2021年度吴忠市建筑管理站 部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和自治区有关建筑市场管理的法律、法规。

2、承担建筑市场监管的责任。负责违法建设工程项目的查处，负责建筑市场安全生产和文明施工管理工作，参与安全事故的调查处理工作。

3、负责施工人员的上岗培训、资质审查。

4、参与清理拖欠工程款，协助有关部门搞好农民工工资的清欠工作。

5、负责建筑起重机械的安全监督管理。

6、承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市建筑管理站2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无其他预算单位构成。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)

二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)

三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表)

四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表)

2021年度部门决算表见附件1

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1241411.13元。与2020年度相比，收、支总计增加113594.83元，增长10.07%，主要原因是1、补发2020年第三、四季度的考核奖；2、补发2020年10-12月份房补；3、资本性支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1190488.63元，其中：财政拨款收入1190273.26元，占99.98%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.000元，占0.00%；其他收入215.37元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1239254.83元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出1239254.83元，占100.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1238935.83元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计增加210040.82元，增长20.41%，主要原因是1、补发2020年第三、四季度的考核奖；2、补发2020年10-12月份房补。3、资本性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1238935.83元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加259046.08元，增加26.44%，主要原因是1、补发2020年第三、四季度的考核奖；2、补发2020年10-12月份房补。3、资本性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1238935.83元，主要用于：城乡社区（类）支出1238935.83元，占100%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1260000.00元，支出决算为1238935.83元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出减少。其中城乡社区（类）支出减少21064.17元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00元，其中：人员经费0.00元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是年初无预算安排；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

2.商品和服务支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是年初无预算安排；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是年初无预算安排；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是年初无预算安排；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是年初无预算安排；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是年初无预算安排；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是年初无预算安排；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是年初无预算安排；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：年初无预算安排。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是年初无预算安排；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是年初无预算安排。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00*%，主要原因是：年初无预算安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：年初无预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出0.00元，比2020年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。主要原因是：本单位属于公益二类事业单位，财政拨款安排的项目为建筑施工安全管理项目，办公费、水电费、差旅费等支出均在建筑施工安全管理项目支出中。

（二）政府采购情况说明

2021年度吴忠市建筑管理站政府采购支出总额88293.00元。其中：政府采购货物支出88293.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积492.33平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金项目支出总额的0.00%。

共组织对建筑施工安全管理运行费（人员工资）1个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1090762.68元。年初预算数为1260000.00元，执行数为1090762.68元，完成预算的86.57%。该项目主要用于建筑管理站工作人员工资的发放及日常运行经费的支出。资金专款专用且使用合理规范。

1. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“建筑施工安全管理运行经费（人员工资）”项目自评得分为90分。发现的主要问题：预算编制不够精准。下一步改进措施：充分考量相关因素，强化事前准备工作，科学设置绩效目标及指标，细化指标。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、2021年度部门决算公开表格

2、《项目支出绩效自评表》