目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
市科协2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长的提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
2、组织科技工作者参政议政，参与我市科技政策法规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。
3、普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。
4、加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全市各类学会、研究会、农技协队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。
5、发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递科技致富信息。
6、表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向区、市申报科普示范基地和科普先进个人。
7、开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据。
8、发挥科协独特优势，积极同区、市外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流。
9、为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。
10、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，市科协预算包括：市科协本级预算。科协共有编制9名（其中：工勤人员1名）。现有干部8名，司机1名。领导职数一正两副，内设科室3个（办公室、科普部、学会部）。属于行政机关单位,所属财政关系为吴忠市直属, 资产管理部门隶属办公室管理，由办公室主任兼财务，一名副主席担任财务主管。
市科协2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 2225957.79 | 一、本年支出 | 2225957.79 | 2225957.79 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 2225957.79 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | 1816693.04 | 1816693.04 | |||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 167895.39 | 167895.39 | |||
（九）卫生健康支出 | 140632.12 | 140632.12 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 100737.24 | 100737.24 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2225957.79 | 支出总计2225957.79 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出总表
财政拨款支出总表
单位：元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市县本级财力安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 小计 | 市县本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 2225957.79 | 2225957.79 | 2225957.79 | |||||||
2060701 | 机构运行 | 1266693.04 | 1266693.04 | 1266693.04 | ||||||
2060702 | 科普活动 | 550000 | 550000 | 550000 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167895.39 | 167895.39 | 167895.39 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 67158.16 | 67158.16 | 67158.16 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 73473.96 | 73473.96 | 73473.96 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 100737.24 | 100737.24 | 100737.24 | ||||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 4187693.86 | 2225957.79 | 1675957.79 | 550000 | 1961736.07 | 47% | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -100% |
2060701 | 机构运行 | 1205781.82 | 1266693.04 | 1266693.04 | 0 | 60911.22 | 5% |
2060702 | 科普活动 | 1,530,000.00 | 550000 | 0 | 550000 | -980000 | -64% |
2060705 | 科技馆站 | 1,001,022.90 | 0 | 0 | 0 | -1,001,022.90 | -100% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134,284.80 | 167895.39 | 167895.39 | 0 | 33610.59 | 25% |
2101101 | 行政单位医疗 | 55,801.44 | 67158.16 | 67158.16 | 0 | 11356.72 | 20% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 63,052.90 | 73473.96 | 73473.96 | 0 | 10421.06 | 17% |
2210201 | 住房公积金 | 87,144.00 | 100737.24 | 100737.24 | 0 | 13593.24 | 16% |
2210203 | 购房补贴 | 100,606.00 | 0 | 0 | 0 | -100,606.00 | -100% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1675957.79 | 1488975.95 | 186981.84 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1488975.95 | 1488975.95 | |
30101 | 基本工资 | 739966.08 | 739966.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 292663.84 | 292663.84 | |
30103 | 奖金 | 37847.04 | 37847.04 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167895.39 | 167895.39 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67158.16 | 67158.16 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73473.96 | 73473.96 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9234.24 | 9234.24 | |
30113 | 住房公积金 | 100737.24 | 100737.24 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 186981.84 | 186981.84 | |
30201 | 办公费 | 72000 | 72000 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 7650 | 7650 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 107331.84 | 107331.84 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2225957.79 | 一、行政支出 | 2225957.79 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 2225957.79 | 其中：财政拨款支出 | 2225957.79 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2225957.79 | 本年支出合计 | 2225957.79 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 2225957.79 | 支出总计 | 2225957.79 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
2225957.79 | 2225957.79 | 2225957.79 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 2225957.79 | 2225957.79 | |||||||
2060701 | 机构运行 | 1266693.04 | |||||||
2060702 | 科普活动 | 550000 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167895.39 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 67158.16 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 73473.96 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 100737.24 |
市科协2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于市科协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
市科协2019年财政拨款收入预算222.6万元，其中：本年收入222.6万元，包括一般公共预算拨款222.6万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算222.6万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，科学技术支出支出181.7万元、社会保障和就业支出 16.8万元、卫生健康支出14万元、住房保障支出10万元。
二、关于市科协2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
市科协2019年一般公共预算财政拨款基本支出167.6万元，其中：本年收入安排支出167.6万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数减少98万元，减少37%。
人员经费148.9万元，主要包括：基本工资及津贴补贴103.27万元、奖金3.78万元、社会保障缴费31.85万元、住房公积金10万元；
公用经费18.7万元，主要包括：办公费7.2万元、取暖费0.8万元、其他交通费10.7万元。
（二）项目支出情况说明
市科协2019年一般公共预算财政拨款项目支出55万元，其中：本年收入安排支出55万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：科普活动2019年预算55万元，比2018年执行数减少98万元，下降64%。主要用于青少年科技馆日常运行、科技周、科普日、科普大篷车巡展等各项业务工作。
三、关于市科协2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
市科协2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年保持一致；公务用车购置费增加0万元，主要原因是与上年保持一致；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加0万元，主要原因是根据中央八项规定，严控公务接待活动。
四、关于市科协2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：市科协2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于市科协2019年收支预算情况的总体说明
市科协2019年收入总预算222.6万元，其中：本年收入222.6万元，上年结转结余0万元；支出总预算222.6万元，其中：本年支出222.6万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入222.6万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入 0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。
本年支出包括：行政支出222.6万元，占100%；事业支出0万元；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出 0万元；其他支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，市科协本级的机关运行经费财政拨款预算18.7万元，比2018年预算增加0.1万元，增加0.5%。主要原因是：下乡开展科普活动次数增加，其他交通费用增加。
（二）政府采购情况
2019年，市科协政府采购预算5080万元，其中：政府采购货物预算3000万元，政府采购工程预算2000万元，政府采购服务预算80万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，市科协占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值37.15万元；办公家具价值80.94万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值37.15万元；办公家具价值80.94万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2019年吴忠市科学技术协会无重点预算绩效项目评价。项目支出主要用于科学技术普及、学术交流等方面。2019年将组织制定项目绩效考核指标，并做好预算绩效评价工作。并逐步将评价结果用于“追踪问效”及编制下一年度预算的参考依据，提高资金使用的绩效意识，规范资金使用效益。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项.
市科协2019年部门预算——名词解释
1、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入 。
3、本年支出：是指单位本年度全部支出。
4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
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