吴忠市文学艺术界联合会2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市文联2019年部门预算——单位概况

  一、主要职能

  1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定；为全市性各文艺家协会和各县（市、区）文联做好联络、协调、服务和指导工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者积极开展创作，反映和听取文艺界的情况和意见。

    2、组织召开全市文联代表大会，主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家代表大会。组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调查研究工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

3、负责文联的组织宣传工作；对有关的文化艺术社团进行监督管理。

4、协同有关部门组织文艺界同省内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益工作。

5、负责各文艺协会的设立、撤并、组织工作。实施对各文艺协会的指导和管理，帮助有条件的单位建立文艺组织，推行行业文艺、社区文艺、校园文艺、企业文艺的健康发展。

6、完成市委、市政府和区文联交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市文学艺术界联合会部门预算包括：吴忠市文学艺术界联合会本级预算。

吴忠市文学艺术界联合会内设办公室、创研组联部2个行政科室，下辖1个事业单位吴忠市书画院。现核定行政编制7名，事业编制2名。

吴忠市文联2019年部门预算——预算表

  一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

  单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出总表

  财政拨款支出总表    单位：元

    三、一般公共预算支出表

  一般公共预算支出表  

  单位：元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：元

七、部门收支总表

部门收支总表

  单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：元

  吴忠市文联2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市文联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  吴忠市文联2019年财政拨款收入预算180.06万元，其中：本年收入180.06万元，包括一般公共预算拨款180.06万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算180.06万元，包括：一般公共服务支出142.62万元、社会保障和就业支出16.19万元、卫生健康支出11.54万元、住房保障支出9.71万元。

二、关于吴忠市文联2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市文联2019年一般公共预算财政拨款基本支159.06万元，其中：本年收入安排支出159.06万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少27.71万元，下降14.83%。

人员经费141.18万元，主要包括：基本工资43.2万元、津贴补贴34.14万元、奖金3.6万元、社会保障缴费7.37万元、其他工资福利支出21.9万元、住房公积金9.71万元；

公用经费17.89万元，主要包括办公费2万元、印刷费0.1万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费1.2万元、取暖费2.04万元、差旅费2万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.5万元、其他交通费9.48万元、其他商品和服务支出0.2万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市文联2019年一般公共预算财政拨款项目支出21 万元，其中：本年收入安排支出21万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般行政管理事务21万，2019年预算21万元，比2018年决算数增加3万元，增长16.67 %。主要用于办公楼维护费、文艺家协会活动经费和《吴忠文学》印刷、邮寄、稿费。

三、关于吴忠市文联2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市文联2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.5     万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因与上年一致；公务用车购置费增加0万元，主要原因与上年一致；公务用车运行费增加0万元，主要原因与上年一致；公务接待费增加0.5万元，主要原因是接待上级单位、其他县市区文联相关业务交流。

四、关于吴忠市文联2019年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市文联2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市文联2019年收支预算情况的总体说明

吴忠市文联2019年收入总预算180.06万元，其中：本年收入180.06万元，上年结转结余0万元；支出总预算180.06万元，其中：本年支出180.06万元，年末结转结余     0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入180.06万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入 0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出180.06万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出   万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出 0万元，占0%；其他支出   万元，占0%

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2019年，吴忠市文联本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算17.89万元，比2018年预算增加2.31万元，增长14.83 %，主要原因：综合定额、公务交通补贴经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，吴忠市文联政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，吴忠市文联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值16.38万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值16.38万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年吴忠市文联无重点预算绩效评价项目，市财政拨款项目经费21万元，主要用于单位办公楼维护、水电暖改造、大学实习生工资、门卫工资、4050人员工资、各文艺家协会开展各类活动、《吴忠文学》出版印刷邮寄费用，预期达到繁荣吴忠市文艺事业、增加各文艺家协会活跃度，打造《吴忠文学》优秀文学作品展示平台。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

吴忠市文联2019年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。