吴忠市残疾人联合会2017年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

吴忠市残疾人联合会2017年度部门预算

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关残疾人事业的方针、政策；拟定吴忠市残疾人有关政策、规定并组织实施。

2、承担听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业的职责。

3、承担团结教育残疾人，为残疾人服务的职责。

4、负责组织、协调、指导、督促有关部门做好残疾人事业工作。

5、负责残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会服务、组织建设、无障碍设施和残疾预防等工作，保障残疾人平等地充分参与社会生活。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、指导监督全市残疾人工作。

8、负责盲人协会、聋哑人协会、肢体残疾人协会、智力、精神残疾人亲友专门协会的日常工作。

9、负责监督管理残疾人社会团体组织。

10、指导全市残疾人证的管理、审核和发放。

11、承担吴忠市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

吴忠市残联内设办公室、康复教育就业科2个行政科室，下设吴忠市康复和就业服务中心1个事业单位。

现核定市残联参公管理事业编制14名，吴忠市康复和就业服务中心事业编制5名，共核定编制19名。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市残疾人联合会部门预算属本级预算，其中所属事业单位（吴忠市残疾人康复和就业服务中心）因财务未独立，预算一并纳入吴忠市残疾人联合会本级预算中。

第二部分    2017年部门预算情况说明

一、关于吴忠市残疾人联合会2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴忠市残疾人联合会2017年收入总预算649.85万元，支出总预算649.85万元。

收入预算包括：财政拨款收入649.85万元。

支出预算包括：基本支出328.46万元，项目支出321.39元。

2017年收支预算比上年减少258.82万元，主要原因为：2016年自治区财政厅、国税局、地税局、残联、人民银行五部门联发《关于印发〈宁夏回族自治区残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》（宁财（综）发〔2016〕892号）文件中，就“用人单位缴纳的保障金按比例分别缴入自治区、市级、县（市、区）级国库”的政策对2017年预算有影响，按分级后估算实际入库金额，比2016年项目资金预算减少268.61万元。

二、关于吴忠市残疾人联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市残疾人联合会2017年财政拨款收支总预算649.85万元。收入预算包括：一般公共预算拨款649.85万元。支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：社会保障和就业支出591.33万元、医疗卫生与计划生育支出22.13万元，住房保障支出36.39万元。

三、关于吴忠市残疾人联合会2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费302.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市残疾人联合会2017年一般公共预算项目支出321.39万元，其中：社会保障和就业支出（类）项目支出如下：

1、一般行政管理事务—残疾人事业（2081102）2017年预算1.39万元，主要用于单位交通补助支出。

2、残疾人康复（2081104）2017年预算182.6万元，主要用于残疾儿童康复训练、残疾人康复中心设备购置、残疾人助听器适配、残疾人辅助器具适配。

3、残疾人就业和扶贫（2081105）2017年预算15万元，主要用于农村残疾人扶贫基地建设、残疾人个体工商户养老保险补贴。

3、其他残疾人事业支出（2081199）2017年预算122.4万元，主要用于行政中心无障碍卫生间改造、“助残日”工作经费、集中供热入网费、残疾人法律援助及信访维权、办公楼修缮、康复中心聘用安置军人工资及保险、残疾人就业服务中心工作经费。

四、关于吴忠市残疾人联合会2017年“三公”经费预算情况说明

吴忠市残疾人联合会2017年“三公”经费财政拨款预算数为6.4748万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，车辆维护运行费6.3978万元，公务接待费0.077万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2015年减少0.0001万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；车辆运行费减少0.00001万元，主要原因：公车改革后，我单位实有车辆1辆，为中国残联调拨给我康复中心使用的辅助器具服务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

1、一般综合定额14.2万元，其中：参公管理事业编制14名，每人8000元，共计11.2万元；全额补助事业编制5名，每人6000元，合计3万元。总计14.2万元。

（二）政府采购情况。

项目支出预算中涉及政府采购154.8万元，具体项目预算情况如下：

1、康复中心设备购置60万元；

2、残疾人助听器适配项目18万元；

3、辅助器具适配项目58万元；

4、行政中心无障碍卫生间改造项目18.8万元。

（三）预算绩效评价情况。

（四）其他需说明的事项

第三部分    2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

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