吴忠金积工业园区管理委员会2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠金积工业园区管理委员会2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
主要包括：负责金积工业园区规划建设、招商引资和开发管理；入园企业准入把关、协调服务、监督检查；工业园区重大基础设施建设、产业发展、建设项目；工业园区综合治理、安全生产及环保监督等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，吴忠金积工业园区管委会部门预算包括：吴忠金积工业园区管委会本级预算。
机构设置情况：一、综合部：主要负责园区党风廉政建设、督查考核、后勤管理、财务工作、各类参观调研接待、各类党务文件的收发、各类汇报材料文件的起草、印发、报送及归档整理。二、经济合作部：负责园区招商引资、招商推介及项目前期手续办理、园区工业项目经济运行监测、园区各项优惠政策落实等工作。三、发展服务部: 负责园区（含慈善产业园）的总体规划和局部规划（产业布局、基础设施、绿化等）的编制管理、协调服务、园区环境卫生综合治理等工作。四、安全生产监督环保部：负责园区安全生产和环保监督检查、信访接待、劳动纠纷调解及农民工资协调工作。
吴忠金积工业园区管委会隶属吴忠市，编制18人，实有在职人数17人。
吴忠金积工业园区管理委员会2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 5995140.24 | 一、本年支出 | 5995140.24 | 5995140.24 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 5995140.24 | （一）一般公共服务支出 | 500000 | 500000 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 342906.14 | 342906.14 | |||
（九）卫生健康支出 | 242762.46 | 242762.46 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | 2100000 | 2100000 | |||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | 2603727.95 | 2603727.95 | |||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 205743.69 | 205743.69 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | |||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 5995140.24 | 支出总计: 5995140.24 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出总表
财政拨款支出总表
单位：元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市县本级财力安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 小计 | 市县本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2150501 | 行政运行 | 2603727.95 | 2603727.95 | 2603727.95 | ||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 500000 | 500000 | 500000 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 205743.69 | 205743.69 | 205743.69 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 137162.46 | 137162.46 | 137162.46 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342906.14 | 342906.14 | 342906.14 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 105600 | 105600 | 105600 | ||||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2150501 | 行政运行 | 1960989.45 | 2603727.95 | 2603727.95 | 642738.5
| 33%
| |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 20821126.09 | 2100000 | 2100000 | -18721126.09
| -90%
| |
2011308 | 招商引资 | 189644.17 | 500000 | 500000 | 310355.83
| 164%
| |
2210201 | 住房公积金 | 136128.00 | 205743.69 | 205743.69 | 69615.69
| 51%
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 87105.28 | 137162.46 | 137162.46 | 50057.18
| 57%
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208323.20 | 342906.14 | 342906.14 | 134582.94
| 65%
| |
2101103 | 公务员医疗补助 | 54302.80 | 105600 | 105600 | 51297.2
| 94%
| |
2210203 | 购房补贴 | 98279.00 | -98279
| -100%
| |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4966922.60 | 0 | -4966922.6
| -100%
| ||
2110301 | 大气
| 300000 | 0 | -300000
| -100%
| ||
2110302 | 水体 | 3688873.89 | 0 | -3688873.89
| -100%
| ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 201998.54 | 0 | -201998.54
| -100%
| ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 16578257.38 | 0 | -16578257.38
| -100%
| ||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 3395140.24 | 2942802.85 | 452337.39 | |
301 | 一、工资福利支出 | 2942802.85 | 2942802.85 | |
30101 | 基本工资 | 861759.36 | 861759.36 | |
30102 | 津贴补贴 | 780958.08 | 780958.08 | |
30103 | 奖金 | 71813.28 | 71813.28 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 342906.14 | 342906.14 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 105600 | 105600 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 156022.3 | 156022.3 | |
30113 | 住房公积金 | 205743.69 | 205743.69 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 418000 | 418000 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 452337.39 | 452337.39 | |
30201 | 办公费 | 40000 | 40000 | |
30202 | 印刷费 | 45000 | 45000 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 30000 | 30000 | |
30208 | 取暖费 | 232337.39 | 232337.39 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 30000 | 30000 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 44000 | 44000 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31000 | 31000 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
