2021年度吴忠市公安局汇总部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

  一、部门职责

吴忠市公安局是吴忠市政府主管全市公安工作的职能部门，负责吴忠市辖区分县局公安工作的组织协调和吴忠市各类刑事、治安案件的受理、侦办、查处工作以及道路交通、禁毒、出入境、监管场所等管理工作。

二、机构设置

从预算构成看，吴忠市公安局（汇总）决算包括：吴忠市公安局本级决算、利通区公安分局决算、交通管理局决算、太阳山分局决算、孙家滩分局决算、森林分局决算。纳入吴忠市公安局2021年度部门决算编制的二级预算单位包括：

1、吴忠市公安局利通区分局

2、吴忠市公安局交通管理局

3、吴忠市公安局太阳山分局

4、吴忠市公安局孙家滩分局

5、吴忠市公安局森林分局

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)。

二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)。

三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表)。

四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表)。

2021年度部门决算表见附件1

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021收、支总计384,204,551.17元。与2020年相比，收、支总计减少23554355.68元，下降5.78%。主要原因一是年初结转和结余资金减少；二是政府性基金预算财政拨款减少；三是其他收入减少。

   二、收入决算情况说明

2021年度收入合计326,855,240.57元，其中：财政拨款收入293,710,716.19元，占89.86%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入33,144,524.38元，占10.14%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计356,092,701.50元，其中：基本支出202,695,805.73元，占56.92%；项目支出153,396,895.77元，占43.08%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计336,164,262.08元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少29793928.86元，减少8.14%。主要原因一是年初结转和结余资金减少；二是政府性基金预算财政拨款减少；三是其他收入减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出321,707,210.74元，占本年支出合计的90.34%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,865,776.53元，增长4.5%，主要原因是2021年政府性基金预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出321,707,210.74元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出289,162,410.06元，占89.88%；社会保障和就业（类）支出10,985,350.49元，占3.41%；卫生健康（类）支出8,933,026.43元，占2.78%；农林水(类)支出183,274.76，占0.57%；住房保障（类）支出12,443,149.00元，占3.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230,145,700.00元，支出决算为321,707,210.74元，完成年初预算的139.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是公安厅在预算外下达中央转移支付资金；二是2021年支出含上年结余结转资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出184,248,306.37元，其中：人员经费155,530,105.46元，公用经费28,718,200.91元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出153,430,211.77元，较2021年度年初预算数增加9,180,446.67元，增长6.36%，主要原因是工资津补贴增加；较2020年决算数增加10,918,430.92元，增长7.67%，主要原因是缴费基数调整及工资待遇增加。

2、商品和服务支出27,439,911.97元，较2021年初预算数减少16,997,604.03元，降低38.25%，主要原因是厉行节约，预算中将辅警工资、加值班津贴等项目列支在商品和服务支出科目中；较2020年决算数减少6,800,702.90元，下降19.86%，主要原因是2021年将辅警工资、加值班津贴列支在工资福利中。

3、对个人和家庭的补助2,099,893.69元，较2021年年初预算数增加1,028,493.69元，增长95.99%，主要原因是2021年退休人员房补及民警生活补助及抚恤金增加，导致支出增加；较2020年决算数增加1,875,953.69元，增长837.7%，主要原因是2021年退休人员房补增加。

4、资本性支出（基本建设）0元。

5、资本性支出1,278,288.94元，较2021年度年初预算数增加1,278,288.94元，增长100%，主要原因是年初预算办公设备购置费用未单独填列；较2020年度决算数减少742,735.46元，降低36.75%。

6、对企业补助（基本建设）0元。

7、对企业补助0元。

8、其他支出0元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6,847,990.79元，支出决算为5,230,435.06元，完成预算的76.38%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2021年公安厅拨付转移支付资金拨付执法执勤车辆购置费未在2021年度支付完成；二是公务接待费减少，自中央八项规定文件下发以来，我局民警坚决执行相关政策、制度，不铺张浪费，本着厉行节约的原则，压缩公务接待经费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少2,264,422.74元，降低30.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,263,217.74元，降低30.23%；公务接待费支出决算减少1,205.00元，下降14.52%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因一是2021年执法执勤车辆购置费较2020年减少；二是2021年公安厅拨付中央转移支付资金执法执勤车辆购置费未在2021年完成资金支付。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，缩减公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出5,223,342.06元，占99.86%；公务接待费支出决算7,093.00元，占0.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。。

2.公务用车购置及运行维护费预算为6,847.990.79元，支出决算为5,223.342.06元，完成预算的76.42%。其中：公务用车购置费支出为1,138,775.21元，公务用车运行维护费支出4,084,566.85元，主要用于公务车燃油费、保险费、维修费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数9辆，公务用车保有量为141辆。

