目录
第一部分单位概况
部门职责
机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
吴忠市文化馆是公益一类事业单位，主要负责吴忠市公共文化活动组织策划，辅导培训，展览展示，创作演出等各类活动；负责全市非物质文化遗产挖掘、整理、保护工作。
二、机构设置
吴忠市文化馆为吴忠市文化旅游体育广电局所属事业单位。下设“四部二室”，其中“四部”是培训部、群文辅导部、美影书部、公共文化活动部，“二室”是办公室、非遗办。按照部门决算编报要求，纳入吴忠市文化馆2021年度部门决算编报范围的单位1个。
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)
二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)
三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表)
四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表)
2021年度部门决算表见附件1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计14447576.21元。与2020年度相比，收、支总计各增加5096870.85元，增长54.51%，主要原因是2021年新增吴忠市数字文化馆建设项目经费260万元、美术馆运行经费10万元，全民艺术普及核心服务项目经费33万元，非遗展厅提升改造项目120万元，非物质文化遗产保护专项经费86万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计11942777.43元，其中：财政拨款收入9292656.71元，占77.81%；其他收入2650120.72元，占22.19%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计13051921.43元，其中：基本支出4983930.69元，占38.19%；项目支出8067990.74元，占61.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计11144744.50元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2995122.28元，增长36.75%，主要原因是2021年新增吴忠市数字文化馆建设项目经费260万元、全民艺术普及核心服务项目经费33万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10927193.69元，占本年支出合计的83.72%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4629659.26元，增加73.52%，主要原因是2021年项目经费支出增加，其中数字文化馆建设项目支出170万元，非遗展厅提升改造项目支出118.4万元，全民艺术普及核心服务项目支出15.8万元，中央非物质文化遗产保护专项资金及中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出122万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10927193.69元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出9709736.02元，占88.86%；社会保障和就业（类）支出549068.25元，占5.02%；卫生健康（类）支出129563.42元，占1.19%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出538826元，占4.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5583524元，支出决算为10927193.69元，完成年初预算195.70%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加中央非物质文化遗产保护专项资金及中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金约521万元；二是2021年追加1名退休人员抚恤金。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）支出，年初预算4616900元，支出决算9709736.02元，完成年初预算的210.31%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新增数字文化馆建设项目、非遗展厅提升改造项目、全民艺术普及核心功能服务等项目。
2.社会保障和就业（类）支出，年初预算511800元，支出决算549068.25元，完成年初预算的107.29%。决算数大于预算数的主要原因是2021年追加1名退休人员丧葬抚恤金。
3.卫生健康（类）支出，年初预算192400元，支出决算129563.42元，完成年初预算的67.34%。决算数小于预算数的主要原因是2021年12月因为医保系统升级更换，无法正常核定缴纳在职人员医疗费。
4.住房保障（类）支出，年初预算262400元，支出决算538826元，完成年初预算的205.35%。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算数不包括退休人员住房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4754515.49元，其中：人员经费3959284.04元，公用经费795231.45元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3655854.36元，较2021年度年初预算数减少164369.64元，降低4.30%，主要原因是2021年8月在职人员发生变动，其中：退休1人，调出1人，辞职1人；较2020年度决算数减少19735.14元，降低0.54%。
2.商品和服务支出788027.39元，较2021年度年初预算数增加142827.39元，增长22.14%，主要原因是2021年支付上年度结余办公用房取暖费；较2020年度决算数减少755872.67元，降低48.96%。
3.对个人和家庭的补助303429.68元，较2021年度年初预算数增加135329.68元，增长80.51%，主要原因是2021年追加1名退休职工丧葬抚恤金；较2020年度决算数增加298329.68元。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出7204.06元，较2021年度年初预算数增加7204.06元，主要原因2021年购置办公设备及专用设备，形成资本性支出；较2020年度决算数减少16275.94元，降低69.32%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000元，支出决算为1932元，完成预算的193%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年接待文化和旅游部非物质文化遗产司一行调研宁夏非遗工作。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加1932元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加1932元；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2021年无因公出国（境）事宜。全年因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次数0 人；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务车辆；公务接待费支出增加的主要原因是接待文化和旅游部非物质文化遗产司一行调研宁夏非遗工作。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1932元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为1000元，支出决算为1932元，完成预算的193%。其中：国内接待费支出1932元，主要用于接待文化和旅游部非物质文化遗产司一行调研宁夏非遗工作。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次9人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无国有资本经营预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度本单位机关运行经费支出795231.45元，比2020年度减少772148.61元，下降49.3%。主要原因是：厉行节约，减少水电费及维修维护费。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额3399752元。其中：政府采购货物支出13314元、政府采购工程支出3386438元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额3399752元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3399752元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积18448平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金95万元，占一般公共预算项目支出总额的15.39%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“文化馆免费开放地方配套资金”项目绩效自评得分为98分。“自收自支人员工资”项目绩效自评得分96分。“美术馆免费开放地方配套资金”项目绩效自评得分95分。“非物质文化遗产展厅布展及实物征集费”项目绩效自评得分97分。发现的主要问题：一是单位绩效理念薄弱，思想认识不到位；二是绩效目标不明确，大大增加了评价难度，单位自评工作有待进一步提升。下一步改进措施：一是实施分类管理，分别评价，在项目评价时根据评价对象的资产规模、性质、金额、影响程度等标准进行评价；二是对项目进行分层或分类；关口前移，注意事前、事中控制，构建科学有效的绩效评价体系。（附《项目支出绩效自评表》）
第四部分 名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2021年度部门决算公开表格
2、《项目支出绩效自评表》
扫一扫在手机上查看当前页面
