吴忠市发展和改革委员会2019年部门预算情况说明

一、关于吴忠市发展和改革委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市发展和改革委员会2019年财政拨款收入预算2632.06万元，其中：本年收入549.39万元，包括一般公共预算拨款529.39万元，事业预算收入20万元；上年结转结余2082.67万元。支出预算549.39万元，包括：一般公共服务支出444.03万元、社会保障和就业支出41.58万元、住房保障支出24.94万元、卫生健康支出38.84万元。

二、关于吴忠市发展和改革委员会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市发展和改革委员会2019年一般公共预算财政拨款基本支出432.39万元，其中：本年收入安排支出432.39万元，上年结转资金安排支出0.36万元。比2018年执行数决算数减少1.64万元，减少0.43%。

人员经费434.63万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资107.86万元、津贴补贴91.03万元、奖金8.99万元、社会保障缴费82.7万元、其他工资福利支出119.1万元、住房公积金24.95万元。

公用经费114.76万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.4万元、印刷费15万元、邮电费2.8万元、差旅费2.4万元、维修（护）费0.88万元、公务接待费0.72万元、工会经费3.5万元、福利费1万元、其他交通费27.76万元、其他商品和服务支出71.8万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市发展和改革委员会2019年一般公共预算财政拨款项目支出2040.21万元，其中：本年收入安排支出117万元，上年结转结余资金安排支出1923.21万元。2019年预算117  万元，比2018年执行数决算数减少236.06万元，下降201 %。主要用于吴忠市经济动员委员会办公室工作经费、金融办工作经费、“十三五”中期评估及修编工作经费、价格监测人员工作经费、向国家自治区上报当地商品价格网络通讯费、价格认证中心工作经费、政府投资项目聘请第三方专业机构可行性论证业务委托费。

三、关于吴忠市发展和改革委员会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市发展和改革委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.72万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0.72万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.48万元，其中：因公出国（境）费减少1.13万元，主要原因今年未预算因公出国（境）费；公务接待费减少0.65万元，主要原因严格执行公务接待有关文件。

四、关于吴忠市发展和改革委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市发展和改革委员会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市发展和改革委员会2019年收支预算情况的总体说明

吴忠市发展和改革委员会2019年收入总预算2632.06万元，其中：本年收入549.39万元，上年结转2082.67万元；支出总预算549.39万元，其中：本年支出549.39万元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入529.39万元，占96.36%；事业预算收入20万元，占3.94%。

本年支出包括：行政支出529.39万元，占96.36%；事业支出20万元，占3.94%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，吴忠市发展和改革委员会本级及所属吴忠市价格认证中心的机关运行经费财政拨款预算47.76万元，比2018年预算减少3.95万元，增长8.72%。主要原因是严格执行公务接待及差旅费相关文件，公务接待和差旅费预算下降。

（二）政府采购情况

2019年，吴忠市发展和改革委员会无采购货物预算  ，无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，吴忠市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为房屋712平方米；办公家具价值21.64万元；其他资产价值45.92万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋712平方米；办公家具价值21.64万元；其他资产价值45.92万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2019年吴忠市发展和改革委员会本级预算绩效管理工作开展情况如下：

1.金融办工作经费。用于支付金融工作办公室所需印刷费、差旅费、办公费等费用。推进金融工作，促进金融业创新、健康发展、

2.吴忠市经济动员委员会办公室工作经费。用于经济动员办公室及经济体制改革前期调研费、专家咨询费、资料印刷费、差旅费、办公用品经费及其他相关费用支出。

3.“十三五”中期评估及修编工作经费。用于支付“十三五”中期产生的评估及修改印刷等费用。

4.价格监测人员工作经费.用于支付应急监测、价格检测人员工资、差旅费等费用。

5.向国家自治区上报当地商品价格网络通讯费。用于购置安装通信器材及通信器材日常开支，网络专线日常开支，电话费，信息数据软件及其他相关费用

6.政府投资项目聘请第三方专业机构可行性论证委托业务费。用于对吴忠市项目审批部门审批的政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计或建设方案文件开展咨询论证。

7.重大项目前期工作经费。用于重大项目前期调研、规划、建议书编制、可研评估论证、初步设计审查及开工前全过程所发生的与项目相关的工作。

（五）其他需说明的事项

无。

七、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。