目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇。
2.负责发放军队离退休干部的离退休费、福利和各种生活补贴。
3.承办主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
我所为市退役军人事务局所属的正科级事业单位，执行的是政府会计制度。
现核定事业编制3名。年末实有人数56名，其中：军休干部28名，无军籍退休退职职工18名，遗属7名，在职人员3名。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)
二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)
三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表)
四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表)
2021年度部门决算表见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计10401244.63元。与2020年度相比，收、支总计减少826403.05元，下降7.36%，主要原因是大型修缮支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计7492702.99元，其中：财政拨款收入 7309914.48元，占97.56%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入182788.51元，占2.44%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计10268616.77元，其中：基本支出7013906.48元，占68.3%；项目支出3254710.29元，占31.7%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计10075838.12元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计减少824893.29元，减少7.56%，主要原因是财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出10075838.12元，占本年支出合计的98.12%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1941030.35元，增加23.86%，主要原因是增加办公设备购置支出。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出10075838.12元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出9878359.80元，占98.04%；卫生健康（类）支出147408.32元，占1.46%；住房保障（类）支出50070.00元，占0.50%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1528064.00元，支出决算为10075838.12元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：自治区下达军休人员安置预算指标、机构管理预算指标及服务管理机构用房预算指标7720400.00元；其中（按支出功能分类说明）：社会保障和就业（类）支出9878359.80元；卫生健康（类）支出147408.32元；住房保障（类）支出50070.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6821127.83元，其中：人员经费6800827.83元，公用经费20300.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出617191.30元，较2021年度年初预算数增加19427.30元，增长3.25%，主要原因是调整社保、医保缴费；较2020年度决算数增加137409.90元，增长28.64%。
2.商品和服务支出20300.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加1832.93元，增长9.93%。
3.对个人和家庭的补助6183636.53元，较2021年度年初预算数增加5273636.53元，增长85.28%，主要原因是自治区下达军休人员安置预算指标5273636.53元；较2020年度决算数减少571919.37元，降低8.47%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度本单位机关运行经费支出20300元，比2020年度增加20300元，增长9.9%，主要原因是增加了维修维护费及电费。
（二）政府采购情况说明
2021年度，本单位政府采购支出总额286612.71元。其中：政府采购货物支出97481.00元、政府采购工程支出189131.71元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额286612.71元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额286612.71元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积96.08平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。
2.项目绩效自评结果。军工生活性补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为910000元，执行数为910000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是军工18人，财政补助资金到位率100%；二是严格按照预算指标，按时按月足额发放到位。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续加强日常的监督管理工作。
第四部分 名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2021年度部门决算公开表格
2.其他有关公开资料附，如《项目支出绩效自评表》
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