吴忠市吴忠中学2019年部门预算

吴忠市吴忠中学2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市吴忠中学2019年部门预算——单位概况

  一、主要职能

全面贯彻党的教育方针政策，我校根据学生身心特点和需要实施普通高中教育教学，研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育和办学体制改革，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。管理和指导学校基础教育工作；确保普通高中教育教学工作成果。培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。负责普通高中教育教学工作；管理学校教育经费；执行中小学财务管理制度。  

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市吴忠中学部门预算包括：吴忠市吴忠中学本级预算。

吴忠市吴忠中学所属教育局的二级事业单位，内设办公室、教务处、总务处、教研室、政教室、保卫科、团委等7个行政科室。现核定行政编制0名，工勤0名，事业编制274名，实有人数274人。

吴忠市吴忠中学2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

  单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出总表

财政拨款支出总表

  单位：元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：元

七、部门收支总表

部门收支总表

  单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：元

吴忠市吴忠中学2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市吴忠中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  吴忠市吴忠中学2019年财政拨款收入预算 4220.67   万元，其中：本年收入 4220.67 万元，包括一般公共预算拨款 4220.67万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算4220.67 万元，包括：教育支出3238.61万元、社会保障和就业支出 491.03万元、卫生健康支出196.41万元、住房保障支出 294.62 万元。

二、关于吴忠市吴忠中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市吴忠中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出  4210.67万元，其中：本年收入安排支出  4210.67万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）减少 42.79 万元，下降1.00  %。

人员经费 3916.91 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资2163.81万元、津贴补贴1.48万元、奖金740.16万元、社会保障缴费491.03万元、其他工资福利支出2.37万元、职工基本医疗保险缴费223.42万元、住房公积金294.61万元；

公用经费 293.76 万元，主要包括：取暖费153.84万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他商品和服务支出137.72万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市吴忠中学2019年一般公共预算财政拨款项目支出 10  万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：高中教育（2050204）10万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要用于维修维护费。

三、关于吴忠市吴忠中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市吴忠中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为 2.2万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费 2.2  万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因无因公出国费预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公务用车运行费无增加（减少）；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待费。

四、关于吴忠市吴忠中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市吴忠中学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市吴忠中学2019年收支预算情况的总体说明

吴忠市吴忠中学2019年收入总预算 4220.67 万元，其中：本年收入 4220.67 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4220.67 万元，其中：本年支出4220.67 万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4220.67万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0  %；上级补助预算收入    万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入 0万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占0 %；事业支出 4220.67万元，占 0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年吴忠市吴忠中学本级为教育局下属二级预算单位，是全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位是财政补助全额拨款事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况

2019年，吴忠市吴忠中学政府采购预算 550 万元，其中：政府采购货物预算280万元，政府采购工程预算270万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，吴忠市吴忠中学占用使用国有资产总体情况为房屋69136.02平方米，价值 5763.20万元；土地 0平方米，价值  0 万元；车辆 1 辆，价值13.56 万元；办公家具价值143.07 万元；其他资产价值 1419.23万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋69136.02 平方米，价值 5763.20万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值13.56万元；办公家具价值 143.07 万元；其他资产价值 1419.23万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年吴忠市吴忠中学无重点项目绩效评价。2019年财政拨款项目经费10万元，主要用于校舍食堂维修维护，为师生提高良好的就餐环境，提高师生在校期间的安全系数，为营造良好的学习生活秩序奠定基础。

1. 其他需说明的事项

     吴忠市吴忠中学无其他需要说明的事项.

   吴忠市吴忠中学2019年部门预算——名词解释

     

   一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

   二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

   八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。