3.公务接待费预算为32,700.00元，支出决算为7,093.00元，完成预算的21.69%。其中：国内接待费支出7,093.00元，主要用于云南省公安机关来吴学习禁吸戒毒先进工作经验的接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于不产生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次40人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2,031,378.89元，本年支出981,337.6元，年末结转和结余1,050,041.29元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长降低0%。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出28,718,200.91元，比2020年度减少7,543,438.36元，下降20.80%。主要原因是：劳务费及资本性支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额37,243,050.00元。其中：政府采购货物支出16,552,380.00元、政府采购工程支出8,071,020.00元、政府采购服务12,619,650.00元。授予小微企业合同金额2,055,351.00元，占政府采购支出总额的5.52%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积95,228.32平方米，共有车辆141辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车97辆、特种专业技术用车44辆；单价50万元以上通用设备42台（套），单价100万元以上专用设备16台（套。）

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，2021年吴忠市公安局共组织实施政府采购项目19个，其中，一般公共预算一级项目19个，共涉及资金4601.094万元，占一般公共预算项目支出总额的21.27%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。涵盖补充案件侦破需要、社会治理信息化智慧改造、公安大数据安全防护体系建设、重点场所管控、应急物资补充、技侦专用器材等方面重点装备，总预算资金2981.63万元，资金来源为2021年重点装备经费。

截至2022年6月1日，项目验收已全部完成，根据项目预算审减及招标价控制，项目实际所需资金2923.69万元，到位资金2923.69万元，资金到位率100%，已支付资金2622.32万元，预算执行率90%。其中，一般公共预算一级项目19个，共涉及资金4601.094万元，占一般公共预算项目支出总额的33.47%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2021年吴忠市公安局共组织实施政府采购项目19个，主要采购内容及实施情况如下：

（1）气相色谱仪。对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器，用于毒品中海洛因、甲基苯丙胺、氯胺酮的定量检测,于2020年10月13日经竞争性磋商采购方式采购，由宁夏中兴仁和科贸有限公司以38.90万元中标并进行供货，于2021年1月25日完成供货并经吴忠市刑侦支队组织验收，验收合格。

（2）人体损伤鉴定专家辅助系统。法医临床学查体仪器，能避免因人为测量、人为分析、人为判断等因素造成的鉴定结论、结果偏差，避免鉴定纠纷，确保法医鉴定结论的准确性科学性，于2021年5月11日经竞争性磋商采购方式采购，由无锡市帆鹰警用器材有限公司以58.00万元中标并进行供货，于2021年6月23日完成供货并验收合格。

（3）自动对焦便携式超宽光谱系统。现场调查使用的物证搜索拍照系统，采用实时高清大屏幕搜索观察，滤色片、物镜、光源系统一体，于2021年6月18日经竞争性磋商采购方式采购，由北京厚德天赢科技有限公司以50.30万元中标并进行供货，于2021年8月11日完成供货并验收合格。

（4）顶空气像色谱仪。主要用于血醇含量(BAC)分析，检测血液中乙醇浓度的定量值，防止误判，具有极高稳定性，于2021年9月28日经竞争性磋商采购方式采购，由宁夏鑫嵘科技有限公司以43.80万元中标并进行供货，于2021年12月9日完成供货并验收合格。

（5）迁建标准化解剖室。新建解剖室主要用于刑事案件办理,用于证据收集、固定工作，为侦查破案提供方向，于2020年12月8日经公开招标方式采购，由无锡市帆鹰警用器材有限公司以132.88万元中标并进行供货，于2021年11月26日完成供货并验收合格。

（6）气质联用仪。用于毒物、毒品定性检验鉴定，于2021年9月29日经竞争性磋商采购方式采购，由北京厚德天赢科技有限公司以95.00万元中标并供货，于2022年1月21日完成供货并验收 。

（7）视频图像信息数据库。用于存储视频图像信息的数据库，具有支撑公安视频图像信息应用的相关基础服务功能，实现全国视频图像信息的大整合、高共享、深应用，于2021年5月28日经公开招标方式采购，由联通数字科技有限公司以317.98万元中标并供货，于2021年9月8日完成供货并验收。

（8）社会感知前端。利用智能视频物联网、大数据分析等渠道开展多维采集、管理、感知与实战化分析应用,实现对各类治安要素的动态感知与立体防控,于2021年2月19日经公开招标方式采购，由中国电信股份有限公司宁夏分公司以328.59万元中标并供货，于2021年10月15日完成供货并验收。

（9）公安信息网安全防护体系。实现对所有流经公安信息网边界的数据包进行过滤，防范各类攻击行为，杜绝越权访问,防止非法攻击,于2021年7月16日经邀请招标方式采购，由深圳市深信服信息安全有限公司（一标段）以26.50万元，紫光恒越技术有限公司（二标段）以13.20万元，北京天融信网络安全技术有限公司（三标段）以51.60万元中标并供货，于2021年11月29日完成供货并验收。

（10）视频云解析平台。主要对联网视频、离线视频文件、人脸抓拍图片和过车图片等进行识别解析，生成结构化数据，同时结合视频云资源调度优势和分布式解析能力，重点解决实战应用中解析资源不足的问题，于2021年2月14日经公开招标方式采购，由中国移动通信集团宁夏分公司以653.80万元中标并供货，于2021年5月19日完成供货并验收。

