目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；
2、对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；
3、检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；
4、进行问责或提出责任追究的建议；
5、受理党员的控告和申诉;
6、保障党员的权利；
7、对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；
8、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；
9、对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉,对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
二、机构设置
从单位构成来看，本单位部门预算属于一级预算单位。执行《行政单位会计制度》，由办公室负责机关财务、劳资、固定资产和车辆日常管理工作，在会计核算中心统一核算。吴忠市纪委、监委实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。吴忠市纪委监委机关设11个内设机构，包括：办公室、宣教室（政策法规研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（追逃追赃办公室）、第一监督检查室、第二监督检查室、第三审查调查室、第四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室，下辖1个事业单位综合保障中心，下设派驻（出）纪检监察组（工委）13个。市委巡察办在市纪委下设，本单位预算中包含市委巡察办预算。现有行政编制118个、机关工勤编制6个、全额拨款事业编制8个，截至2021年底实有行政编制人员104名、机关工勤人员5名、全额拨款事业编制人员7名。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)
二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)
三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表)
四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表)
2021年度部门决算表见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计50511879.02元。与2020年度相比，收入总计增加5771172.54元，增长29.80%，主要原因是2021年市纪委监委在岗统发工资人员由2020年度108名增加到116名，增加幅度为7.41%，工作人数和业务量同步增加。支出总计增加6189570.98元，增长32.26%，主要原因是2021年市纪委监委在岗统发工资人员由2020年度108名增加到116名，增加幅度为7.41%，工作人数和业务量同步增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计25134593.96元，其中：财政拨款收入24929763.54元，占99.19%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入204830.42元，占0.81%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计25377285.06元，其中：基本支出20093833.19元，占79.18%；项目支出5283451.87元，占20.82%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计50162844.70元。与2020年度相比，财政拨款收入总计增加5594455.24元，增长8.93%，主要原因是2021年市纪委监委在岗人员增加8名，增加幅度为7.41%，业务量增加。财政拨款支出总计增加6218912.59元，增长32.71%，主要原因是工作人数和业务量同步增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出24929763.54元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5915594.97元，增长31.11%，主要原因是2021年市纪委监委在岗统发工资人员增加8名，工作人数和业务量同步增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出25233081.16元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19386851.09元，占76.83%；公共安全（类）支出179000元，占0.71%；科学技术（类）支出916380元，占3.63%；社会保障和就业（类）支出1792642.03元，占7.10%；卫生健康（类）支出1087964.04元，占4.31%；农林水（类）支出40760元，占0.17%；住房保障（类）支出1829484元，占7.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22662418.48元，支出决算为25233081.16元，完成年初预算的111.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人数增加；二是增加基础绩效奖，年初预算未安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出20093833.19元，其中：人员经费17636361.69元，公用经费2457471.50元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出16948925.04元，较2021年度年初预算数增加197730.04元，增长1.18%，主要原因是较2020年人员增加8名，工资发放总金额增加；较2020年度决算数总额2877212.44元，增长20.45%。
2.商品和服务支出2269641.20元，较2021年度年初预算数增加1240541.20元，增长120.55%，主要原因是较2020年人员增加8名，各项费用支出增加；较2020年度决算数增加407480.5元，增长21.88%。
3.对个人和家庭的补助618604.25元，较2021年度年初预算数增加330204.25元，增长114.50%，主要原因是离休干部增资；较2020年度决算数增加443828.25元，增长253.94%。
4.资本性支出112458.80元，较2021年度年初预算数减少287541.2元，降低71.88%，主要原因是厉行节约，减少设备购置；较2020年度决算数增加65399.80元，增长139.00%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为311000元，支出决算为648705.08元，完成预算的208.59%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：购置公务用车。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加6258.57元，增长0.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加646302.08元，增长10078.57%；公务接待费支出决算减少3820元，下降61.39%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是人员及业务量增加，纪检监察干部外出办案产生的费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是执行厉行节约规定。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出646302.08元，占99.63%；公务接待费支出决算2403元，占0.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为308000元，支出决算为646302.08元，完成预算的208.59%。其中：公务用车购置费支出为331475.21元，公务用车运行维护费314826.87元，主要用于纪检监察干部外出查办案件及督查工作。2021年度公务用车购置数2辆，公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费预算为3000元，支出决算为2403元，完成预算的80.10%。其中：国内接待费支出2403元，主要用于区纪委来吴调研督查工作等。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次22人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出2382100.00元，比2020年度增加472880.30元，增长24.77%。主要原因是：人员编制数量增加，办公设施设备购置经费及资产运行维护、信息系统运行维护支出增加。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额996072.57元。其中：政府采购货物支出970619.15元、占政府采购支出总额的97.44%；政府采购工程支出0元、占政府采购支出总额的0%；政府采购服务25453.42元，占政府采购支出总额的2.56%；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，纪委监委使用各类房屋分别登记于吴忠市机关事务管理局、吴忠市检察院、吴忠市司法局所有。共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金5283451.87元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目支出对市纪委的纪检监察工作提供全面保障，使干部顺利完成全年各项工作指标。无政府性基金预算。无重点评价项目。
2.项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标为0个。
第四部分 名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2021年度部门决算公开表格
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