目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分单位概况
一、部门职责
吴忠市保障性住房服务中心主要职责:一是负责市区保障性住房建设、拆迁、安置;二是负责保障对象的审核及城市中低收入家庭住房档案建立、租赁补贴发放及实物配租工作;三是负责直管公房、保障性住房管理及房租收缴、维修工作;四是负责市区国有土地上房屋征收与补偿工作;五是负责监督并实施利通区、红寺堡区和太阳山开发区房屋测绘工作;六是负责健全完善市区住房制度改革政策措施,负责市直部门、利通区干部职工参加房改情况审核,核定房补标准,建立房改档案。
二、机构设置
从预算单位构成看,吴忠市保障性住房服务中心是隶属于吴忠市住房和城乡建设局的正科级自收自支事业单位,是独立核算的二级预算单位,无其他预算单位构成。
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表)
二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表)
三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表)
四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表)
2021年度部门决算表见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计55165168.56元。与2020年度相比,收、支总计各减少33184973.88元,下降37.56%,主要原因是2021年棚改任务减少导致拆迁范围缩小,从而支付率较去年下降。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计54035086.77元,其中:财政拨款收入53308747.27元,占98.66%;上级补助收入0元,占0%;事业收入147662.09元,占0.27%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入578677.41元,占1.07%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计55132207.46元,其中:基本支出12584331.72元,占22.83%;项目支出42547875.74元,占77.17%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计54431624.16元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少33317644.98元,下降37.97%,主要原因是2021年棚改任务减少导致拆迁范围缩小,从而支付率较去年下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出31101084.55元,占本年支出合计的56.41%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少8672248.7元,下降21.8%,主要原因是2021年棚改任务减少导致拆迁范围缩小,从而支付率较去年下降。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出31101084.55元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出0元,占0%;卫生健康(类)支出0元,占0%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出13453218.34元,占43.26%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出17647866.21元,占56.74%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12900000元,支出决算为31101084.55元,完成年初预算的241.09%。决算数大于预算数的主要原因:一是东片区土地拆迁补偿费未纳入年初预算;二是银南宾馆拆迁补偿支出未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12334356.15元,其中:人员经费11801970.38元,公用经费532385.77元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出11639016.38元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是自收自支事业单位预算整体打包,无明细;较2020年度决算数减少53968.01元,降低0.46%。
2.商品和服务支出513590.77元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是自收自支事业单位预算整体打包,无明细;较2020年度决算数增加267738.12元,增长108.9%。
3.对个人和家庭的补助162954元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是自收自支事业单位预算整体打包,无明细;较2020年度决算数减少112878.6元,降低40.92%。
4.资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加0元,增长0%。
5.资本性支出18795元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是自收自支事业单位预算整体打包,无明细;较2020年度决算数增加18795元,增长100%。
6.对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加0元,增长0%。
7.对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加0元,增长0%。
8.其他支出0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加0元,增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无资金安排。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无;公务接待费支出减少的主要原因是无。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入23330539.61元,本年支出23330539.61元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少23522519.39元,降低50.2%,主要原因是:2021年棚改任务减少导致拆迁范围缩小,从而支付率较去年下降。支出具体情况如下:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)18490539.61元;城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)4840000元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%.
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年度本单位机关运行经费支出532385.77元，比2020年度增加286533.12元，增长116.5%。主要原因是：增加办公费、差旅费及邮电费。
(二)政府采购情况说明
2021年度本部门政府公共租赁住房维修政府采购支出总额8382598.51元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出8382598.51元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,本部门房屋面积9292.15平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,对2021年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金1876.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“公共租赁住房”项目自评得分为96.5分。发现的主要问题:公租房租赁补贴发放不及时,租赁补贴资金预算执行率低,下一步改进措施:精简审批程序,提高资金支付审批效率,及时发放租金补贴。“棚户区改造项目”项目自评得分98.98分,发现的问题是棚户区改造拆迁难度大,下一步建议在批复住宅项目规划时,要综合考虑保障性安居工程的开展情况,加强整体规划管理。(附《项目支出绩效自评表》)
第四部分 名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2021年度部门决算公开表格
2、《项目支出绩效自评表》
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