吴忠市司法局2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市司法局2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策；拟制司法行政工作规划、年度工作计划并组织实施。
（二）拟订法制宣传、普法教育和依法治市规划并组织实施；指导县（市、区）、各行业的基层依法治理工作。
（三）拟订社区矫正和安置帮教工作规划并组织实施；指导监督社区矫正和刑满释放人员的安置帮教工作。
（四）指导监督律师协会、律师和公证机构、公证员及其业务工作；负责对律师、公证员违纪违法行为进行调查处理；负责律师事务所设立及律师执业许可初审；负责公证处设立、登记及公证员执业许可初审。
（五）指导监督基层司法行政机关管理司法所、人民调解、、基层法律服务工作；负责司法鉴定机构的设立及鉴定人执业核准初审；负责基层法律服务工作者执业核准指导管理法律服务市场。
（六）指导管理法律援助以及“12348”法律咨询服务工作；
（七）组织实施全市国家司法考试考务工作。
（八）承办吴忠市依法治市领导小组工作职责
（九）承办市人民政府交办的其他事项
二、单位构成
根据单位职能，吴忠市司法局设6个内设机构，有办公室、宣传教育科（吴忠市依法治市领导小组办公室）、律师公证工作指导科、基层工作指导科、法律援助指导管理科（市法律援助中心）、社区矫正和安置帮教工作管理科。在职人员26人，其中：处级干部5人，科级及以下干部21人，退休17人，离休1人、遗嘱7人。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，吴忠市司法局本级部门预算包括：吴忠市司法局本级预算。
吴忠市司法局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 927.41 | 一、本年支出 | 927.41 | 927.41 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 927.41 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 | 781.72 | 781.72 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 56.22 | 56.22 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 33.58 | 33.58 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 55.89 | 55.89 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 927.41 | 支出总计:927.41 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
吴忠市司法局 |
| 927.41 | 927.41 | 891.41 | 9.00 |
| 27.00 |
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吴忠市司法局本级 | 927.41 | 927.41 | 891.41 | 9.00 |
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2040608 | 司法统一考试 | 9.00 | 9.00 |
| 9.00 |
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2040604 | 基层司法业务 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
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2040601 | 行政运行 | 350.62 | 350.62 | 350.62 |
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2040602 | 一般行政管理事务 | 50.10 | 50.10 | 23.10 |
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| 27.00 |
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2040610 | 社区矫正 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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2040699 | 其他司法支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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2040607 | 法律援助 | 140 | 140 | 140 |
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2040605 | 普法宣传 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |
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2210203 | 购房补贴 | 27.11 | 27.11 | 27.11 |
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2210201 | 住房公积金 | 28.78 | 28.78 | 28.78 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 19.18 | 19.18 | 19.18 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.97 | 47.97 | 47.97 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
吴忠市司法局 |
| 1067.96 | 927.41 | 496.31 | 431.10 | -140.55 | -13.16% | |
吴忠市司法局本级 | 1067.96 | 927.41 | 496.31 | 431.10 | -140.55 | -13.16% | ||
2040608 | 司法统一考试 | 8.35 | 9.00 |
| 9.00 | 0.65 | 7.78% | |
2040604 | 基层司法业务 | 179.65 | 144.00 |
| 144.00 | -35.65 | -19.84% | |
2040601 | 行政运行 | 324.71 | 350.62 | 350.62 |
| 25.91 | 7.98% | |
2040602 | 一般行政管理事务 | 190.14 | 50.10 |
| 50.10 | -140.04 | -73.65% | |
2040610 | 社区矫正 | 0.00 | 10.00 |
| 10.00 | 10 |
| |
2040699 | 其他司法支出 | 9.77 | 6.00 |
| 6.00 | -3.77 | -38.59% | |
2040607 | 法律援助 | 169.46 | 140.00 |
| 140.00 | -29.46 | -17.38% | |
2040605 | 普法宣传 | 63.04 | 72.00 |
| 72.00 | 8.96 | 14.21% | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16.95 | 8.26 | 8.26 |
| -8.69 | -51.27% | |
2210203 | 购房补贴 | 24.83 | 27.11 | 27.11 |
| 2.28 | 9.18% | |
2210201 | 住房公积金 | 21.30 | 28.78 | 28.78 |
| 7.48 | 35.12% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.36 | 19.18 | 19.18 |
| 4.82 | 33.57% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.93 | 47.97 | 47.97 |
| 15.04 | 45.67% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.47 | 14.39 | 14.39 |
| 1.92 | 15.40% | |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 496.31 | 440.51 | 55.80 | |
301 | 一、工资福利支出 | 400.39 | 400.39 |
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30101 | 基本工资 | 102.08 | 102.08 |
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30102 | 津贴补贴 | 156.37 | 156.37 |
