2021年度吴忠市住房和城乡建设局（汇总）部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

吴忠市住房和城乡建设局为正处级市人民政府工作部门,主要职能:拟定市住房城乡建设的发展规划并组织实施,起草相关地方性法规、政府规章草案;监督管理房地产市场,规范房地产市场秩序;监督管理建筑市场,规范市场主体行为;负责房屋建筑和市政基础设施项目施工许可管理;负责建筑业企业资质和专业技术人员资格监督和管理;组织实施自治区建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、装配式建筑、绿色建筑等发展规划及政策;负责城市供水、供热、供气、污水处理设施和管网、城市地下空间开发利用等建筑行业监督管理;完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入吴忠市住房和城乡建设局(汇总)2021年度部门决算编报范围的单位共10个,除吴忠市住房和城乡建设局(本级)外,还包括9个二级预算单位,分别为:

1、吴忠市市政建设管理中心

吴忠市市政建设管理中心主要职责:贯彻执行国家、自治区有关城市道路、城市排水、城市道路照明及亮化设施管理等法律法规、方针政策;受委托对市区产权范围内的城市道路、城市桥涵、城市排水、城市道路照明及亮化等公益性市政基础设施进行管理;负责市区产权范围内的城市道路、城市桥涵、城市排水、城市道路照明及亮化等公益性市政基础设施的日常维修养护工作;承办主管部门交办的其他事项。

2、吴忠市工程项目代理建设管理办公室

吴忠市工程项目代理建设管理办公室主要职责:贯彻执行国家、自治区和吴忠市关于非经营性政府投资建设项目的方针政策和法律法规,负责我市非经营性政府投资建设项目的组织实施、指导协调和监督管理工作。负责审核项目代建单位的代建资质。根据市政府安排的建设项目、投资规模、建设内容和市发改委批复的立项文件,负责审核代建方案,拟定代建合同文本。负责会同相关部门,通过招标或者比选的方式确定代建项目的代建单位和工程监理单位,与项目代建单位、项目使用单位签订代建合同。负责代建项目政府投资建设资金的申报工作,并按代建项目工程进度向代建单位拨付建设资金。负责检查代建项目的工程质量、安全、进度、规模、标准和资金使用情况,协调相关部门解决代建工程项目的重大问题。负责消防验收工作。

3、吴忠市公用事业管理所

吴忠市公用事业管理所主要职责:依法对市区范围内供水、供热、供气、污水处理等公用企业进行协调、监督和管理;按照城市总体规划编制城市供水、供气、供热、污水处理中长期发展规划、年度计划并指导实施;负责对从事城市供水、供气、供热、污水处理单位和个人的资质审查;对全市的供水、供气、供热企业进行行业管理,监督各公用企业依法履行职责。

4、吴忠市保障性住房服务中心

吴忠市保障性住房服务中心主要职责:负责市区保障性住房建设、拆迁、安置;负责保障对象的审核及城市中低收入家庭住房档案建立、租赁补贴发放及实物配租工作;负责直管公房、保障性住房管理及房租收缴、维修工作;负责市区国有土地上房屋征收与补偿工作;负责监督并实施利通区、红寺堡区和太阳山开发区房屋测绘工作;负责健全完善市区住房制度改革政策措施,负责市直部门、利通区干部职工参加房改情况审核,核定房补标准,建立房改档案。

5、吴忠市建筑管理站

吴忠市建筑管理站主要职责:贯彻执行国家和自治区有关建筑市场管理的法律、法规;负责违法建设工程项目的查处,负责建筑市场安全生产和文明施工管理工作,参与安全事故的调查处理工作;负责施工人员的上岗培训、资质审查;参与清理拖欠工程款,协助有关部门搞好农民工工资的清欠工作;负责建筑起重机械的安全监督管理;承办主管部门交办的其他事项。

