吴忠市利通区板桥中心学校2017年部门预算

吴忠市利通区板桥中心学校2017年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

吴忠市利通区板桥中心学校

2017年部门预算——单位概况

一、部门职责和机构设置

    1、主要职能

（1）、研究拟定学校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）、研究拟定学校学年度工作计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 

（3）、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。 

（4）、管理学校教育经费；执行财务管理制度。 

（5）、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。

2、机构设置

   根据市编委批准，我校内设教务处、政教处、总务处、工会4个职能处室。

二、单位基本情况及部门预算单位构成

我校地理位置处于吴忠市利通区板桥乡板桥村，下辖1所初级农村中学，6所农村完全小学。

从预算单位构成看，板桥中心学校部门预算属吴忠市本级事业单位预算。

纳入板桥中心学校2017年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、 吴忠市利通区板桥中学

2、 吴忠市利通区板桥中心学校

3、 吴忠市利通区板桥任桥小学

4、 吴忠市利通区板桥波浪渠小学

5、 吴忠市利通区板桥高家湖小学

6、 吴忠市利通区第十小学

7、 吴忠市利通区板桥早元小学。

吴忠市利通区板桥中心学校

2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于板桥中心学校2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，板桥中心学校2017年收入总预算1878.734万元，支出总预算 1878.734万元。

收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入1874.334万元，事业收入4.4万元，事业单位经营收入0万元，其他收入  0万元。

支出预算包括：基本支出1874.334万元，项目支出4.4万元。事业单位经营支出 0万元。

2017年收支预算比上年减少106.0131万元，主要原因为教师人数减少。

二、关于板桥中心学校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

板桥中心学校2017年财政拨款收支总预算1874.334万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1874.334万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：一般公共服务支出1325.5918万元、社会保障和就业支出239.677万元、住房保障支出229.212万元。医疗卫生与计划生育支出79.8532万元.

三、关于板桥中心学校2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

板桥中心学校2017年一般公共预算基本支出 1878.734 万元，其中：

人员经费1716.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费157.814万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

板桥中心学校2017年一般公共预算项目支出4.4万元。一般公共服务支出2017年预算4.4万元，主要用于人员经费和办公费。

四、关于板桥中心学校2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

板桥中心学校2017年政府性基金预算基本支出0万元。

（二）项目支出情况说明。

板桥中心学校2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元.

五、关于板桥中心学校2017年“三公”经费预算情况说明

板桥中心学校2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因无出国考察,；公务用车购置费0万元，主要原因无条件具备公务车；公务用车运行费0万元，主要原因无公务车；公务接待费0万元，减少0.1万元。

六、其他重要事项的情况说明

政府采购情况：

按照政府采购相关政策法规,严格报批,履行政府采购