吴忠市工商业联合会2020年部门决算公开

目录

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职能

二、机构设置

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。

三、公开的表格

本单位公开的表格有9张：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明

吴忠市工商联2020年度部门决算公开情况说明

  （2021年8月18日）

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2020年部门决算公开信息说明如下：

一、部门职责

围绕市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要事项参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资，咨询等服务。

二、机构设置

市工商联为全额拨款的党群人民团体本级预算单位，没有下属单位。截至2020年12月31日预算编制8人，内设2个机构：综合科、经济联络科；领导职数：正处级2人，副处级1人、正科级1人，副科级1人、机关工人2人。年底共有在职人员8人，离退休人员5人。合计12人全部实际在编。

三、公开的表格（见附表）

本单位公开的表格有9张：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020收入总计1，678，218.20元。与2019相比，收入总计（增加）255893.50元，（增加）12%。主要原因是人员经费（调入1人）及特别经费增加。

2020年支出总计1635796.90元。与2019相比，支出总计（增加）475806.90元，（增加）35%。主要原因是人员经费和项目支出增加。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1678218.20元。与2019年相比，财政拨款收入总计（增加）255893.50元，（增加）15%。

2020年度财政拨款支出总计1，287，381.14元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加152746.60元，增长7%。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2084514.85元，其中：财政拨款收入1678218.20元，占60%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入406296.65元，占40%。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2，026，633.20元，其中：基本支出1，846，633.20元，占80%；项目支180，000.00元，占20%；经营支出0元，占_0  %。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2020年财政拨款支出1，678，218.20元，占本年支出合计的_90%。与2019年相比，财政拨款支出（增加）152746.60元，（增长）7%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2020年度财政拨款支出_1，678，218.20元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1，287，381.14元，占85%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出99，279.60元，占12%；卫生健康支出98582.46元，占12%；农林水（类）支,30，000元，占6%；住房保障（类）支出162975.00元，占22%，等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2020年度财政拨款支出年初预算为1，032 ，911.00元，支出决算为1，287，381.14元，完成年初预算的110%。决算（大于）预算数的主要原因：一是年内各项行政支出增加；二是人员工资有增加；等。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1，498，218.20元，其中：人员经费1，363，168.82元，公用经费118，909.38元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1，363，168.82元，较2019年度年初预算数（增加）324，765.50元，（增长）25%，主要原因是人员增资；较2019年决算数（增加）324765.50元，（增长）25%。

2.商品和服务支出118，909.38元，较2019年初预算数（减少）25626.02元，（降低）25%，主要原因是公务活动减少；较2019年决算数（增加）972.98元，（增长）0.8%。

3.对个人和家庭的补助16140.00元，较2019年初预算数（增加）16140.00元，（增加）100%，主要原因是驻村扶贫工作人员生活补助增加等；

4.其他资本性支出_0元，较2019年初预算数增加（减少）_0元，增长（降低）_0元，主要原因是0；较2019年决算数增加（减少）_0元，增长（降低）_0%。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为_0元，支出决算为_0元，完成年初预算的_0%。与上年相比，减少（增加）_0元，下降（增长）0_%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是“三公”经费0支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占_0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占_0%。具体情况如下：

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为_0元，支出决算为_0元，完成年初预算的_0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）_0  %。

（3）公务接待费。年初预算为_0元，支出决算为_0元，完成年初预算的_0%；比上年减少0.00元，下降0%。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入_0元，本年支出_0元，年末结转和结余_0元。

（九）其他主要事项的情况说明

无。

1.机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出118，909.38元，比2019年（减少）10212.02元，（下降）8%。主要原因是：减少会议和开支等。

2.政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积__260_平方米，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况：2020年度财政预算绩效管理项目4个，项目合计资金150000元，其中：非公经济发展项目70000元；基层商会建设项目40000元；会员活动项目20000元；非公经济法律维权服务项目   20000元。

（2）绩效自评工作情况：自评组织过程为切实管好用好项目资金，充分发挥资金的使用效益，明确2020年的主要工作目标和工作计划（3）自评指标体按年初的工作目标和任务，按照相关规定制定项目办法及绩效评价办法。

（4）自评等级：本单位2020年整体绩效自评等级为优。

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位没有重点项目绩效评价的项目。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  吴忠市工商业联合会             

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