目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2021年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2022〕34号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2021年部门决算公开信息说明如下：

一、部门职责

围绕市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要事项参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资，咨询等服务。

二、机构设置

吴忠市工商联为全额拨款的党群人民团体本级预算单位，没有下属单位。截至2021年12月31日预算编制8人，内设2个机构：综合科、经济联络科，领导职数正处级2人，副处级1人、正科级1人副科级1人、机关工人2人。年底共有在职人员8人，退休人员5人。合计13人全部实际在编。

公开的表格（见附表）

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)

二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)

三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表)

四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表)

2021年度部门决算表见附件1

第三部分 2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

2021收入总计1，836，933.09元。与2020年相比，收入总计（减少）247，581.76元，（减少）18%。主要原因是项目经费减少。

2021年支出总计1，837，238.52元。与2020相比，支出总计（减少）189，394.68元，（减少）16%。主要原因是项目经费支出减少。

（二）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1，705，578.33元。与2020年相比财政拨款收入总计（增加）27，360.13元，（增加）8 %。

2021年度财政拨款支出总计1，705，578.33元。与2020年相比，财政拨款支出总计（增加）27，360.13元，（增加）8 %。

（三）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1，836，933.09元，其中：财政拨款收入1，705，578.33元，占85%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入131，354.76元，占15%。

（四）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计1，837，238.52元，其中：基本支出1，617，806.86元，占80%；项目支219，431.66元，占20%；经营支出0元，占0 %。

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2021年财政拨款支出1，705，578.33元，占本年支出合计的90%。与2020年相比，财政拨款支出（增加）27，360.13元，（增长）8%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2021年度财政拨款支出1，705，578.33元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1，320，647.11元，占70%；教育（类）支出0元占0%科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出134，566.32元，占12%；卫生健康支出99681.90元，占8%；农林水（类）支0元，占0%，住房保障（类）支出150，683.00元，占10%，等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2021年度财政拨款支出年初预算为1，589，400.00元，支出决算为1，705，578.33元，完成年初预算的120%。决算（大于）预算数的主要原因：一是年内各项行政支出增加；二是人员工资有增加；等。

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1，486，146.67元，其中：人员经费1，365，353.18元，公用经费120，793.49元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1，309，401.17元，较2021年度年初预算数（增加）626，201.17元，（增长）75%，主要原因是人人员增加人员增资；较2020年决算数（减少）53767.65元，（减少）12 %。

2.商品和服务支出120，793.49元，较2021年初预算数（增加）46793.49元，（增加）35%，主要原因是基础支出项目增加，基础费用市场价格增长；较2020年决算数（增加）1，884.11元，（增长）2%。

3.对个人和家庭的补助55，952.01元，较2021年初预算数（增加）39812.01元，（增加）20%，主要原因是驻村扶贫工作人员生活补助增加等；

4.其他资本性支出0元，较2021年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是0；较2020年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

（八）2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，支出具体情况如下：无。

(十)其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2021年，本部门机关运行经费支出118，909.38元，比2020年（减少）10212.02元，（下降）8%。主要原因是：减少会议和开支等。

2.政府采购情况说明

2021年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积260平方米，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况：2021年度财政预算绩效管理项目5个，项目合计资金210000元，其中：非公经济发展项目70000元；基层商会建设项目40000元；会员活动项目20000元；非公经济法律维权服务项目20000元；食品联盟经费50000元。

（2） 绩效自评工作情况：自评组织过程为切实管好用好项目资金，充分发挥资金的使用效益，明确2021年的主要工作目标和工作计划。

（3）自评指标体按年初的工作目标和任务，按照相关规定制定项目办法及绩效评价办法。

（4）自评等级：本单位2021年整体绩效自评等级为优。

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位没有重点项目绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.……

第五部分 附件

1、2021年度部门决算公开表格

2、其他有关公开资料附，如《项目支出绩效自评表》