目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）按照党组织隶属关系，领导市直机关党的工作。
（二）制定机关党建工作规划，分类指导市直各部门、单位机关党的建设工作。
（三）指导机关基层党组织抓好党的思想建设。协助有关部门指导检查中心组的学习，对党员进行经常性教育，做好党员干部职工的思想政治工作。
（四）指导机关基层党组织加强党的组织建设。督促指导市直机关基层党组织按期进行换届改选，负责审批市直各部门、单位机关党委、总支、支部班子，搞好党员管理和党员发展工作。
（五）指导机关基层党组织抓好党的作风建设。加强市直机关党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，督促指导市直各部门、单位开好民主生活会。
（六）领导市直机关纪工委的工作。按照《中国共产党章程》和党内条规，对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪的问题。按照党员处分权限，审批市直机关党员违反党纪的处理决定。
（七）指导市直机关文明委抓好机关精神文明建设工作。
（八）评选表彰市直机关党建工作、党风廉政建设工作、精神文明建设工作先进集体和个人。
（九）做好所属党组织党费的收缴和管理工作。
（十）指导县（市、区）直机关工委的工作。
（十一）完成市委、市政府和市级领导交办的其他工作。
二、机构设置
市直机关工委部门预算包括：市直机关工委本级预算。无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)
二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)
三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表)
四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表)
2021年度部门决算表见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2321089.3元。与2020年度相比，收、支总计各减少74386.87元，下降3.1%，主要原因是2020年市委宣传部划拨创城工作经费，2021年经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2228170.36元，其中：财政拨款收入2087149.32元，占93.67%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入141021.04元，占6.33%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2263258.16元，其中：基本支出1810366.66元，占80%；项目支出452891.5元，占20%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2127951.32元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少147149.15元，下降6.5%，主要原因是同级其他部门划拨工作经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1741842.86元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少181191.63元，下降9.4%，主要原因：2020年市委宣传部和市纪委监委划拨工作经费，2021年没有此项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2127951.32元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1741842.86元，占81.83%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出135081.44元，占6.35%；卫生健康（类）支出99225.02元，占4.66%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出1800元，占0.085%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出150002元，占7.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2087149.32元，支出决算为2127951.32元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是上年财政拨款结余,项目活动费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1675059.82元，其中：人员经费1393169.7元，公用经费281890.55元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1345650.77元，较2021年度年初预算数较少131817.23元，降低9.8%，主要原因是2021年有人员调出；较2020年度决算数减少59656.88元，降低4.4%。
2.商品和服务支出715052.05元，较2021年度年初预算数增加635452.05元，增长88%，主要原因是2021年是中国共产党成立100周年，庆祝活动较多；较2020年度决算数增加102328.06元，增长14.3%。
3.对个人和家庭的补助47518.5元，较2021年度年初预算数增加41718.5元，增长87%，主要原因是给退休干部补发工资、公积金、职业年金等费用；较2020年度决算数减少20955.33元，降低440.9%。
4.资本性支出19730元，较2021年度年初预算数增加19730元，主要原因是2020年未购买办公家具，2021年购买办公会议桌椅；较2020年度决算数增加19730元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出281890.55元，比2020年度减少7942.46元，下降2.8%。主要原因是：2021年有一人调出。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市直机关工委组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金45.10915万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“举办庆祝中国共产党成立100周年系列活动”项目自评得分为100分。发现的主要问题：支付进度稍慢。下一步改进措施：统筹活动的开展，做好活动的方案的设计，提前对接好后期支付需要的资料，为活动结束尽快的支付做好准备。
第四部分 名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、……
第五部分 附件
1、2021年度部门决算公开表格
2、其他有关公开资料附，如《项目支出绩效自评表》
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