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30103 | 奖金 | 8.51 | 8.51 |
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30104 | 社会保障缴费 | 85.13 | 85.13 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 48.30 | 48.30 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 55.79 |
| 55.80 |
30201 | 办公费 | 2.10 |
| 2.10 |
30202 | 印刷费 | 1.40 |
| 1.40 |
30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 | 1.40 |
| 1.40 |
30206 | 电费 | 1.40 |
| 1.40 |
30207 | 邮电费 | 1.40 |
| 1.40 |
30208 | 取暖费 | 10.93 |
| 10.93 |
30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 1.40 |
| 1.40 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 1.40 |
| 1.40 |
30213 | 维修（护）费 | 1.40 |
| 1.40 |
30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 | 1.40 |
| 1.40 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 | 1.40 |
| 1.40 |
30229 | 福利费 | 1.40 |
| 1.40 |
30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 | 27.36 |
| 27.37 |
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 |
| 1.40 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 40.12 | 40.12 |
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30301 | 离休费 | 8.26 | 8.26 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 3.08 | 3.08 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 生产补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 28.78 | 28.78 |
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30312 | 提租补贴 |
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30313 | 购房补贴 |
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30314 | 采暖补贴 |
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30315 | 物业服务补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、其他资本性支出 |
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30102 | 办公设备购置 |
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30103 | 专用设备购置 |
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30107 | 信息网络及软件购置更新 |
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30199 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
14.5 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 | 1.30 | 7.32 | 0 | 6.97 | 0 | 6.97 | 0.35 | 7.80 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.40 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
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注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 927.41 | 一、本年支出 | 927.41 | 927.41 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 927.41 | （一）一般公共服务支出 |
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
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（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 | 781.72 | 781.72 |
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（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 56.22 | 56.22 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 33.58 | 33.58 |
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|
| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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|
| （十八）住房保障支出 | 55.89 | 55.89 |
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|
| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
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| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 927.41 | 支出总计:927.41 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
吴忠市司法局 |
| 927.41 |
| 927.41 | 927.41 |
|
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吴忠市司法局 | 927.41 |
| 927.41 | 927.41 |
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2040608 | 司法统一考试 | 9.00 |
| 9.00 | 9.00 |
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2040604 | 基层司法业务 | 144.00 |
| 144.00 | 144.00 |
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2040601 | 行政运行 | 350.62 |
| 350.62 | 350.62 |
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|
2040602 | 一般行政管理事务 | 50.10 |
| 50.10 | 50.10 |
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2040610 | 社区矫正 | 10.00 |
| 10.00 | 10.00 |
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2040699 | 其他司法支出 | 6.00 |
| 6.00 | 6.00 |
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2040607 | 法律援助 | 140.00 |
| 140.00 | 140.00 |
