吴忠市公安局交通管理局2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市公安局交通管理局2019年部门预算说明——单位概况
一、 主要职能
吴忠市公安局交通管理局隶属吴忠市公安局领导，是独立的二级核算单位，主要负责市区、城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥；负责维护交通秩序，处理交通事故；负责预防、控制和打击涉车、涉路违法犯罪；负责机动车辆管理和驾驶员管理工作，参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置，负责静态交通管理。机动车新车及二手车注册、审验、登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记、各种车辆的标牌核发及临时牌照制作核发业务；机动车驾驶人考证(科目一、科目二、科目三、科目四)、驾驶人档案录入、存档、调取换证、补证、培训等业务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，吴忠市公安局交通管理局为吴忠市公安局二级预算单位。内设部门有政办室、警务保障室、秩序管理大队、法制宣传大队、车辆管理所等5个科室，下辖城区、利通、青铜峡、盐池、同心、红寺堡区、太阳山、孙家滩8个大队。交通管理局共有工作人员282人（不包括退休人员及遗属），其中：正式民警100人、工勤人员4人、协警178人，退休人员38人、遗属2人。负责二县一市和三个区的交通管理工作，所需经费主要由市财政拨入。
吴忠市公安局交通管理局2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 34872813.54 | 一、本年支出 | 34872813.54 | 34872813.54 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 34872813.54 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | 30339351.59 | 30339351.59 | |||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 1958703.94 | 1958703.94 | |||
（九）卫生健康支出 | 1399535.65 | 1399535.65 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 1175222.36 | 1175222.36 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 34872813.54 | 支出总计 34872813.54 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市县本级财力安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 小计 | 市县本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2040201 | 行政运行 | 26389351.59 | 26389351.59 | 26389351.59 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 3950000.00 | 3950000.00 | 3950000.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1958703.94 | 1958703.94 | 1958703.94 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 783481.57 | 783481.57 | 783481.57 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 616054.08 | 616054.08 | 616054.08 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1175222.36 | 1175222.36 | 1175222.36 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2040201 | 行政运行 | 10015598.25 | 26389351.59 | 26389351.59 | 16373753.34 | 62% | ||
2040202 | 一般行政事务管理 | 2875572.73 | -2875572.73 | -100% | ||||
2040204 | 治安管理 | 797948.18 | -797948.18 | -100% | ||||
2040212 | 道路交通管理 | 23847283.74 | -23847283.74 | -100% | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 3950000.00 | 3950000.00 | 3950000.00 | 100% | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1025521.8 | 1958703.94 | 1958703.94 | 933182.14 | 47% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 442595.92 | 783481.57 | 783481.57 | 340885.65 | 44% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 379287.55 | 616054.08 | 616054.08 | 236766.53 | 38% | ||
2210201 | 住房公积金 | 665085.00 | 1175222.36 | 1175222.36 | 510137.36 | 43% | ||
2210203 | 购房补贴 | 544109.00 | -544109.00 | -100% | ||||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 30922813.54 | 18382870.35 | 12539943.19 | |
301 | 一、工资福利支出 | 18376390.35 | 18376390.35 | |
30101 | 基本工资 | 4319226.24 | 4319226.24 | |
30102 | 津贴补贴 | 6883037.92 | 6883037.92 | |
30103 | 奖金 | 359935.52 | 359935.52 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1958703.94 | 1958703.94 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 616054.08 | 616054.08 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 891210.29 | 891210.29 | |
30113 | 住房公积金 | 1175222.36 | 1175222.36 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2173000.00 | 2173000.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 12539943.19 | 12539943.19 | |
30201 | 办公费 | 857000.00 | 857000.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 419638.71 | 419638.71 | |
30209 | 物业管理费 | 550000.00 | 550000.00 | |
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 65000.00 | 65000.00 | |
