目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
负责对吴忠市(县、区)建设工程质量的监督、抽查和管理,对有关违法、违规行为调查取证并提出处罚意见。
二、机构设置
从预算单位构成看,吴忠市建设工程质量监督站是隶属于吴忠市住房和城乡建设局的正科级财政全额拨款事业单位,是独立核算的二级预算单位,无其他预算单位构成。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表)
二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表)
三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表)
四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表)
2021年度部门决算表见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3457844.63元。与2020年度相比,收、支总计各减少46050.49元,下降1.31%,主要原因是人员调动导致人员经费收入支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3447328.18元,其中:财政拨款收入3355696.45元,占97.34%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入91631.73元,占2.66%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3456892.53元,其中:基本支出3160544.10元,占91.43%;项目支出296348.43元,占8.57%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3365319.45元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少132218.05元,下降3.78%,主要原因是人员变动,人员经费收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3365319.37元,占本年支出合计的97.35%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少111397.98元,下降3.2%,主要原因是人员调动,人员工资福利性支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3365319.37元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出256522.24元,占7.62%;卫生健康(类)支出117493.69元,占3.49%;城乡社区(类)支出2665192.44元,占79.2%;住房保障(类)支出326111元,占9.69%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3688448元,支出决算为3365319.37元,完成年初预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员调动人员经费支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3068970.94元,其中:人员经费2911070.96元,公用经费157899.98元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出2865140.36元,较2021年度年初预算数减少317507.64元,降低9.98%,主要原因是人员调动及退休导致人员经费支出减少;较2020年度决算数减少262222.06元,降低8.38%。
2.商品和服务支出152900.98元,较2021年度年初预算数减少17899.02元,降低10.48%,主要原因是厉行节约,各项办公经费减少;较2020年度决算数增加420.02元,增长(降低)0.28%。
3.对个人和家庭的补助45930.6元,较2021年度年初预算数增加15930.6元,增长53.1%,主要原因是退休人员购房补贴的支出增加;较2020年度决算数增加43410.6元,增长1722.64%。
4.资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
5.资本性支出4999元,较2021年度年初预算数减少1元,降低0.02%,主要原因是政府采购金额支出减少;较2020年度决算数增加4999元,增长100%。
6.对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
7.对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
8.其他支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年度本单位机关运行经费支出157899.98元，比2020年度增加5419.02元，增长3.6%。主要原因是：增加办公经费等。
(二)政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额34429.08元。其中:政府采购货物支出34429.08元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额34429.08元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,本部门房屋面积1513.97平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他业务用车3辆,其他用车主要是用于对全市在建工程质量进行日常监督、巡查;对建筑进场用原材料及构配件进行监督抽测;对预拌混凝土企业及检测机构进行日常监督、巡查;对市区房屋建筑工程质量投诉处理;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,吴忠市建设工程质量监督站组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额的0%。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“建设工程质量监督运行费”项目自评得分为95分。发现的主要问题:一是缺乏创新思路方法;二是资金管理水平有待提高。下一步改进措施:一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法;二是按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理水平和效率。(附《项目支出绩效自评表》)
第四部分 名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2021年度部门决算公开表格
2、《项目支出绩效自评表》
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