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2040605 | 普法宣传 | 72.00 |
| 72.00 | 72.00 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 8.26 |
| 8.26 | 8.26 |
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2210203 | 购房补贴 | 27.11 |
| 27.11 | 27.11 |
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2210201 | 住房公积金 | 28.78 |
| 28.78 | 28.78 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 19.18 |
| 19.18 | 19.18 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.97 |
| 47.97 | 47.97 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 14.39 |
| 14.39 | 14.39 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
吴忠市司法局 |
| 927.41 | 496.31 | 431.10 |
|
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|
吴忠市司法局本级 | 927.41 | 496.31 | 431.10 |
|
|
| |
2040608 | 司法统一考试 | 9.00 |
| 9.00 |
|
|
|
2040604 | 基层司法业务 | 144.00 |
| 144.00 |
|
|
|
2040601 | 行政运行 | 350.62 | 350.62 |
|
|
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2040602 | 一般行政管理事务 | 50.10 |
| 50.10 |
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2040610 | 社区矫正 | 10.00 |
| 10.00 |
|
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2040699 | 其他司法支出 | 6.00 |
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2040607 | 法律援助 | 140.00 |
| 140.00 |
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2040605 | 普法宣传 | 72.00 |
| 72.00 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 8.26 | 8.26 |
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2210203 | 购房补贴 | 27.11 | 27.11 |
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2210201 | 住房公积金 | 28.78 | 28.78 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 19.18 | 19.18 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.97 | 47.97 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 14.39 | 14.39 |
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吴忠市司法局本级2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市司法局本级2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市司法局本级2018年财政拨款收支总预算927.41万元。收入预算包括：一般公共预算拨款927.41 万元，政府性基金预算拨款万元。支出预算包括：公共安全支出781.72万元、社会保障和就业支出56.22万元、医疗卫生与计划生育支出33.58万元，住房保障支出55.89万元。
二、关于吴忠市司法局本级2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
吴忠市司法局本级2018年一般公共预算拨款基本支出927.41万元，比2017年执行数据减少140.55万元，下降13.16 %。其中：
人员经费440.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费486.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
吴忠市司法局本级2018年一般公共预算拨款项目支出 927.41万元，其中：
2040608司法统一考试，2018年预算9万元，比2017年执行数据增加0.65万元，增长7.78%。主要用于全国司法统一考试费用支出 。
2040604基层司法业务，2018年预算144万元，比2017年执行数减少35.65万元，下降19.84%。主要用于专职人民调解员最低生活报酬、社区矫正工作经费。
2040602一般行政管理事务，2018年预算50.10万元，比2017年执行数减少140.04万元，下降73.65%。主要用于办案及基础设备维护费、取暖费。
2040610社区矫正，2018年预算10万元，比2017年执行数增加10万元，增长100%。主要用于社区矫正工作经费、安置帮教经费。
2040699其他司法支出，2018年预算6万元，比2017年执行数减少3.77万元，下降38.59%。主要用于人民监督员履职经费。
2040607法律援助，2018年预算140万元，比2017年执行数减少29.46万元，下降17.38%。主要用于法律援助办案补贴。
2040605普法宣传，2018年预算72万元，比2017年执行数增加8.96万元，增长14.21%。主要用于法制宣传教育经费。
三、关于吴忠市司法局本级2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
吴忠市司法局本级2018年“三公”经费财政拨款预算数为 7.8万元，其中：因公出国（境）费1.4万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费1.4万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.48万元，其中：因公出国（境）费增加1.4万元，主要原因数据填写错误；公务用车购置费无变化，公务用车运行费减少1.97万元，主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用；公务接待费增加1.05万元，主要原因我单位2018年安排了公务接待任务。
四、关于吴忠市司法局本级2018年政府性基金预算拨款情况说明
吴忠市司法局本级2018年无政府性基金预算拨款。
五、关于吴忠市司法局本级2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，吴忠市司法局本级2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算927.41万元，支出总预算927.41万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占 0 %；财政拨款收入927.41万元，占100%，事业收入0万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
支出预算包括：基本支出496.31万元，占53.52%；项目支出431.10 万元，占46.48%；；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，吴忠市司法局本级的机关运行经费财政拨款预算486.9万元，比2017年预算增加91.97万元，增长23.29%。
（二）政府采购情况
2018年，吴忠市司法局本级政府采购预算87万元，其中：政府采购货物预算49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日吴忠市司法局本级部门房屋310.72平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 3 辆，价值 41.21 万元；办公家具价值 20.60 万元；其他资产价值 151.80万元。
（四）预算绩效情况
2018年吴忠市司法局本级无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无
吴忠市司法局本级2018年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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