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 5000.00 | 5000.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 9547564.00 | 9547564.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 65000.00 | 65000.00 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 1030740.48 | 1030740.48 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 6480.00 | 6480.00 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 6480.00 | 6480.00 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1577400.00 | 0 | 1577400.00 | 0 | 1551400.00 | 26000.00 | 1336637.97 | 1336637.97 | 541400.00 | 795237.97 | 0 | 841000.00 | 0 | 841000.00 | 836000.00 | 5000.00 | ||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 34872813.54 | 一、行政支出 | 34872813.54 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 34872813.54 | 其中：财政拨款支出 | 34872813.54 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 34872813.54 | 本年支出合计 | 34872813.54 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 34872813.54 | 支出总计 | 34872813.54 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
34872813.54 | 34872813.54 | 34872813.54 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2040201 | 26389351.59 | 26389351.59 | |||||||
2040299 | 3950000.00 | 3950000.00 | |||||||
2080505 | 1958703.94 | 1958703.94 | |||||||
2101101 | 783481.57 | 783481.57 | |||||||
2101103 | 616054.08 | 616054.08 | |||||||
2210201 | 1175222.36 | 1175222.36 | |||||||
吴忠市公安局交通管理局2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市公安局交通管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市公安局交通管理局2019年财政拨款收入预算3487.28万元，其中：本年收入3487.28万元，包括一般公共预算拨款3487.28万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算3487.28万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出3487.28 万元、社会保障和就业支出 195.87万元、住房保障支出 117.52万元。
二、关于吴忠市公安局交通管理局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市公安局交通管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出3092.28万元，其中：本年收入安排支出 3092.28万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数增加1785.06万元，上升57%。
人员经费 1838.29万元，主要包括：基本工资431.92万元、津贴补贴688.31万元、奖金35.99万元、社会保障缴费346.60万元、生活补助0.65万元、住房公积金117.52万元、其他工资福利支出217.3万元；主要原因交巡警合一，增加54名民警，101名辅警，经费列入预算。
公用经费 1253.99万元，主要包括：办公费85.7万元、取暖费41.96万元、物业管理费55万元、会议费6.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费954.76万元、工会经费6.5万元、其他交通费103.07万元。
（二）项目支出情况说明
交管局2019年一般公共预算财政拨款项目支出395万元，其中：本年收入安排支出150万元，上年结转结余资金安排支出0万元。公共管理类项目安排资金245万元。项目150万元主要为市区道路标志、标线、标牌新建及维修维护。公共管理类项目包括：科三考试教育基地租赁费50万元；办案业务经费80万元；基础设施维修维护费80万元；城区交巡警大队违法停车及特种车辆保管场地费35万元。
三、关于交管局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
交管局2019年“三公”经费财政拨款预算数为84.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费83.6万元，公务接待费0.5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少73.64 万元，其中，因公出国（境）费无增加（减少），主要原因是未发生因公出国（境）事项；公务用车购置费无增加（减少），主要原因是本年无新增的公务车辆；公务用车运行费减少73.64万元，原因是公车改革；公务接待费减少2.1万元，主要原因是执行中央八项规定，严格控制公务接待，执行厉行节约制度。
四、关于交通管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：交通管理局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于交通管理局2019年收支预算情况的总体说明
交通管理局2019年收入总预算3487.28万元，其中：本年收入3487.28万元，上年结转结余0万元；支出总预算3487.28万元，其中：本年支出3487.28万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3487.28万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出3487.28万元，占100 %；事业支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0金安排支出 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，交通管理局隶属于吴忠市公安局二级预算行政单位单位机关运行经费，财政拨款预算 1253.99万元，比2018年预算增加1116.46万元，增长89%。主要原因是：交巡警合一，增加民警54人、辅警101人。
吴忠市公安局交通管理局为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2019年，交通管理局政府采购预算395万元，其中：政府采购货物预算150万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算245万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，交通管理局占用使用国有资产总体情况为房屋13156.42平方米，价值4216.87万元；土地48073平方米，价值288.56万元；车辆31辆，价值439.41万元；办公家具价值238.53万元；其他资产价值2222.19万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋13156.42平方米，价值4216.87万元；土地48073平方米，价值288.56万元；车辆31辆，价值439.41万元；办公家具价值238.53万元；其他资产价值2222.19万元。
所属单位房屋13156.42平方米，价值 4216.87万元；土地48073平方米，价值288.56万元；车辆31辆，价值439.41万元；办公家具价值238.53万元；其他资产价值2222.19万元。
（四）预算绩效情况
2019年交通管理局无重点项目绩效评价。吴忠市公安局交通管理局财政安排395万元主要用于:1.市区道路标志、标线、标牌新建及维修维护；2.科三考试教育基地租赁费；3.办案业务经费；4.基础设施维修维护费；5.城区交巡警大队违法停车及特种车辆保管场地费。预计将改善市区交通拥堵状况，降低交通事故发生，缓解交通堵塞，方便市民通行。
（五）其他需说明的事项
无其他说明事项
吴忠市公安局交通管理局2019年部门预算——名词解释
一、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
扫一扫在手机上查看当前页面
