吴忠市扶贫开发办公室2019年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市扶贫开发办公室2019年部门预算——单位概况

  一、主要职能

吴忠市扶贫开发办公室为吴忠市人民政府直属正处级参公管理全额预算事业单位。根据《吴忠市人民政府办公室关于印发<吴忠市扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(吴政办发〔2015〕13号）文件精神，我办的主要职责是：

（一）负责贯彻落实有关法律、法规、规章，执行中央、自治区和市委、市政府关于扶贫开发工作的方针、政策。

（二）协调、监督、检查、指导全市扶贫、移民开发工作；提出全市扶贫、移民开发年度工作目标、任务和措施，并组织实施；负责全市扶贫工作目标责任考核。

（三）负责编制全市扶贫、移民开发规划并指导各县（市、区）编制扶贫、移民中长期发展规划和阶段目标任务计划；组织开展扶贫、移民重大问题调研；负责各类扶贫、移民重大项目的管理工作。

（四）会同有关部门对财政扶贫资金、各类协作资金、互助资金和小额贴息贷款等各类扶贫专项资金的使用情况进行监督检查。

（五）协调、指导各县（区）做好移民搬迁、安置区产业发展和社会管理工作。

（六）指导组织开展县（区）和贫困乡（镇）、贫困村干部培训和农民实用技术培训，指导贫困地区劳务输出工作；负责全市贫困地区整村推进、整乡推进工作；协调有关部门实施贫困地区基础设施建设、科技扶贫、产业扶贫、金融扶贫和互助资金管理工作。

（七）负责全市党政群机关、事业单位和驻吴单位对口帮扶、社会扶贫等工作的组织、协调、指导、督查和考核；联络国内外有关组织、社会团体做好援助扶贫事业有关事宜。

（八）积极争取各类扶贫开发、移民搬迁援助项目；负责外资扶贫项目、闽宁协作项目的组织协调和实施工作；指导联系有关民间扶贫组织；对外资扶贫项目进行归口管理。

（九）负责开展全市贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作。

（十）承担市扶贫开发领导小组办公室的具体工作，承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市扶贫开发办公室部门预算包括：吴忠市扶贫开发办公室本级预算，无所属事业单位预算。

吴忠市扶贫开发办公室设4个内设机构，分别为综合科、项目管理科、社会扶贫和移民管理科、培训和检测科，财政全额预算事业编制18人，是纳入部门预算的独立核算单位。

吴忠市扶贫开发办公室2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

  单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出总表

财政拨款支出总表

  单位：元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：元

七、部门收支总表

部门收支总表

  单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：元

吴忠市扶贫开发办公室2019年部门预算情况说明

一、关于吴忠市扶贫开发办公室2019年财政拨款收入预算情况的总体说明

  吴忠市扶贫开发办公室2019年财政拨款收入预算229.68万元，其中：本年收入229.68万元，包括一般公共预算拨款229.68万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算229.68万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出23.41万元、卫生健康支出9.36万元、农林水支出182.87万元，住房保障支出14.04万元。

二、关于吴忠市扶贫开发办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市扶贫开发办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出224.68万元，其中：本年收入安排支出224.68万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少1561567.66万元，下降87.22 %。

人员经费209.03万元，主要包括：基本工资61.35万元、津贴补贴50.57万元、奖金5.11万元、社会保障缴费23.41万元、伙食补助0万元、绩效工资0万元、其他社保缴费10.65万元、其他福利与支出43.6万元、住房公积金14.04万元、生活补助0.3万元。

公用经费20.65万元，主要包括：办公费2.83万元、水费0.15万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、公务接待费0.17万元、工会经费4万元、其他交通费10.25万元、其他商品和服务支出0.25万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市扶贫开发办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出5万元，其中：本年收入安排支出5万元，上年结转结余资金安排支出0万元，包括：农林水支出（类）扶贫（款）一般公共事务管理（项）2019年预算5万元，比2018年执行数（决算数）减少1714.41万元，下降  99.7 %。主要是2019年财政扶贫专项资金2160万元没有批复。

三、关于吴忠市扶贫开发办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市扶贫开发办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.17万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少2.83万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；主要原因无公务人员出国安排。公务用车购置费增加0万元；原因是无公务车购置计划。公务用车运行费增加0万元；主要原因公务车公务上交，无公务车使用。接待费减少2.83万元，主要原因是本年接待区外考察人员计划减少，区内无招待。

四、关于吴忠市扶贫开发办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市扶贫开发办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市扶贫开发办公室2019年收支预算情况的总体说明

吴忠市扶贫开发办公室2019年收入总预算229.68万元，其中：本年收入229.68万元，上年结转结余0万元；支出总预算229.68万元，其中：本年支出229.68万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入229.68万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出229.68万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费2019年，吴忠市扶贫开发办公室属本级参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算20.65万元，比2018年预算增加2.67  万元，增长14.85 %。主要原因是其他公交补贴增加。

（二）政府采购情况

2019年，吴忠市扶贫开发办公室政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，吴忠市扶贫开发办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值  3.43  万元；其他资产价值  30.93万元，无形资产0.35万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值  3.43  万元；其他资产价值  30.93  万元，无形资产0.35万元。  

（四）预算绩效情况

2019年吴忠市扶贫开发办公室无重点项目绩效评价。2019年预算安排5万元，用于孔金花工资支出。解决其生活问题，达到维稳效果。

    (五)其他需说明的事项

  无其他需要说明的事项

吴忠市扶贫开发办公室2019年部门预算——名词解释

  一、财政拨款收入：指吴忠市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。