44000 | 0 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 97716.73 | 0 | 75295.73 | 0 | 75295.73 | 22421 | 124000 | 0 | 44000 | 0 | 44000 | 80000 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
七、部门收支总表
部门收支总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 5995140.24 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 5995140.24 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 5995140.24 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 5995140.24 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 5995140.24 | 本年支出合计 | 5995140.24 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 5995140.24 | 支出总计 | 5995140.24 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
5995140.24 | 5995140.24 | 5995140.24 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2150501 | 2603727.95 | 2603727.95 | |||||||
2129901 | 2100000 | 2100000 | |||||||
2011308 | 500000 | 500000 | |||||||
2210201 | 205743.69 | 205743.69 | |||||||
2101102 | 137162.46 | 137162.46 | |||||||
2080505 | 342906.14 | 342906.14 | |||||||
2101103 | 105600 | 105600 | |||||||
吴忠金积工业园区管理委员会2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠金积工业园区管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠金积工业园区管理委员会2019年财政拨款收入预算 599.51万元，其中：本年收入599.51万元，包括一般公共预算拨款599.51万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算599.51万元，包括：一般公共服务支出50万元、社会保障和就业支出34.29万元、卫生健康支出24.28万元、城乡社区支出210万元、住房保障支出20.57万元、资源勘探电力信息等支出260.37万元。
二、关于吴忠金积工业园区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠金积工业园区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款基本支出339.51万元，其中：本年收入安排支出339.51万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加64.8万元，增长23.58 %。
人员经费294.28万元，主要包括：基本工资86.18万元、津贴补贴78.10万元、奖金7.18万元、社会保障缴费60.45万元、其他工资福利支出41.8、住房公积金20.57万元；
公用经费45.23万元，主要包括办公费4万元、印刷费4.5万元、邮电费3万元、取暖费23.23万元、差旅费3万元、公务用车运行维护费4.4万、其他商品和服务支出3.1万。
（二）项目支出情况说明
吴忠金积工业园区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款项目支出260万元，其中：本年收入安排支出260万元，上年结转结余资金安排支出0万元。其中：一般公共服务支出50万元，比2018年执行数增加0元，主要用于招商引资经费支出；城乡社区支出210万元，比2018年执行数增加0万元，主要用于办公大楼物业费及绿化管护工作经费。
三、关于吴忠金积工业园区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠金积工业园区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为12.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 4.4元，公务接待费8万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加8万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因为无因公出国（境）；公务用车购置费增加0万元，主要原因为无公务用车购置；公务用车运行费增加0万元，主要原因为未增加公务用车数；公务接待费增加8万元，主要原因园区招商引资客商来访接待任务增加。
四、关于吴忠金积工业园区管理委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明
吴忠金积工业园区管理委员会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
关于吴忠金积工业园区管理委员会2019年收支预算情况的总体说明
吴忠金积工业园区管理委员会2019年收入总预算599.51元，其中：本年收入599.51万元，上年结转结余0 万元；支出总预算599.51万元，其中：本年支出599.51万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入599.51万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：事业支出599.51万元，占100 %；事业支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，吴忠金积工业园区管理委员会本级所属1 个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算45.23万元，
比2018年预算增加8.43万元，增长22.9 %。主要原因是：新招录人员增加。
（二）政府采购情况
2019年，吴忠金积工业园区管理委员会政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，吴忠金积工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋9111.27平方米，价值2973.20万元；车辆2辆，价值67.55万元；办公家具价值 164.29万元；其他资产价值838.4769万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋9111.27平方米，价值2973.20万元；车辆2辆，价值67.55万元；办公家具价值164.29万元；其他资产价值838.4769万元。
（四）预算绩效情况
2019年吴忠金积工业园区管理委员会无重点项目绩效评价。2019年260万元经费主要用于园区招商引资，绿化管护及安监环保工作。预期将提升园区整体投资环境，吸引外地企业来吴投资，加快吴忠市经济发展，提高就业率，降低企业运行中事故发生率，减少园区环境污染等。在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。
（五）其他需要说明事项
无其他需要说明事.
吴忠金积工业园区管理委员会2019年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用。
四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项费用。
五、人员经费;是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
六、日常公用经费: 是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员以外的基本支出。
七、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费、是指中央部门用财政款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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