目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
市委办公室2019年部门预算——单位概况
一、部门职责和机构设置
根据关于印发《中共吴忠市委办公室主要职责内设机构和人员编制方案》的通知（吴党办发〔2009〕103号），设立中共吴忠市委员会办公室，为市委的综合办事机构，级别为正处级。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成来看，中共吴忠市委办公室部门预算包括中共吴忠市委办公室本级预算，为一级预算单位。市委办公室共设8个职能科室：秘书科、信息调研科、文档科、行政科、督查督办科、效能考核科、投诉受理科、法规科；4个挂牌机构：市委督促检查室、档案局、市委机要局、市委保密委员会办公室和吴忠市国家保密局、市委对台工作办公室。单位现有在职人员41人，其中：公务员35人，工勤人员4人，可控编制人员2名；离休1人，遗嘱2人，单位共计44人。
中共吴忠市委办公室2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 9634325.90 | 一、本年支出 | 9634325.90 | 9634325.90 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 9634325.90 | （一）一般公共服务支出 | 7997946.25 | 7997946.25 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 791290.53 | 791290.53 | |||
（九）卫生健康支出 | 452468.15 | 452468.15 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 392620.97 | 392620.97 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 9634325.90 | 支出总计 9634325.90 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出总表
财政拨款支出总表
单位：元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市县本级财力安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 小计 | 市县本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2013101 | 行政运行 | 4948266.25 | 4948266.25 | |||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3049680.00 | 3049680.00 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 136922.24 | 136922.24 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 654368.29 | 654368.29 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 261747.32 | 261747.32 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 190720.83 | 190720.83 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 392620.97 | 392620.97 | |||||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 7666671.16 | 9634325.9 | 6584645.9 | 3049680.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5945040.57 | 0 | 0 | 0 | -5945040.57 | -100% |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5945040.57 | 0 | 0 | 0 | -5945040.57 | -100% |
2013101 | 行政运行 | 5066896.50 | 4948266.25 | 4948266.25 | 1517749.4 | 29.95% | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 878144.07 | 3049680.00 | 0 | 3049680.00 | 2171535.93 | 247.29% |
208 | 社会保障和就业支出 | 689110.80 | 0 | 0 | 0 | -689110.80 | -100% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 651756.80 | 0 | 0 | 0 | -651756.80 | -100% |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 131196.00 | 136922.24 | 136922.24 | 0 | 5726.24 | 4.36% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 520560.80 | 654368.29 | 654368.29 | 0 | 133807.49 | 25.70% |
20808 | 抚恤 | 37354.00 | 0 | 0 | 0 | -37354.00 | -100% |
2080801 | 死亡抚恤 | 37354.00 | 0 | 0 | 0 | -37354.00 | -100% |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 393066.79 | 0 | 0 | 0 | -393066.79 | -100% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 393066.79 | 0 | 0 | 0 | -393066.79 | -100% |
2101101 | 行政单位医疗 | 219595.74 | 261747.32 | 261747.32 | 0 | 42151.58 | 19.20% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 173471.05 | 190720.83 | 190720.83 | 0 | 17249.78 | 9.94% |
221 | 住房保障支出 | 639453.00 | 0 | 0 | 0 | -639453.00 | -100% |
22102 | 住房改革支出 | 639453.00 | 0 | 0 | 0 | -639453.00 | -100% |
2210201 | 住房公积金 | 344581.00 | 392620.97 | 392620.97 | 0 | 48039.97 | 13.94% |
2210203 | 购房补贴 | 294,872.00 | 0 | 0 | 0 | -294,872.00 | -100% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 6584645.9 | 5790451.34 | 794194.56 | |
301 | 一、工资福利支出 | 6584645.9 | 5790451.34 | 794194.56 |
30101 | 基本工资 | 2970316.16 | 2970316.16 | |
30102 | 津贴补贴 | 300180.16 | 300180.16 | |
30103 | 奖金 | 975267.36 | 975267.36 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 654368.29 | 654368.29 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 297737.57 | 297737.57 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 190720.83 | 190720.83 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 392620.97 | 392620.97 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 794194.56 | 794194.56 | |
