吴忠市幼儿园2019年部门预算

吴忠市幼儿园2019年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

吴忠市幼儿园2019年部门预算——单位概况

  一、主要职能

（一）增强入园幼儿体质，促进幼儿身体正常发育和协调发展。

（二）发展入园幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

（三）培养入园幼儿良好的品德行为、习惯及性格，萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感。

（四）培养入园幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

（五）承办主管部门交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市幼儿园部门预算包括：吴忠市幼儿园本级预算。吴忠市幼儿园编制人数90人，实有人数69人.

吴忠市幼儿园2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出总表

财政拨款支出总表

单位：元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

七、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

吴忠市幼儿园2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市幼儿园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市幼儿园2019年财政拨款收入预算1202万元，其中：本年收入1202万元，包括一般公共预算拨款1202万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1202万元，包括：教育支出910万元、社会保障和就业支出146万元、卫生健康支出58万元、住房保障支出88万元。

二、关于吴忠市幼儿园2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市幼儿园2019年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出1202万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费1202万元，主要包括：基本工资388万元、津贴补贴79万元、社会保障缴费212万元、绩效工资231万元、其他工资福利支出203万元、住房公积金88万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出1万元；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市幼儿园2019年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：教育支出类其他教育附加费安排的支出2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）减少5万元，下降100%。

三、关于吴忠市幼儿园2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市幼儿园2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年及上年无因公出国（境）预算和支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年及上年无公务接待费预算和支出。

四、关于吴忠市幼儿园2019年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市幼儿园2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市幼儿园2019年收支预算情况的总体说明

吴忠市幼儿园2019年收入总预算1202万元，其中：本年收入1202万元，上年结转结余0万元；支出总预算1202万元，其中：本年支出1202万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1202万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1202万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，吴忠市幼儿园本级属教育局下属的二级预算单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）%。主要原因是：本单位性质为财政补助事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况

2019年，吴忠市幼儿园政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，吴忠市幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋7368.92平方米，价值318.8万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值50.9万元；其他资产价值329.1万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7368.92平方米，价值318.8万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值50.9万元；其他资产价值329.1万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年吴忠市幼儿园无重点项目绩效评价。主要原因是本单位2019年无项目支出预算。

（五）其他需说明的事项

吴忠市幼儿园无其他需说明的事项.

吴忠市幼儿园2019年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。