宁夏民族职业技术学院

2020年部门预算目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏民族职业技术学院2020年度部门预算公开情况说明

一、单位概况

（一）部门职责

主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规；研究制定学院改革、发展规划和管理制度并组织实施。

2、适应地方经济社会发展对人才的需求，坚持按需办学的方向，开展全日制中、高等职业教育，培养符合现代制造业、现代服务业、现代农业和教育、卫生、文化事业需求的中、高级技术应用型人才和高素质劳动者；同时从事高等专科、专升本专业的师资培训和成人学历教育，完成政府规划的残疾人职业技能培训、城乡劳动力就业再就业、农村劳动力转移培训任务及相关的劳动技能鉴定工作。

3、依据有关规定和实际需要调整专业设置；制定教学计划，组织开展教学活动；制定招生方案，完成确定的招生计划，对学生实施全面素质教育，努力拓展毕业生就业渠道。

4、负责做好学院干部的培养、使用和管理工作；抓好学院精神文明创建工作；抓好党员干部及全体教职工的思想政治工作和党风廉政教育工作。

5、根据自治区和吴忠市的有关政策要求，不断深化学院内部管理体制改革和人事分配制度改革，建立学生思想政治教育、教学、管理和后勤保障运行机制，保证教育教学质量，提高办学水平和办学效益。

6、协调人力资源和社会保障等有关部门，探索社会人才培养和用人制度的改革等问题。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看宁夏民族职业技术学院部门预算包括：宁夏民族职业技术学院本级预算、无所属事业单位预算。

吴忠市委编办核定编制263个，现有教职工438人（其中在编247人，外聘191人），教授4人、副教授76人。全日制在校生7335名。内设党政部门10个，设“七系”（幼儿教育系、艺术设计系、教育系、外语系、经济管理系、机电工程系、康复与护理系）“三部”（中等职业教育部、马克思主义教学科研部、健康与体育教学部）“两中心”（继续教育中心、设备管理与信息中心）“一馆”（图书馆）共13个教学教辅单位。

宁夏民族职业技术学院2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

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宁夏民族职业技术学院2020年部门预算情况说明

一、关于宁夏民族职业技术学院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏民族职业技术学院2020年财政拨款收入预算5217.49万元，其中：本年收入5217.49万元，包括一般公共预算拨款5217.49万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算5217.49万元，包括：教育支出 4537.93万元、社会保障和就业支出 490.72万元、卫生健康支出188.84万元。

二、关于宁夏民族职业技术学院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏民族职业技术学院2020年一般公共预算财政拨款基本支出 5164.49万元，其中：本年收入安排支出5164.49万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（决算数）减少1768.57万元，下降25.51%。

人员经费 4091万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资1254.87万元、津贴补贴246.5万元、社会保障缴费561.95万元、绩效工资701.49万元、其他工资福利支出1003.2万元、离休费万元41.5万元、生活补助4.42万元、住房公积金277.07万元；

公用经费 1073.49万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明:办公费18万元、印刷费18万元、水费67.5万元、电万元费121.5万元、邮电费26.46万元、差旅费63万元、因公出国（境）费9万元、维修（护）费689.27万元、公务接待费1.1万元、工会经费21.8万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他商品和服务支出35.66万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏民族职业技术学院2020年一般公共预算财政拨款项目支出53万元，其中：本年收入安排支出53万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2020年预算53万元，经费主要涉及两个项目1、安排项目支出10万元用于残疾人唐万清的医疗补助，确保帮助残疾人以达到社会救助的作用。2、安排项目支出43万元用于创新创业大赛平台建设，全面提升办学条件，发展职业教育。主要用于残疾人保障项目。

三、关于宁夏民族职业技术学院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏民族职业技术学院2020年“三公”经费财政拨款预算数为 12.3万元，其中：因公出国（境）费9万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.2万元，公务接待费1.1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少22.5万元，其中：因公出国（境）费增加4.61万元，主要原因2020年学院教师对外交流学习业务增加；公务用车运行费减少27.07万元，主要原因公车改革后，学院只保留了两辆通勤车；公务接待费减少0.03万元，主要原因严格执行厉行节约有关规定，公务用车购置费0万元，主要原因是无购置计划。

四、关于宁夏民族职业技术学院2020年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏民族职业技术学院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏民族职业技术学院2020年收支预算情况的总体说明

宁夏民族职业技术学院2020年收入总预算 5217.49 万元，其中：本年收入5217.49 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 5217.49 万元，其中：本年支出 5217.49 万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5217.49 万元，占100 %。

本年支出包括：教育支出 4537.93万元，占 86.98 %；社会保障和就业支出490.72万元，占9.4 %；卫生健康支出188.84万元，占3.62 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，宁夏民族职业技术学院是吴忠市人民政府直属副厅级事业单位，为全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无机关运行经费。

1. 政府采购情况

   2020年，宁夏民族职业技术学院政府采购预算 1100.25 万元，其中：政府采购货物预算 810.25万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 300 万元。

   （二）国有资产占用使用情况

   截至2019年12月31日，宁夏民族职业技术学院占用使用国有资产总体情况为房屋153073.38平方米，价值 36361.58万元；土地 581527.4 平方米，价值 3元（名义入账价格）；车辆 9 辆，价值 234.09万元；办公家具价值 1955.99 万元；其他资产价值 12029.44  万元。国有资产分布情况为：

   本级部门房屋 153073.38 平方米，价值36361.58 万元；土地581527.4 平方米，价值 0.003 万元；车辆9辆，价值 234.09 万元；办公家具价值 1955.99万元；其他资产价值 12029.44万元。

   （四）预算绩效情况

   2020年宁夏民族职业技术学院预算批复两个项目，并对每个项目制定了绩效目标，主要涉及两个项目1、安排项目支出10万元用于残疾人唐万清的医疗补助，确保帮助残疾人以达到社会救助的作用。2、安排项目支出43万元用于创新创业大赛平台建设，全面提升办学条件，发展职业教育。

   （五）无其他需说明事项

     

     

     

     

     

   宁夏民族职业技术学院2020年部门预算——名词解释

       1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

   2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

   8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。