吴忠市妇女联合会2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市妇联2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、根据党的中心任务，组织和指导各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
2、调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向党委、政府反映并提出建议。
3、指导和推动全市农村妇女“双学双比”竞赛活动、城镇妇女“巾帼建功”活动以及城乡家庭文化建设活动，组织、动员广大妇女投身改革开放和打造黄河金岸城市建设。
4、开展宣传教育工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，培树妇女创业就业典型，全面提高素质，促进妇女人才成长；组织开展争创“五好文明家庭”、“巾帼文明岗”、三八红旗手（集体）活动；表彰各行各业先进妇女。
5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，维护妇女儿童的合法权益。
6、制定本市妇女儿童事业发展规划，并组织实施；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7、承担市人民政府妇儿工委办公室工作职能。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成来看，吴忠市妇联部门预算包括吴忠市妇联本级预算，为一级预算单位。本会内设办公室、发展维权部共两个部室。
现核定行政编制8名。正处级1名，副处级2名，正科级2名，副科级1名，科员1名,空1编制。离休人员1名，退休人员3名。
吴忠市妇联2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1755775.00 | 一、本年支出 | 1755775.00 | 1755775.00 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1755775.00 | （一）一般公共服务支出 | 1317097.44 | 1317097.44 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 277966.08 | 277966.08 | |||
（九）卫生健康支出 | 87983.61 | 87983.61 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 72727.87 | 72727.87 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1755775.00 | 支出总计 1755775.00 | |||
二、财政拨款支出总表
财政拨款支出总表
单位：元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市县本级财力安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 小计 | 市县本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 1755775.00 | 1755775.00 | 1755775.00 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 917097.44 | 917097.44 | 917097.44 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 156752.96 | 156752.96 | 156752.96 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121213.12 | 121213.12 | 121213.12 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 48485.25 | 48485.25 | 48485.25 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 39498.36 | 39498.36 | 39498.36 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 72727.87 | 72727.87 | 72727.87 | ||||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 2285361.7 | 1755775.00 | 1355775.00 | 400000.00 | -529586.7 | -23.17% | ||
2012901 | 行政运行 | 913423.73 | 917097.44 | 917097.44 | 3673.71 | 0.4% | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 462913.23 | 400000.00 | 400000.00 | -62913.33 | -15.73% | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 163738 | 156752.96 | 156752.96 | -6985.04 | -4.46% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96842.4 | 121212.12 | 121212.12 | 24369.72 | 20.11% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 45500.4 | 48485.25 | 48485.25 | 2984.85 | 6.16% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 34299.75 | 39498.36 | 39498.36 | 5198.61 | 13.16% | ||
2210201 | 住房公积金 | 63048 | 72727.87 | 72727.87 | 9643.87 | 13.26% | ||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1355775 | 1208409.88 | 147365.12 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1208409.88 | 1208409.88 | |
30101 | 基本工资 | 689178.56 | 689178.56 | |
30102 | 津贴补贴 | 303367.87 | 303367.87 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121213.12 | 121213.12 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48485.25 | 48485.25 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39498.36 | 39498.36 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6666.72 | 6666.72 | |
30113 | 住房公积金 | |||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 147365.12 | 147365.12 | |
30201 | 办公费 | 56000 | 56000 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 91365.12 | 91365.12 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
七、部门收支总表
部门收支总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1755775 | 一、行政支出 | 1755775 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1755775 | 其中：财政拨款支出 | 1755775 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1755775 | 本年支出合计 | 1755775 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1755775 | 支出总计 | 1755775 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1755775 | 1755775 | 1755775 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2012901 | 917097.44 | 917097.44 | |||||||
2012902 | 400000.00 | 400000.00 | |||||||
2080504 | 156752.96 | 156752.96 | |||||||
2080505 | 121213.12 | 121213.12 | |||||||
2101101 | 48485.25 | 48485.25 | |||||||
2101103 | 39498.36 | 39498.36 | |||||||
2210201 | 72727.87 | 72727.87 | |||||||
吴忠市妇联2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于市妇联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
市妇联2019年财政拨款收入预算175.58万元，其中：本年收入175.58万元，包括一般公共预算拨款175.58万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算175.58万元，包括：如，一般公共服务支出131.71万元、社会保障和就业支出27.8万元、卫生健康支出8.8万元、住房保障支出7.27万元。
二、关于市妇联2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
市妇联2019年一般公共预算财政拨款基本支出135.58万元，其中：本年收入安排支出135.58万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数减少6.67万元，下降3%。
人员经费120.84万元，主要包括：基本工资68.92万元、津贴补贴30.34万元、社会保障缴费21.58万元；
公用经费14.74万元，主要包括：办公费5.6万元、其他交通费9.14万元。
（二）项目支出情况说明
市妇联2019年一般公共预算财政拨款项目支出40万元，其中：本年收入安排支出40万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般行政管理事务 2019年预算40万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于开展妇女儿童工作。
三、关于市妇联2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
市妇联2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因与上年保持一致；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因与上年保持一致；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因与上年保持一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：根据中央八项规定，严控公务接待支出。
四、关于市妇联2019年政府性基金预算拨款情况说明
市妇联2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于市妇联2019年收支预算情况的总体说明
市妇联2019年收入总预算175.58万元，其中：本年收入175.58万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算175.58万元，其中：本年支出175.58万元，年末结转结余 0 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入175.58万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出175.58万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，吴忠市妇联本级为行政单位，机关运行经费财政拨款预算14.74万元，比2018年预算增加1.19 万元，增长8%。主要原因是：人员增加一名。
（二）政府采购情况
2019年，吴忠市妇联政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，吴忠市妇联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值22.58万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值22.58万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2019年吴忠市妇联无重点项目绩效评价。2019年财政预算安排项目经费40万元，主要用于巾帼巧手脱贫培训，预计培训贫困农村妇女50期，帮助她们增长技能，提高收入，达到帮助脱贫的目的。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项.
吴忠市妇联2019年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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