（11）边界平台接入网关。为确保吴忠市公安局驻地外公安网边界链路正常运行,为社区警务室和“为民服务”自主服务设备提供稳定安全的网络环境，采购一台万兆网关设备更换原有的千兆网关设备，于2021年11月24日经竞争性磋商采购方式采购，由宁夏利晋达电子科技有限公司以31.25万元中标并供货，于2022年3月11日完成供货并验收。

（12）多功能自助服务一体机。集公安人管业务办理、车管业务办理、出入境业务办理于一体的自助服务设备，于2021年5月31日经竞争性磋商采购方式采购，由西部安全认证中心有限责任公司以110.10万元中标并供货，于2021年8月20日完成供货并验收。

（13）察打一体化无人机反制系统装备。通过全面干扰、压制、欺骗等方式,实现对目标无人机的有效捕获，减少“黑飞”无人机对公共安全和国家安全造成的威胁，于2021年6月8日经竞争性磋商采购方式采购，由湖南华诺星空电子技术有限公司以45.00万元中标并供货，于2021年7月21日完成供货并验收。

（14）重点关注单位及出租房屋“三色”管控。根据治安管理需要，实现业务指导者或管理员针对娱乐场所、旅馆业、网吧、加油站、物流寄递业等不同的行业场所，以及个人出租房、单位出租房等不同的重点出租房屋,配置不同的治安检查清单,于2021年12月1日经竞争性磋商采购方式采购，由安徽瑞信软件有限公司以85.85万元中标并供货，于2021年12月19日完成供货并验收。

（15）应急装备。按照应急物资保障标准,建设补充应急装备库储备物资,确保战时应急物资保障到位，于2021年12月1日经竞争性磋商采购方式采购，由宁夏博科远志科技有限公司以196.68万元中标并供货，于2021年12月19日完成供货并验收。

（16）技侦专业手段器材装备。技侦专业手段器材装备，于2021年9月3日经竞争性磋商采购方式采购，由深圳市新乐数码科技有限公司以99.76万元（一标段）、江苏省华夏科技有限公司以110.00万元（二标段）中标，经竞争性磋商采购方式采购，于2021年10月11日完成供货并验收。

（17）网络特侦装备。弥补吴忠市公安机关网络特侦装备缺项,发挥维护政治安全、反恐情报侦察、打击网络传销、境外“净网”专项行动等方面作用，于2021年9月14日经竞争性磋商采购方式采购，由北京安瑞晟科技有限公司以148.80万元中标并供货，于2021年10月20日完成供货并验收。

（18）电子数据检验鉴定实验室升级。为更好落实公安部和公安厅关于电子数据勘验取证工作要求，结合吴忠市公安机关工作实际，对实验室进行升级改造，于2021年9月14日经竞争性磋商采购方式采购，由厦门市美亚柏科信息股份有限公司以147.70万元中标并供货，于2021年11月6日完成供货并验收。

（19）全网段制式装备升级。全网段制式装备升级，于2021年9月3日经竞争性磋商采购方式采购，由河南信安通信技术股份有限公司以138.00万元中标并供货，于2021年11月10日完成供货并验收。

2.项目绩效自评结果。2021年吴忠市公安局政府采购项目立项依据充分，立项程序规范，预算编制科学，资金分配合理，项目资金使用合规，管理制度较为健全，项目产出数量、质量达到预期，社会效益良好。项目自评得分为87.85分。

存在问题为：各项目平均采购历时110天，采购完成时效较长；部分项目资料管理有待加强，视频云解析平台采购和全网段制式装备升级项目的资金结算书上未填写结算时间；未填写项目支出绩效目标申报表，无法反映和考核项目产出与效益情况。

下一步改进措施：2022年我局会加快项目实施进度，科学、合理的安排好采购相关工作安排，定期对业务部门项目建设进度、各二级预算单位专项资金支付进度进行通报，督促项目建设，争取早日完成资金支付，更好的完成预期绩效目标。组织实施政府采购项目时，提高采购审批效率，提升采购效能，压缩采购时间，让装备更快速、更及时配备到所需部门。

2021年吴忠市公安局政府采购项目绩效自评表

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，吴忠市公安局交通管理局组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金580万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我局聘请第三方绩效评价公司对2021年度政府采购项目开展绩效评价工作，共评价5个政府采购项目，项目评价得分为91.23分。发现的主要问题：1.档案管理不够规范；2.合同拟定不够完整，缺乏部分实操性；3.工程实施期间变更管理不足且竣工不及时；4.项目实施单位对项目运维的监督管理工作不到位，影响项目可持续发展评定。下一步改进措施：1.建立档案归口管理机制，促进项目一体化管理；2.重视合同履约及变更签证，确保项目实施规范有序；3.做好项目监督管理工作，及时督促乙方提高合同履行能力及项目资料移交的及时性和完整性。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

   1、2021年度部门决算公开表格

2、其他有关公开资料附，如《项目支出绩效自评表》