6、吴忠市建设工程质量监督站

吴忠市建设工程质量监督站主要职责:负责对全市建设工程质量的监督检查巡查工作,负责建设工程竣工验收的监督及备案,对全市建设工程质量的监督、抽查和管理,对有关违法、违规行为调查取证并提出处罚意见,负责建设工程质量的投诉处理;负责对各县(市、区)建设工程质量监督工作中存在的重大技术问题进行指导、协调、调研、论证,参与质量事故的调查、处理工作;承办主管部门交办的其他事项。

7、吴忠市墙体材料节能推广中心

吴忠市墙体材料节能推广中心主要职责:严格贯彻执行国家和自治区关于建筑节能、墙体材料改革、散装水泥相关的法律、法规、方针、政策和规定;负责吴忠市区范围内建筑节能的推广应用和新型墙体材料监督管理工作;协调指导新型墙体材料的科研、设计及生产技术改造和统计等工作及散装水泥及预拌混凝土的发展规划、宣传、统计、信息交流、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用;承办主管部门交办的其他事项。

8、吴忠市村镇建设管理中心

吴忠市村镇建设管理中心主要职责:贯彻执行国家、自治区、吴忠市有关乡村振兴、美丽乡村建设方针政策和法律法规;组织指导美丽乡村建设项目申报工作;监督指导全市重点镇、美丽宜居村庄项目建设工作;监督、指导、组织验收全市农村危房(抗震宜居农房、危窑危房等)改造工作;指导参与传统村落保护项目申报工作;参与拟订乡村振兴、乡村建设有关政策并指导实施;负责村镇建设年度统计工作;完成上级交办的其他工作。

9、吴忠市建设造价管理站

吴忠市建设造价管理站主要职责:负责吴忠市辖区建设工程造价监督管理,负责调查测算、汇总本地区各类工程材料、人工、设备、施工机械台班等价格信息;对工程量清单控制价进行备查;对吴忠市房屋建筑与市政基础设施工程招标投标进行监督管理。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表)

二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表)

三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表)

四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表)

2021年度部门决算表见附件1

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计646383120.19元。与2020年度相比,收、支总计各减少547140998.57元,下降45.84%,主要原因一是财政拨入清理拖欠民营中小企业账款资金减少;二是财政拨入征地拆迁补偿费减少;三是财政拨入黑臭水体项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计282169595.83元,其中:财政拨款收入258132565.98元,占91.48%;上级补助收入0元,占0%;事业收入147662.09元,占0.05%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入23889367.76元,占8.47%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计352969909.97元,其中:基本支出28738220.07元,占8.14%;项目支出324231689.9元,占91.86%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计495120953.82元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少531785652.12元,下降51.79%,主要原因一是财政拨入清理拖欠民营中小企业账款资金减少;二是财政拨入征地拆迁补偿费减少;三是财政拨入黑臭水体项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出159049630.48元,占本年支出合计的45.06%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少371195039.4元,下降70%,主要原因一是清理拖欠民营中小企业账款支出减少;二是征地拆迁补偿支出减少;三是黑臭水体项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出159049630.48元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1570447.21元,占0.99%;卫生健康(类)支出777633.78元,占0.49%;节能环保(类)支出67047178.97元,占42.15%;城乡社区(类)支出58249157.11元,占36.62%;农林水(类)支出2507.2元,占0.01%;住房保障(类)支出31402706.21元,占19.74%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60334142元,支出决算为159049630.48元,完成年初预算的263.61%。决算数大于预算数的主要原因:一是东片区土地拆迁补偿费未纳入年初预算;二是银南宾馆拆迁补偿支出未纳入年初预算;三是本年度财政追加政府性基金拨款用于历年代建项目及新开工代建项目工程款的支付;四是本年度用年初结转和结余资金支付吴忠市城市黑臭水体治理示范项目劳务费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出26777352.2元,其中:人员经费25259389.96元,公用经费1517962.24元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出24434795.63元,较2021年度年初预算数增加10750053.63元,增长78.56%,主要原因一是人员工资变动;二是下属自收自支事业单位年初预算整体打包,工资福利支出在2021年度年初预算中未单独列支;较2020年度决算数减少193375.32元,降低0.79%。

