吴忠市公路工程质量监督站2019年部门预算

吴忠市公路工程质量监督站2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市公路工程质量监督站

2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关公路工程质量监督政策、法规和规章。规划、管理本市公路工程质量监督、监理、试验检测工作。

2、负责本市农村公路质量监督工作。

3、承担上级交通运输主管部门下达的非辖区内农村公路质量监督工作。

4、负责市辖区农村公路监理人员执业资格的监督考核工作。

5、负责市辖区农村公路施工、监理单位的工地试验室临时资质审核认定工作。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市公路工程质量监督站部门预算包括：吴忠市公路工程质量监督站本级预算、无所属事业单位预算。

吴忠市公路工程质量监督站隶属吴忠市交通运输局独立核算的二级预算单位，以专业技术岗位为主。

吴忠市公路工程质量监督站现核定全额预算事业编制人员3人、控编人员1人，复转军人2人。吴忠市公路工程质量监督站执行事业单位会计制度。  

吴忠市公路工程质量监督站2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一支出般公共预算财政拨款表

  单位：元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：元

吴忠市公路工程质量监督站

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市公路工程质量监督站2019年财政拨款收入预算情况的总体说明

吴忠市公路工程质量监督站2019年财政拨款收入预算81.76万元，其中：本年收入81.76  万元，包括一般公共预算拨款81.76万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0  万元。支出预算81.76万元，支出预算包括：基本支出41.76万元，项目支出40万元。

二、关于吴忠市公路工程质量监督站2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市公路工程质量监督站2019年一般公共预算财政拨款基本支出41.76万元，其中：本年收入安排支出41.76万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加3.63万元，增长8 %。

人员经费37.76万元，主要包括：基本工资20.29元、奖金5.7万元、社会保障缴费7.08万元，其他工资福利支出1.99万元、住房公积金2.7万元。

公用经费4万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费0.1万元、差旅费0.3万元、维修维护费0.4万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他商品和服务支出0.2万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市公路工程质量监督站2019年一般公共预算财政拨款项目支出40万元，其中：本年收入安排支出40万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2019年预算 40万元，比2018年执行数40万元，增长0 %。主要用于农村公路建设质量监督项目10万元，控编人员支出10万元，复转军人人员经费20万元。

三、关于吴忠市公路工程质量监督站2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市公路工程质量监督站2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.2万元，公务接待费0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0     万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因我单位2019年预算无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0 万元，主要原因我单位2019年预算无公务车购置费用；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位2019年车辆无增加，其公务车运行费与2018年保持一致；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位坚持厉行节约。

四、关于吴忠市公路工程质量监督站2019年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市公路工程质量监督站2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市公路工程质量监督站2019年收支预算情况的总体说明

吴忠市公路工程质量监督站2019年收入总预算81.76万元，其中：本年收入81.76万元，上年结转结余0万元；支出总预算81.76万元，其中：本年支出81.76 万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入81.76万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出93.76 万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出 0 万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

1. 其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费  

   2019年，吴忠市公路工程质量监督站本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是：吴忠市公路工程质量监督站所属吴忠市交通运输局下二级事业预算单位，无执行机关运行经费。

   （二）政府采购情况

   2019年，吴忠市公路工程质量监督站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算0元。

   （三）国有资产占用使用情况

   截至2018年12月31日，吴忠市公路工程质量监督站占用使用国有资产总体情况为房屋168平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.7万元；办公家具价值0.97万元；其他资产价值104.99万元。国有资产分布情况为：

   本级部门房屋0平方米，价值  0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.7万元；办公家具价值0.97万元；其他资产价值104.99万元。

   所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.7万元；办公家具价值0.97万元；其他资产价值104.99万元。

   （四）预算绩效情况

   2019年，吴忠市公路工程质量监督站预算安排公路运输管理项目经费40万元，主要用于为全市公路工程建设提供质量监督保障，以确保公路工程建设质量，预期达到工程试验检测全部优良的效果。吴忠市公路工程质量监督站将进一步明确站内科室项目管理职责，加快预算执行进度，加强项目实施情况调度，进一步提高公路运输管理资金使用效益重点项目绩效评价。

   （五）其他需说明的事项

   无其他需说明的事项

   吴忠市公路工程质量监督站

   2019年部门预算——名词解释

     

   一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

   二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

   三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

   四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

   六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

   七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

   八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

   九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。