目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
吴忠市住房和城乡建设局为正处级市人民政府工作部门,主要职能:拟定市住房城乡建设的发展规划并组织实施,起草相关地方性法规、政府规章草案;监督管理房地产市场,规范房地产市场秩序;监督管理建筑市场,规范市场主体行为;负责房屋建筑和市政基础设施项目施工许可管理;负责建筑业企业资质和专业技术人员资格监督和管理;组织实施自治区建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、装配式建筑、绿色建筑等发展规划及政策;负责城市供水、供热、供气、污水处理设施和管网、城市地下空间开发利用等建筑行业监督管理;完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入吴忠市住房和城乡建设局(本级)2021年度部门决算编报范围的单位共1个,本部门设办公室、财务审计科、建筑管理科、房地产管理科等10个内设机构,无其他预算单位构成。
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表)
二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表)
三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表)
四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表)
2021年度部门决算表见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计351328013.71元。与2020年度相比,收、支总计各减少265492614.57元,下降43.04%,主要原因是财政拨入清理拖欠民营中小企业账款资金、拆迁安置费等项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计103294647.73元,其中:财政拨款收入101946918元,占98.7%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1347729.73元,占1.3%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计103736657.78元,其中:基本支出6634598.36元,占6.4%;项目支出97102059.42元,占93.6%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计257008318.24元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少265079634.38元,下降50.77%,主要原因是财政拨入清理拖欠民营中小企业账款资金、拆迁安置费等项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7024226.18元,占本年支出合计的6.77%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少202549355.31元,下降96.65%,主要原因是节能环保支出、清理拖欠民营中小企业账款项目资金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7024226.18元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出840665.01元,占11.97%;卫生健康(类)支出416936.35元,占5.94%;城乡社区(类)支出4381585.62元,占62.38%;农林水(类)支出2507.2元,占0.03%;住房保障(类)支出1382532元,占19.68%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6976909.58元,支出决算为7024226.18元,完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是为项目实地考察租赁的公务用车支出增加;二是有退休人员去世,发放抚恤金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5707875.76元,其中:人员经费5092465.14元,公用经费615410.62元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出4567429.77元,较2021年度年初预算数减少344974.23元,降低7.02%,主要原因是人员减少,工资支出减少;较2020年度决算数增加260804.79元,增长5.4%。
2.商品和服务支出607470.62元,较2021年度年初预算数增加243470.62元,增长66.89%,主要原因是为项目实地考察租赁的公车支出增加;较2020年度决算数增加7069.86元,增长1.18%。
3.对个人和家庭的补助525035.37元,较2021年度年初预算数增加303035.37元,增长136.5%,主要原因是退休人员去世,发放抚恤金;较2020年度决算数增加501060.65元,增长2089.95%。
4.资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
5.资本性支出7940元,较2021年度年初预算数增加7940元,增长100%,主要原因是资本性支出在年初预算中未单独列支;较2020年度决算数减少13640元,降低63.21%。
6.对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
7.对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
8.其他支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因无。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入95785709元,本年支出95785709元,年末结转和结余119675335.8元。较2020年度决算数减少54977889.64元,降低36.47%,主要原因是:财政拨入拆迁安置费等项目资金减少。支出具体情况如下:城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)80000000元;城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)15785709元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因无。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出615410.62元,比2020年度减少6570.14元,下降1.06%。主要原因是:厉行节约,严控各项机关运行经费开支。
(二)政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额19800元。其中:政府采购货物支出19800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额19800元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,本部门房屋面积5798.79平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金52.5万元,占一般公共预算项目支出总额的7.47%。 政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额的0%。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“办公大楼维修、职称评审工作经费、法律顾问工作经费、普法宣传工作经费等”项目自评得分91分。发现的主要问题:一是项目绩效评价体系不够完善;二是项目资金预算安排不够合理。下一步改进措施:一是完善项目绩效评价体系,加强项目绩效评价管理;二是科学编制预算,合理安排专项资金。
第四部分 名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2021年度部门决算公开表格
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