目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

吴忠市林业技术推广服务中心2021年度部门决算公开情况的说明

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2021年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2022〕34号）等有关法律法规和文件要求，现将我单位2021年部门决算公开信息说明如下：

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于加快林业发展、改善生态环境和森林病虫害防治检疫的各项方针政策及法律法规，负责制定全市林业技术推广与应用、林木良种、经济林建设与发展和森林病虫害防治检疫的规划并组织实施。

2.指导全市林业新技术的试验示范及推广、林木良种及经济林新品种的引进和驯化，积极开展林业技术调查、规划、设计、开展林木资源的监测、评估。

3.配合主管部门和上级业务部门做好全市林业生产任务和林业工程项目的实施、管理、检查验收工作，提交验收总结报告。

4.负责全市林业有害生物检疫、监测、防治的行业管理；执行林业有害生物防治检疫法规，签发检疫证书。制定防治计划、方案和预案。

5.负责全市陆生野生动物疫源疫病监测、防控及管理。

6.指导各县（市、区）开展林业有害生物的监测预报、检疫检验、发布预报、预警信息、防治救灾及突发事件的应急处置，组织开展行业宣传、人员培训和科研推广等工作。

7.承办主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置

我单位属于二级预算单位，设主任1名，副主任1名，以专业技术岗位为主，配备的专业技术人员不少于10名。我单位事业编制人员10人，实有人员10人，无内设科室。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)

二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)

三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表)

四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表)

2021年度部门决算表见附件1

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出各2991105.21元，与2020年度相比，总计收入、支出各减少2933420.54元，下降了50.85%；下降的主要原因：一是2020年的资金支付包含以前年度未支付的项目资金；二是2020年在职人员有16人，2021年调出6人，实有在职人员10人；三是2021年没有以前年度实施的项目资金，所以资金支付额度减少了。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2319670.25元，其中：财政拨款收入 2209807.62元，占95.26%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入109,862.63元，占4.74%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2675651.59元，其中：基本支出1838090.55元，占68.7%；项目支出837561.04元，占31.3%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出各2634301.93元，与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少2783158.99元，下降51.37%，主要原因：一是2020年的资金支付包含以前年度未支付的项目资金；二是2020年在职人员有16人，2021年调出6人，实有在职人员10人；三是2021年没有以前年度实施的项目资金，所以资金支付额度减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2571579.5元，占本年度支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1455029.34元，下降36.14%，主要原因是2020年支付了以前年度项目资金，单位人员也减少了6人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2571579.5元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出122360.89元，占4.76%；卫生健康（类）支出94499.98元，占3.67%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出2135567.63元，占83.05%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出219151元，占8.52%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2079500.00元，支出决算为2571579.5元，完成年初预算的123.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付了2020年自治区下达的产业项目资金；二是调入职工1名，新招入职工1名，2021年预算资金未纳入；其中（按支出功能分类说明）：

1.社会保障和就业支出122360.89元，用于发放职工的养老保险支出；

2.卫生健康支出94499.98元，用于发放在职及退休职工的医疗保险支出；

3.农林水支出2135567.63元，用于支付病虫害防灾项目、种质资源普查项目、技术推广及产业项目资金的支付；

4.住房保障支出219151.00元，用于职工的发放职工的住房公积金及职工的购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1798471.40元，其中：人员经费1722471.40元，公用经费76000.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1602471.4元，较2021年度年初预算数增加了5301.4元，增加0.33%，主要原因是2021年调入职工1名，新招入职工1名，经费未纳入2021年预算；较2020年度决算数减少201148.95元，降低11.15%。

2.商品和服务支出76000.00元，较2021年度年初预算数减少8300元，降低9.8%，主要原因是公务车运行费未及时支付；较2020年度决算数减少115570.26元，降低60.32%，主要原因是2021年6月调出6人，6人工资及其他由局里统一发放。

3.对个人和家庭的补助资金120000.00元，较2021年度年初预算数增加6000元，增长5.26%，主要原因是增加1名退休职工；较2020年度决算数增加120000.00元，增长100%，主要原因是2021年调换了科目。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生；较2020年度决算数减少690元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是未支付；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23000元，支出决算为22800元，完成预算的99.13%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是我单位有6辆车，2辆车由于车辆老化无法使用。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加4844.3元，增长26.98%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4844.3元，增长26.98%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未发生；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因一是车辆老化维修费用增加，二是今年油价上涨幅度增加，费用相对增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未发生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决22800元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为23000.00元，支出决算为22800.00元，完成预算的99.13%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出22800元，主要用于苗木检疫、林业有害生物防治、疫源疫病防治及监测等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于未发生。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本单位机关运行经费支出76000元，比2020年度减少116260.26元，下降60.5%。主要原因是：厉行节约，压减办公费、咨询费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

  1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度部门决算公开表格