30201 | 办公费 | 390000.00 | 390000.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 404194.56 | 404194.56 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 9240.00 | 9240.00 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 9240.00 | 9240.00 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
七、部门收支总表
部门收支总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 9634325.90 | 一、行政支出 | 9634325.90 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 9634325.90 | 其中：财政拨款支出 | 9634325.90 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 9634325.90 | 本年支出合计 | 9634325.90 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 9634325.90 | 支出总计 | 9634325.90 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
9634325.90 | 9634325.90 | 9634325.90 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2013101 | 4948266.25 | 4948266.25 | |||||||
2013102 | 3049680.00 | 3049680.00 | |||||||
2080504 | 136922.24 | 136922.24 | |||||||
2080505 | 654368.29 | 654368.29 | |||||||
2101101 | 261747.32 | 261747.32 | |||||||
2101103 | 190720.83 | 190720.83 | |||||||
2210201 | 392620.97 | 392620.97 | |||||||
2013101 | 4948266.25 | 4948266.25 | |||||||
2013102 | 3049680.00 | 3049680.00 | |||||||
2080504 | 136922.24 | 136922.24 | |||||||
2080505 | 654368.29 | 654368.29 | |||||||
2101101 | 261747.32 | 261747.32 |
中共吴忠市委办公室2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中共吴忠市委办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共吴忠市委办公室2019年财政拨款收入预算963.43 万元，其中：本年收入963.43 万元，包括一般公共预算拨款963.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 963.43 万元，包括：一般公共服务支出 799.79万元、社会保障和就业支出 79.13 万元、卫生健康支出45.25万元、住房保障支出 39.26 万元。
二、关于中共吴忠市委办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中共吴忠市委办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出 658.46万元，其中：本年收入安排支出658.46万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数（决算数）减少 20.39 万元，下降 3 %。
人员经费579.05 万元，主要包括：基本工资 297.03 万元、津贴补贴 30.02 万元、奖金 97.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.44 万元、职工基本医疗保险缴费 29.77 万元、公务员医疗补助缴费 19.07 万元、住房公积金 39.26 万元、生活补助 0.92万元；
公用经费 79.42 万元，主要包括：办公费 39.00 万元、其他交通费用 40.42 万元。
（二）项目支出情况说明
中共吴忠市委办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出304.97万元，其中：本年收入安排支出304.97万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。主要为一般行政管理事务304.97万元，比2018年执行数（决算数）增加 217.15 万元，增长247.29 %。主要用于视频会议室升级改造项目。
三、关于中共吴忠市委办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中共吴忠市委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因与上年一致；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因与上年一致；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因与上年一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因与上年一致。
四、关于中共吴忠市委办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：中共吴忠市委办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中共吴忠市委办公室2019年收支预算情况的总体说明
中共吴忠市委办公室2019年收入总预算963.43万元，其中：本年收入963.43万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算963.43万元，其中：本年支出963.43万元，年末结转结余 0 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入963.43万元，占100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益收入 0 万元，占 0 %；其他预算收入收入 0 万元，占 0 %。
本年支出包括：行政支出963.43万元，占100%；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，中共吴忠市委办公室为一级预算单位，行政单位机关运行经费财政拨款预算79.42万元，比2018年预算减少3.46万元，下降 4.18 %。
（二）政府采购情况
2019年，中共吴忠市委办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，中共吴忠市委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。
所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。
（四）预算绩效情况
2019年中共吴忠市委办公室无重点项目绩效评价。2019年财政预算安排304.97万元。预算主要用于视频会议室升级改造等项目，预期满足开展工作要求。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
中共吴忠市委办公室2019年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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