2.商品和服务支出1412860.24元,较2021年度年初预算数增加635460.24元,增长81.74%,主要原因是下属自收自支事业单位年初预算整体打包,商品和服务支出在2021年度年初预算中未单独列支;较2020年度决算数增加244651.27元,增长20.94%。

3.对个人和家庭的补助824594.33元,较2021年度年初预算数增加824594.33元,增长100%,主要原因是对个人和家庭补助支出年初预算不单独列支;较2020年度决算数增加506035.01元,增长158.85%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出105102元,较2021年度年初预算数增加105102元,增长100%,主要原因是资本性支出年初预算不单独列支;较2020年度决算数增加62026元,增长143.99%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入141202572.25元,本年支出158361572.25元,年末结转和结余119675335.8元。较2020年度决算数减少17159000元,增降低12.54%,主要原因是:上一年度结余结转保障性安居工程项目资金17159000元,本年度此笔资金全部完成支付。支出具体情况如下:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)98490539.61元;城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)42712032.64元;抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)17159000元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出1517962.24元，比2020年度增加306677.27元，增长25.3%。主要原因是：厉行节约,各项机关运行经费开支减少。

(二)政府采购情况说明

2021年度吴忠市住房和城乡建设局(汇总)政府采购支出总额12428287.17元。其中:政府采购货物支出1575301.45元、政府采购工程支出8684465.95元、政府采购服务2168519.77元。授予中小企业合同金额54229.08元,占政府采购支出总额的0.44%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积23653.52平方米,共有车辆32辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,其他业务用车32辆,主要用于对全市在建工程质量进行日常监督、巡查;对建筑进场用原材料及构配件进行监督抽测;对预拌混凝土企业及检测机构进行日常监督、巡查;巡查市区内市政设施是否破损以及赴道路施工现场监督工程质量等。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,吴忠市住房和城乡建设局(汇总)组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目4个,二级项目2个,共涉及资金2107.41万元,占一般公共预算项目支出总额的15.93%。 政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“公共租赁住房”项目自评得分为96.5分。发现的主要问题:公租房租赁补贴发放不及时,租赁补贴资金预算执行率低,下一步改进措施:精简审批程序,提高资金支付审批效率,及时发放租金补贴。

“棚户区改造”项目自评得分98.98分,发现的问题是棚户区改造拆迁难度大,下一步建议在批复住宅项目规划时,要综合考虑保障性安居工程的开展情况,加强整体规划管理。

“消防设计审查、验收”项目自评得分为98分。发现的问题及原因:除应进行线下审批的涉密项目、不按照工程项目建设基本流程的项目外,存在复查、复验、只需申报消防验收备案的项目无法在行政审批系统中申报的问题(系统中只支持两项以上联合验收事项申报)。下一步改进措施:一是严格按照审批流程处理消防设计审查、及验收事项;二是积极对接系统后台进行针对性调整,使其更加贴合实际业务的需要。

“低保户采暖费的补贴”项目自评得分为100分。发现的主要问题:年初预算项目实际执行不存在问题。下一步改进措施:对年初编制的预算指标进行合理评估,科学、合理的下达预算任务,避免预算在执行过程中出现大的偏差,提高预算编制严谨性和可控性。

“建设工程质量监督运行费”项目自评得分为95分。发现的主要问题:一是缺乏创新思路方法;二是资金管理水平有待提高。下一步改进措施:一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法;二是按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理水平和效率。

“建设工程造价管理及招投标监督管理工作运行经费”项目自评得分为90分。发现的主要问题:因对绩效评价工作的重视程度不够,及经费不足无法聘请第三方机构开展绩效评价工作,单位绩效评价工作有待提升。下一步改进措施:一是财政部门应继续加强指导和培训力度,加强对各部门项目申报的指导,使项目编制更加符合绩效评价相关要求;二是提高各单位绩效管理理念,规范绩效评价工作方式方法,将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。(附《项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、2021年度部门决算公开表格

2、《项目支出绩效自评表》