吴忠市人力资源和社会保障局（汇总）2019年部门预算

吴忠市人力资源和社会保障局（汇总）

2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市人力资源和社会保障局（汇总）

2019年部门预算——单位概况

  一、主要职能

吴忠市人力资源和社会保障局为政府组成部门，主要职能包括：负责全市行政机关公务员的管理；承担规范全市行政事业单位工作人员工资及福利标准和责任；负责拟订事业单位人员管理办法；指导全市人事、劳动争议调解仲裁；承担促进就业的责任；负责协调解决农民工重点、难点问题；承担职工工伤认定、伤残等级评定及职工因病和非因工伤残劳动能力鉴定工作监督管理的责任；承担社会保险基金监督管理的责任等多项职能。

下属就业创业和人才服务局主要职能是贯彻执行国家及自治区的创业就业各项方针政策，制定全市创业就业、城乡各类人员培训及农民工转移就业工作计划，统筹协调全市全民创业及创建国家级创业型城市各项工作，开展创业培训、创业指导服务工作，负责吴忠市区企业职业档案托管及退休人员上报工作，负责吴忠市区属事业单位失业保险基金发放，负责公益性岗位人员管理工资发放，负责全市“三支一扶”大学生和大学生实习就业安排等。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市人力资源和社会保障局部门预算包括：市人力资源和社会保障局本级预算、所属事业单位（市劳动监察执法局、市职业技能鉴定中心、市人事培训考试中心、市人事劳动争议仲裁院）。由于市劳动监察执法局、市职业技能鉴定中心、市人事培训考试中心、市人事劳动争议仲裁院4个单位是财务不独立核算事业单位，其预算涵盖在市人力资源和社会保障局本级预算内。所属事业单位为吴忠市就业创业和人才服务局预算。

吴忠市人力资源和社会保障局由原人事局、劳动和社会保障局合并组成。内设科室6个，即：办公室、人才开发科、人力资源科、社会保障科、创业就业科、工资财务科。同时负责管理市社会保险事业管理局、市就业创业和劳动服务局、市劳动监察执法局、市职业技能鉴定中心、市人事培训考试中心、市人事劳动争议仲裁院6个全额拨款事业单位。

吴忠市就业创业和人才服务局为吴忠市人力资源和社会保障局所属的副处级事业单位。设置办公室、创业就业指导科、创业就业培训科、失业保险科、人力资源服务科5个科室，现有编制人员15名。为独立财务核算单位。

吴忠市人力资源和社会保障局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

  单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出总表

财政拨款支出总表

  单位：元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：元

七、部门收支总表

部门收支总表

  单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：元

吴忠市人力资源和社会保障局（汇总）

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市人社局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  市人社局汇总2019年财政拨款收入预算3624.31万元，其中：本年收入3624.31万元，包括一般公共预算拨款3624.31万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算3624.31万元，包括：一般公共服务支出634.25万元、社会保障和就业支出2855.89万元、卫生健康支出69.78万元、住房保障支出64.39万元。

二、关于市人社局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市人社局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1104.81万元，其中：本年收入安排支出1104.81万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少52.58万元，下降4.5%。

人员经费985.87万元，主要包括：基本工资275.7万元、津贴补贴237.88万元、奖金22.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.31万元、职工基本医疗保险缴费42.93万元、公务员医疗补助缴费26.86万元、其他社会保障缴费5.90万元、住房公积金64.39万元、其他工资福利支出161.70万元、离休费36.39万元、生活补助3.83万元；

公用经费118.93万元，主要包括：办公费10.8万元、印刷费6万元、水费2万元、电费4万元、邮电费7万元、取暖费14万元、差旅费9.5万元、维修（护）费1万元、因公出国（境）费5万元、公务接待费1.5万元、工会经费5.7万元、其他交通费51.93万元、其他商品和服务支出0.5万元。

（二）项目支出情况说明

市人社局2019年一般公共预算财政拨款项目支出2519.50万元，其中：本年收入安排支出2519.50万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般行政管理事务（2080102）2019年预算50万元，比2018年执行数（决算数）增加40万元，增长400%。主要用于人事考试中心可控编制人员经费10万元、工资改革及企业薪酬调查工作经费10万元、公务员遴选及事业单位招聘工作人员经费30万元；综合业务管理（2080104）2019年预算280.50万元，比2018年执行数（决算数）增加260.50万元，增长1302.50%。主要用于自主择业军转干部医保、住房补贴及取暖费250.50万元、公务员考核奖励资金30万元；劳动保障监察（2080105）2019年预算10万元，2018年没有安排此项资金。主要用于劳动保障监察办案经费；其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2019年预算107万元，比2018年执行数（决算数）减少37.92万元，下降26.17%。主要用于办公大楼供暖系统改造及接入集中供暖系统经费82万元、公务员及专业技术人员继续教育培训经费5万元、职业技能鉴定、劳动能力鉴定、信息网络维护费20万元。下属就业局：其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算72万元，比2018年执行数（决算数）增加3.9万元，增长5.42%。主要用于吴忠市人力资源和社会保障世界银行贷款项目；就业专项支出2019年预算2000万，比2018年执行数（决算数）减少6829.04万元，减少341.45%。主要用于全民创业及就业专项资金（含灵活就业人员社会保险补贴、公岗人员补贴、“三支一扶”补贴、高校毕业生补贴、小额贷款贴息等）。

三、关于市人社局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市人社局2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.5万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加6.5万元，其中：因公出国（境）费增加5万元，主要原因今年安排了因公出国（境）费用；公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，原因为市人社局属于行政部门，参加了公车改革，不存在此项费用；公务接待费增加1.5万元，主要原因用于各类政府顾问团及人才服务的接待费用。

四、关于市人社局2019年政府性基金预算拨款情况说明

市人社局汇总2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市人社局2019年收支预算情况的总体说明

市人社局2019年收入总预算3624.31万元，其中：本年收入3624.31万元，上年结转结余0万元；支出总预算3624.31万元，其中：本年支出3624.31万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3624.31万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1310.56万元，占36.16%；事业支出2313.75万元，占63.84%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，市人社局本级及所属2个参公管理事业单位、2个事业单位、下属就业创业和人才服务局的机关运行经费财政拨款预算118.93万元，比2018年预算减少30.83万元，下降20.59%。

劳动监察执法局、人事劳动争议仲裁院、人事培训考试中心、职业技能鉴定中心为所属单位名称。

下属财务独立核算事业单位为吴忠市就业创业和人才服务局。

（二）政府采购情况

2019年，市人社局汇总政府采购预算232.50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算32.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，市人社局汇总占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值    0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5490平方米，价值1124.61万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值25.41万元；其他资产价值503.37万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年市人社局重点项目为其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）82万元，主要用于我局办公大楼供暖系统的改造及接入集中供暖系统经费，此项经费的落实，保障了我局工作的正常运转，绩效评价良好。

下属事业单位吴忠市就业务创业和人才服务局根据吴忠市人力资源和社会保障局世界银行项目办公室文件，关于吴忠市（本级）2019年开展世界银行贷款“农民工培训与就业项目”工作进展情况的报告，2018年还款681000元，2019年计划还款720000元。2019年灵活就业人员社会保险补贴为常规性工作，计划需要35480300元，预计7500人享受灵活就业社保补贴，养老保险每人享受补贴4730.70元、医疗保险每人享受补贴2035元，区级承担40%，市级承担60%，需市本级承担金额为21288200元。计划将按时发放。

（五）其他需说明的事项

市人社局无其他需要说明的事项.

市人社局2019年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。