吴忠市吴忠高级中学2019年部门预算

吴忠市吴忠高级中学2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市吴忠高级中学2019年部门预算——单位概况

  一、主要职能

全面贯彻党的教育方针政策，我校根据学生身心特点和需要实施普通高中教育教学，研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。管理和指导学校基础教育工作；确保普通高中教育教学工作成果。培养学生初步具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，提高学生审美能力，形成适应社会的基本能力。负责普通高中教育教学工作；管理学校教育经费；执行中小学财务管理制度。  

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市吴忠高级中学部门预算包括：吴忠市吴忠高级中学本级预算。

吴忠市吴忠高级中学是教育局的二级单位，内设办公室、教务处、总务处、教研室、政教室、保卫科、工会等7个行政科室。现核定行政编制0名，工勤0名，事业编制239名，实有人数226名。

吴忠市吴忠高级中学2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

  单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出总表

财政拨款支出总表

  单位：元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：元

七、部门收支总表

部门收支总表

  单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：元

吴忠市吴忠高级中学2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市吴忠高级中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市吴忠高级中学2019年财政拨款收入预算3484.03万元，其中：本年收入3484.03万元，包括一般公共预算拨款3484.03万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算3484.03万元，包括：教育支出2678.12万元、社会保障和就业支出402.95万元、卫生健康支出161.18万元、住房保障支出241.77万元。

二、关于吴忠市吴忠高级中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市吴忠高级中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出3474.03万元，其中：本年收入安排支出3474.03万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加7.75万元，增长0.22%。

人员经费3206.94万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资1775.21万元、津贴补贴1.38万元、奖金602.26万元、社会保障缴费402.95万元，基本本医疗保险缴费161.18万元、住房公积金241.77万元；

公用经费267.08万元，主要包括：取暖费140.92万元、其他商品和服务支出126.15万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市吴忠高级中学2019年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：高中教育2019年预算10万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于维修维护费。

2019年预算项目支出高中教育（2050204）10万元。

三、关于吴忠市吴忠高级中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市吴忠高级中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待费。

四、关于吴忠市吴忠高级中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市吴忠高级中学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市吴忠高级中学2019年收支预算情况的总体说明

吴忠市吴忠高级中学2019年收入总预算3484.03万元，其中：本年收入3484.03万元，上年结转结余0万元；支出总预算3484.03万元，其中：本年支出3484.03万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3484.03万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出3484.03万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年吴忠市高级中学本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位是财政补助事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况

2019年，吴忠市吴忠高级中学政府采购预算256万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算216万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，吴忠市吴忠高级中学占用使用国有资产总体情况为房屋23859.64平方米，价值3064.95万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值303.94万元；其他资产价值1143.73万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋23859.64平方米，价值3064.95万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值303.94万元；其他资产价值1143.73万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年吴忠市吴忠高级中学无重点项目绩效评价。2019年吴忠市高级中学项目支出预算10万元，主要用于校舍食堂维修，为学生提供良好的学习、生活环境，保障了教育教学的有效开展。

（五）其他需说明的事项

吴忠市高级中学无其他需要说明的事项.

吴忠市吴忠高级中学2019年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。