吴忠市服务业促进局2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市服务业促进局2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区服务业法律法规，方针政策、拟定全市服务业发展规划；研究提出加快我市服务业发展的政策意见。（二）负责建立全市服务业发展项目库，提出年度重点建设项目；协助主管部门做好国家、自治区服务业项目的备案、核准、审批、转报，做好服务业引导资金项目年度安排、协调监督和组织考核工作。（三）研究设立市级服务业发展引导资金、服务业发展基金，做好资金、基金的管理使用和监督，扶持服务业重点领域、重点企业发展壮大。（四）建立健全服务业发展数据分析、情况通报制度，加强对服务业重点行业的运行分析，及时提出对策建议。（五）指导、协调各部门、县（市、区）服务业发展相关工作；负责全市服务业考核工作。（六）承办市服务业发展工作领导小组办公室日常工作。（七）承办主管部门交办的其他事项。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，吴忠市服务业促进局本级是市财政一级预算单位。核定全额预算事业编制12名，其中处级领导职数1正2副，科级领导职数3正3副，现有在职人员14人。
吴忠市服务业促进局2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 2140986.13 | 一、本年支出 | 2140986.13 | 2140986.13 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 2140986.13 | （一）一般公共服务支出 | 1652756.17 | 1652756.17 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 221029.98 | 221029.98 | |||
（九）卫生健康支出 | 134581.99 | 134581.99 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 132617.99 | 132617.99 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2140986.13 | 支出总计 | 2140986.13 | 2140986.13 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出总表
财政拨款支出总表
单位：元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市县本级财力安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 小计 | 市县本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1652756.17 | 1652756.17 | 1652756.17 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221029.98 | 221029.98 | 221029.98 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 88411.99 | 88411.99 | 88411.99 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 46170 | 46170 | 46170 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 132617.99 | 132617.99 | 132617.99 | ||||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年执行数 （决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1840365.82 | 1652756.17 | 1652756.17 | 0 | -187609.65 | 11.3% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177640.8 | 221029.98 | 221029.98 | 0 | 43389.18 | 19.6% |
2101102 | 事业单位医疗 | 89582.16 | 88411.99 | 88411.99 | 0 | -1170.17 | 1.32% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 55988.85 | 46170 | 46170 | 0 | -9818.85 | 21.3% |
2210201 | 住房公积金 | 115068 | 132617.99 | 132617.99 | 0 | 17549.99 | 13.2% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2140986.13 | 1871536.53 | 269449.6 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1871536.53 | 1871536.53 | |
30101 | 基本工资 | 599818.56 | 566818.56 | |
30102 | 津贴补贴 | 491096.48 | 491096.48 | |
30103 | 奖金 | 47234.88 | 47234.88 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221029.98 | 221029.98 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46170 | 46170 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 100568.64 | 100568.64 | |
30113 | 住房公积金 | 132617.99 | 132617.99 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 266000 | 266000 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 269449.6 | 269449.6 | |
30201 | 办公费 | 16000 | 16000 | |
30202 | 印刷费 | 15000 | 15000 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 8000 | 8000 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 16000 | 16000 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 9000 | 9000 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 20000 | 20000 | |
30229 | 福利费 | 8000 | 8000 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 157449.6 | 157449.6 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20000 | 20000 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
七、部门收支总表
部门收支总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2140986.13 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 2140986.13 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 2140986.13 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 2140986.13 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2140986.13 | 本年支出合计 | 2140986.13 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 2140986.13 | 支出总计 | 2140986.13 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
| 2140986.13 | 2140986.13 | 2140896.13 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2019999 | 1652756.17 | 1652756.17 | |||||||
2080505 | 221029.98 | 221029.98 | |||||||
2101102 | 88411.99 | 88411.99 | |||||||
2101103 | 46170 | 46170 | |||||||
2210201 | 132617.99 | 132617.99 | |||||||
吴忠市服务业促进局2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市服务业促进局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市服务业促进局2019年财政拨款收入预算214.1万元，其中：本年收入214.1万元，包括一般公共预算拨款165.28万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0 万元。支出预算214.1万元，包括：一般公共服务支出165.28万元、社会保障和就业支出22.1万元、卫生健康支出13.45万元、住房保障支出13.26万元。
二、关于吴忠市服务业促进局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市服务业促进局2019年一般公共预算财政拨款基本支出214.1万元，其中：本年收入安排支出214.1万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少24.7万元，下降11.5%。
人员经费187.2万元，主要包括基本工资56.7万元、津贴补贴49.1万元、奖金4.7万元、社会保障缴费36.8万元、其他工资福利支出26.6万元、住房公积金13.3万元。
公用经费26.9万元，主要包括办公费1.6万元、邮电费0.8万元、差旅费1.6万元、维修（护）费0.9万元、工会经费2万元、其他交通费15.7万元、其他商品和服务支出2万元。
（二）项目支出情况说明
吴忠市服务业促进局2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元，比2018年执行数0万元，增加0万元，增长0%。
三、关于吴忠市服务业促进局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市服务业促进局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.5万元，其中：公务接待费减少1.5万元，主要原因市2018年未发生公务接待。
四、关于吴忠市服务业促进局2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市服务业促进局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于吴忠市服务业促进局2019年收支预算情况的总体说明
吴忠市服务业促进局2019年收入总预算214.1万元，其中：本年收入214.1万元，上年结转结余0万元；支出总预算214.1万元，其中：本年支出214.1万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入214.1万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：事业支出214.1万元，占100%；行政支出0万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，吴忠市服务业促进局本级的机关运行经费财政拨款预算26.9万元，比2018年预算减少1.56万元，下降5.7%。主要原因是：实行开源节流，提高工作效率，节约工作成本。
（二）政府采购情况
2019年吴忠市服务业促进局政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，吴忠市服务业促进局占用使用国有资产总体情况为办公家具价值1.9万元；其他资产价值12.4万元。国有资产分布情况为：
本级部门办公家具价值1.9万元；其他资产价值12.4万元。
（四）预算绩效情况
2019年吴忠市服务业促进局无重点项目绩效评价。预算经费主要用于支付人员工资、津贴、社会保障缴费等，保障机关正常运行，为做好全市服务业工作打下坚实基础。
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
吴忠市服务业促进局2019年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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