2021年度 吴忠市政务服务中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1)贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、规章和方针政策,制定政务服务中心、公共资源交易中心、12345政务热线“三位一体”工作的各项规章制度、管理办法;负责平台信息化建设工作;负责建立服务质量标准化体系并组织实施。

(2)负责政务服务大厅的管理、服务、安全维护工作。

(3)负责进驻的服务事项和人员和管理、检查和监督工作,受理对窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议;配合相关部门对违规违纪行为进行调查处理;对政务服务质量进行定期评估,并提出改进意见和建议。

(4)负责推进政务服务标准化建设,指导各县(市、区)、工业园区政务服务中心政务服务标准化体系建设,负责组织进驻部门(单位)简化办理环节,优化办事流程,推进协同办理,对涉及多部门(单位)审批的事项组织联合审批,协调解决进驻事项办理中存在的问题。负责推行“一窗受理,集成服务”无差别全科受理工作。

(5)负责指导和监督进驻大厅的各窗口部门(单位)、各县(市、区)、工业园区政务服务中心及分中心和经市人民政府同意单独设立的办事大厅的政务服务工作。

(6)组织推进“互联网+政务服务”建设。负责统筹进驻政务服务中心行政审批和政务服务事项的网上审批管理工作;负责政务类电子证照目录编制、应用和推广工作。

(7)负责公共资源交易平台规范化建设。负责公共资源电子化交易、协助专家抽取、交易主体场内从业行为考评等工作。

(8)负责工程建设招投标、政府采购和产权交易等进场交易活动的秩序管理和服务工作;承担场内电子见证(现场音视频资料采集刻录备份)、提供开评标场所等相关服务工作。

(9)协助纪检监察机关和有关部门调查处理公共资源交易活动中出现的问题

(10)负责整合党政资源、市场资源和社会资源,为公众提供信息咨询、生活救助、公共事务等方面的12345政务热线。

(11)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,吴忠市政务服务中心预算只包括本级预算、无所属事业单位预算。吴忠市政务服务中心为市人民政府直属正处级事业单位,挂吴忠市公共资源交易中心牌子,类别为公益一类。

吴忠市政务服务中心核定全额预算事业编制 25 名。核定主任(正处级)1名、副主任(副处级)3名;内设机构科级领导职数8正4副。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表)

二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表)

三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表)

四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表)

2021年度部门决算表见附件1

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7860470.24元。与2020年度相比,收、支总计各减少187376.46元,下降2.33%,主要原因是:2021年疫情物资、大楼维修减少支出,2021年财政收回年末结余。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6712111.7元,其中:财政拨款收入6566510.56元,占97.83%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入145601.14元,占2.17%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7835913.74元,其中:基本支出3304730.36元,占42.17%;项目支出4531201.38元,占57.83%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7714735.58元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少977012.73元,下降12.66%,主要原因是:2021年疫情物资、大楼维修支出减少,2021年财政收回年末结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7694333.04元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加152293.95.元,增加20.19%,主要原因是中心2021年8月新进3个公务员。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7694333.04元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7034207.21元,占91.42%;社会保障和就业(类)支出213538.62元,占2.78%;卫生健康(类)支出192930.21元,占2.5%;住房保障(类)支出253657元,占3.30%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8309800元,支出决算为7694333.04元,完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的主要原因:一是12345运行费决算数小;二是自收自支工资决算数小;其中(按支出功能分类说明):1. 一般公共服务(类)支出决算为7034207.21元,完成年初预算的91.12. %;2. 社会保障和就业(类)支出213538.62元,完成年初预算的86.49 %; 3. 卫生健康(类)支出192930.21元,完成年初预算的109.56%;4.住房保障(类)支出253657元,完成年初预算的151.71%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3163131.66元,其中:人员经费2416687.93元,公用经费746443.73元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2382183.25元,较2021年度年初预算数减少382816.75元,降低13.85%,主要原因是中心人员调动,公务员车补在其他交通费用支出;较2020年度决算数减少44770.41元,降低1.84%。

2.商品和服务支出746443.73元,较2021年度年初预算数增加181643.73元,增长32.16%,主要原因是公务员车补在其他交通费用支出;较2020年度决算数增加96907.94元,增长14.92%。

3.对个人和家庭的补助34504.68元,较2021年度年初预算数增加10504.68元,增长43.77%,主要原因是退休人员房补没有在年度年初预算,财政代编;较2020年度决算数增加674.68元,增长1.99%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是没有资本性支出(基本建设);较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是没有资本性支出;较2020年度决算数增减少2800元,降低100%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是没有对企业补助(基本建设);较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是没有对企业补助;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是没有其他支出;较2020年度决算数0加(减少)0元,增长(降低)%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:没有“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少(增加)0元,下降(增长)%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是没有发生费用;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是没有发生费用;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是没有发生费用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。没有发生开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:中心没有政府性基金收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:中心没有国有资本经营支出。。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出746443.73元,比2020年度增加96907.94元,增长14.92%。主要原因是:取暖费、其他交通费运增加。

(二)政府采购情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额2596717.1元。其中:政府采购货物支出16577元、政府采购工程支出0元、政府采购服务2580140.1元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积13745平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金453.12万元,占一般公共预算项目支出总额的57.83%。 政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额的0%。

共组织对12345便民服务运行费用、大楼运行、大楼维修等3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出388.03万元,政府性基金预算支出0元。没有请第三方机构开展绩效评价。吴忠市政务服务中心预算绩效目标(定量描述):吴忠市政务服务中心大楼正常运转,建立覆盖市级党政部门、县(市、区)级党政部门和乡镇的政务协同办公系统,网上联合审批平台,提高办公效率,打造节约型政府。为进一步转变政府职能,密切联系群众,提升服务效能,促进社会和谐,全面提升我市社会管理和公共服务水平,加快推进服务型政府建设。把设备故障消灭在萌芽状态,防止设备事故的发生,延长设备使用寿命和检修周期,保证大楼的安全运行。推行我市政务服务和交易服务工作规范化、标准化建设。建立12345政务热线平台大数据报告机制,聚焦社会热点、难点、焦点,开展民生领域诉求事项大数据统计分析专报,为市委、市政府决策提供参考依据。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“12345便民服务运行费用”、“大楼运行”、“大楼维修”项目自评得分为96分。发现的主要问题:大楼水电暖、消防、电梯等基础设施已出现不同程度老化,12345便民服务接线员不足,电话接通率低。下一步改进措施:积极向市财政局申请资金,保障大楼安全运行,提高12345便民服务热线电话接通率。(附2021年度项目支出绩效自评报告)

第四部分 名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、2021年度部门决算公开表格

2、2021年度项目支出绩效自评报告

3、2021年度项目支出绩效自评表