值1265.58万元；办公家具价值210.51万元；其他资产价值2260.90万元。国有资产分布情况为：

吴忠市生态环境局本级房屋7115.34平方米，价值3129.84万元；土地0平方米，价值0万元；清扫抑尘车辆14辆，价值930.40万元；办公家具价值175.60万元；其他资产价值481.14万元

所属事业单位吴忠市生态环境保护综合执法支队和吴忠市环境监测站占用使用国有资产总体情况为房屋387.62平方米，价值38.35万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆15辆，价值335.18万元；办公家具价值34.91万元；其他资产价值1779.76万元。

（四）预算绩效情况

2020年吴忠市生态环境局汇总预算批复22个项目，并对每个项目制定了绩效目标，具体如下：

1、多功能喷雾抑尘车及机动车尾气遥感检测车运行经费150万元，该项目共涉及14人，年底预计完成率为100%，完成时限为1年，职工满意度达100%，自测评分98分；

2、环境应急中心办公楼消防系统整改工程经费21.7万元，该项目共涉及工程类1个，该项目完成时限为1年，项目投入将使环境应急中心消防隐患得到有效改善，消防安全得到有效保障，社会群众满意度达80%以上，自测评分99分；

3、环境应急中心运行经费30万元，该项目完成时限为1年，项目投入将使环境质量逐年好转，服务对象满意度达80%以上，自测评分99分；

4、吴忠市碳排放达峰及实施路径研究30万元，将为环境空气优良天数比例达到80%以上提供保障，社会群众满意度达80%以上，自测评分90分；

5、环境监察执法经费（差额、自收自支人员、退伍军人工资）163万元，该项目共涉及11人，年底预计完成率为100%，完成时限为1年，职工满意度达100%，自测评分91分；

6、环境保护监测津贴10.116万元，该项目共涉及30人，年底预计完成率为100%，完成时限为1年，职工满意度达100%，自测评分91分；

7、环境信息化监管服务平台运行经费30万元，该项目共涉及移动执法终端35个、户外电子大屏5个、高空瞭望点3个、智能IC卡15个、移动式机动车尾气遥测设施1套、第三方信息公开系统1套。本资金投入将保证设施设备运行率达95%以上，第三方信息公开率达90%以上，年底预计预算执行率90%以上，该项目完成时限为1年，项目投入将使环境质量逐年好转，社会群众满意度达80%以上，自测评分91分；

8、监控平台和在线监控设备运行经费40万元，该项目共涉及在线监控联网企业设备56套、排污口84个，本资金投入将保证在线数据传输率达90%以上，年底预计预算执行率95%以上，该项目完成时限为1年，项目投入将使环境质量逐年好转，服务对象满意度达80%以上，自测评分90分；

9、秸秆焚烧巡查工作经费10万元，该项目共涉及利通区1384平方公里区域，年底预计预算执行率100%，该项目完成时限为1年，项目投入将为环境空气优良天数比例达到80%以上提供保障，社会群众满意度达80%以上，自测评分90分；

10、排污口综合整治、中央环保督察问题整改销号、黑臭水体整治等攻坚行动工作经费10万元，该项目共涉及全市5个行政区域，年底预计预算执行率90%以上，该项目完成时限为1年，项目投入将使我市环境质量保持良好状态，社会群众满意度达80%以上，自测评分90分；

11、突发环境应急处置管理工作经费10万元，该项目共涉及全市5个行政区域，年底预计预算执行率100%，该项目完成时限为1年，项目投入将使我市环境质量保持良好状态，社会群众满意度达80%以上，自测评分90分；

12、扬尘巡查工作经费10万元，该项目共涉及利通区1384平方公里区域，年底预计预算执行率100%，该项目完成时限为1年，项目投入将为环境空气优良天数比例达到80%以上提供保障，社会群众满意度达80%以上，自测评分90分；

13、环境监测经费（自收自支人员、退伍军人工资）206万元，该项目共涉及13人，年底预计完成率为100%，完成时限为1年，职工满意度达100%，自测评分93分；

14、环境保护监测津贴13.5万元，该项目共涉及27人，年底预计完成率为100%，完成时限为1年，职工满意度达100%，自测评分93分；

15、地表水监督性监测经费10万元，该项目共涉及全市8个地表水断面全年96次监测，年底预计预算执行率100%，该项目完成时限为1年，项目投入将使地表水环境质量逐年提高，社会群众满意度达80%以上，自测评分95分；

16、水源水质自动监测经费10万元，该项目共涉及3个水源地自动监测点全年36次监测，年底预计预算执行率100%，该项目完成时限为1年，项目投入将确保我市饮用水符合国家饮用水标准，保障水源地环境持续改善，服务对象满意度达80%以上，自测评分93分；

17、黄河水质自动站采水系统维护经费10万元，该项目共涉辖区黄河水质自动站采水系统1个，年底预计预算执行率95%以上，该项目完成时限为1年，项目投入将为黄河过境断面水质达到地表水3类标准提供保障，社会群众满意度达80%以上，自测评分90分；

18、废危险化学试剂处理经费5万元，该项目共涉及实验室产生的约2吨废液及废化学试剂的处理工作，年底预计预算执行率90%以上，该项目完成时限为1年，项目投入将减少危废对城市水体的危险隐患，保障城市水体安全，社会群众满意度达80%以上，自测评分93分；

19、实验室仪器维护经费10万元，该项目共涉及实验室常用监测设备226台的维护。年底预计预算执行率100%，该项目完成时限为1年，项目投入将为我市环境监测数据及时上报、公布提供保障，社会群众满意度达80%以上，自测评分93分；

20、非甲烷总烃监测经费5万元，该项目共涉及1个城市空气质量监测点及20家废气污染企业的非甲烷总烃全年12次监测工作，年底预计预算执行率100%，该项目完成时限为1年，项目投入将为环境空气优良天数比例达到80%以上提供保障，社会群众满意度达80%以上，自测评分93分；

21、功能区噪声及降尘监测经费5万元，该项目共涉及6个功能区噪声、100个区域噪声和50个交通噪声监测点及3个降尘监测点的监测工作。年底预计预算执行率100%，该项目完成时限为1年，项目投入将为我市大气重污染天气预警能力逐年加强提供保障，社会群众满意度达80%以上，自测评分95分；

22、空气自动站维护及房租经费10万元，该项目共涉及3个国控站点采样区域的环境卫生清理和1个国控站点全年房屋租赁费用。年底预计预算执行率100%，该项目完成时限为1年，项目投入将确保空气质量监测网正常运行，为我市环境空气优良天数比例达到80%以上提供保障，社会群众满意度达80%以上，自测评分93分；

2020年项目预算资金将全力保障吴忠市生态环境保护工作的顺利开展，有效打击各类环境违法行为，确保人民群众“呼吸新鲜空气、喝干净的水”，为建设“天更蓝、水更清”的“生态吴忠”、“水韵吴忠”提供有力保障。

（五）其他需说明的事项

1、2020年吴忠市生态环境局及下属2个事业单位预算均无购房补贴，原因为全市住房补贴均由财政部门代编，统一列入财政总预算。

2、2020年部门汇总预算较2019年决算数下降幅度较大，主要原因为2020年预算数只反映市本级预算，而2019年决算数包括国家和自治区2019年前和2019年当年下达的建设项目资金，故2020年总体预算较2019年决算数下降幅度较大。

吴忠市生态环境局（汇总）2020年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。