目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成及说明

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市新闻传媒中心2020年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

吴忠市新闻传媒中心为吴忠市委直属的正处级事业单位，吴忠市新闻传媒中心由原吴忠市广播电视台、吴忠日报社合并成立的新正处级事业单位。吴忠市委宣传部对新闻传媒中心履行主管职责，具有管理权、监督权和宣传业务领导权。新闻传媒中心实行党委领导下的中心主任和总编辑分工负责管理体制。

一、主要职责

（一）全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策和法律、法规，合理配置报纸、广播、电视和新媒体资源，加强阵地管理，组织开展新闻宣传，把握正确的舆论导向。

（二）根据国家、自治区、吴忠市新闻传媒事业发展政策及规划，制定并组织实施报纸、广播、电视、新媒体等事业和产业发展的规划、重大工程、基础设施建设、人才队伍建设等。

（三）推进报纸、广播、电视与新媒体新技术新业态融合发展，深化内部管理体制机制改革，增强发展活力和动力，确保新闻传媒事业持续、健康发展。

（四）负责报纸、广播、电视、新媒体节目采编、制作、刊播、安全播出、对外合作交流等任务，组织审查报纸、广播电视、新媒体刊播的自办节目、电影、电视剧和引进节目。

（五）统筹协调广播电视技术覆盖和技术更新有关工作。

（六）负责管理和经营好国有资产，确保其保值增值。

（七）负责市辖区广播电视新闻宣传及相关业务工作。

（八）完成市委、市政府及业务主管部门交办的其他工作。

二、综合协调机构和内设机构

根据上述职责，吴忠市新闻传媒中心设立综合协调机构和内设机构。综合协调机构1个，内设机构16个，具体为：

    （一）综合协调机构

  调度指挥中心即全媒体编委会，主要职责：负责中心整体新闻宣传业务，围绕市委和市政府中心工作，统筹协调调度报、台、网、端等媒体，组织、策划、部署日常新闻宣传和重大新闻宣传，把握宣传口径，确保导向正确；统筹协调报、台、网、端定位调整和专栏专题设置工作，制定宣传各类业务采编审发流程；负责全市重大宣传活动全媒体直播的统筹、协调和组织工作。

  调度指挥中心（全媒体编委会）主任由总编辑兼任，当月（周）值班副总编辑兼任副主任，总编室、新闻采集中心、《吴忠日报》编辑出版部、电视新闻编辑部、电视专题部、电视节目管理部、广播中心、新媒体中心、综艺活动部（影视中心）、全媒体质量管理部、经营管理部等部门负责人为组成人员。调度指挥中心办事机构设在总编室，具体负责调度指挥中心（全媒体编委会）日常工作。

    （二）内设机构

  内设办公室、党群工作部（纪检监察室）、人力资源部3个正科级管理机构和总编室、新闻采集中心、《吴忠日报》编辑出版部、电视新闻编辑部、电视专题部、电视节目管理部、广播节目管理部、新媒体中心、综艺活动部（影视中心）、全媒体质量管理部、经营管理部、技术部、广播电视播控部等13个正科级业务机构。

1、办公室  

负责统筹和综合协调中心行政管理日常工作；负责文电、会务、机要、档案、统计、信息、保密、信访、接待等工作；负责党委会、主任办公会等会务工作的组织、纪要印发；负责政务公开、普法、依法治理、精准扶贫、民族团结、健康教育、计划生育、人大建议和政协提案办理等工作；负责财务收支、管理、会计核算、预决算编制、财政统发工资、聘用人员工资核发和职工社会保险金汇缴等工作；负责资产安全监控、财务运行评估和中心下设经营公司的财务监督管理；负责办公物资采购、资产管理、消防安全、安全生产及保卫、物业管理、车辆管理等后勤保障服务工作。

2、党群工作部（纪检监察室）

负责统筹和综合协调中心党委、纪委日常工作；负责党的建设、党风廉政建设、意识形态工作、精神文明建设、文明城市创建、志愿服务等工作；负责纪委会的组织及纪要印发工作；负责中心重点事项、重点任务的督查考核；负责共青团、工会、妇女等群团工作和退休老干部工作。

    3、人力资源部

  负责根据中心的发展战略和经营计划，制定人力资源发展规划和年度计划，并组织实施；负责制定中心岗位设置方案和人力资源管理体系，组织实施竞争上岗；负责指导监督部门制定考勤和业务绩效考核办法，核定绩效考核结果；负责中心员工的人事管理、教育培训、日常及年度考核、职称评聘等工作；负责制定岗位工资和绩效工资等收入分配办法；负责根据编制和人员空缺情况招聘、调配员工。

4、总编室  

总编室是调度指挥中心（编委会）的执行机构，负责调度指挥中心（编委会）议定事项的组织、协调、督办、落实、纪要印发等日常工作；负责报、台、网、端全媒体宣传调度指挥和策划工作；负责中心宣传方案、宣传计划、宣传工作总结等新闻宣传业务文件和材料的拟定；负责报、台、网、端等稿件、节目宣传效果的评价、阅评工作；负责宁夏新闻奖和宁夏广播电视政府奖的组织报送工作。

5、新闻采集中心  

负责组织实施全媒体各平台新闻宣传报道工作，贯彻执行上级新闻宣传指令，细化落实中心宣传计划，把握正确舆论导向；负责报、台、网、端新闻稿件、节目的策划、采写、采拍、采录、审查工作，确保报、台、网、端节目、版面和栏目的正常编排；负责新闻采集人员的考核、培训和管理工作；负责市辖区新闻宣传及所辖县（市、区）记者站驻站工作；负责新闻稿件、节目的创优创新工作。

    6、《吴忠日报》编辑出版部

负责《吴忠日报》的编辑、出版等工作；负责报纸版面的设置以及组、选、编、用稿件和版面的平面设计、组拼、审发工作；负责专刊专栏的编辑、审发等工作；负责通讯员稿件的组织、审核、刊发以及稿费登记发放工作；负责向自治区级以上新闻媒体选送报纸稿件。

7、电视新闻编辑部

负责《吴忠新闻联播》等电视自办新闻类节目的播音、制作、编排和审查工作；负责对每天播出的新闻节目进行播前审查；负责演播室摄像、灯光、录音、字幕等设备的操作和管理工作；负责所辖县（市、区）电视新闻回传和联络工作，向自治区级以上新闻媒体选送电视新闻节目。

    8、电视专题部

负责吴忠电视台公共频道和综合频道专题宣传工作，制定自办节目总体规划，贯彻执行集团不同阶段宣传计划；负责所有专题节目的策划、采拍、制作、编辑、审查；负责频道和品牌专栏节目的形象设计、整体包装、宣传推广等工作；负责全市重点工作专题片的摄制工作；负责节目创新创优工作。

9、电视节目管理部

负责每天电视自办节目的编排、上载、审查和对外交流工作；负责公示公告、电视讲话等播音、制作、审查和录制；负责影视剧等节目购买、审查、上载等工作；负责媒体资源管理系统的素材、成片等视音频资料的存储、管理、调用等工作。

10、广播节目管理部

负责广播自办新闻节目和栏目的策划、采访、播音、编辑、审查、制作、播出工作；负责广播各类专题节目的策划、采访、播音、编辑、审查、制作、播出工作；负责广播采访设备和制作设备的管理使用；负责广播节目的创新创优和向自治区级以上新闻媒体选送广播新闻节目。

    11、新媒体中心

负责新媒体宣传体系的建设、开发、管理及网站、微博、微信、移动客户端及其他线上媒体平台日常新闻编审、发布、运营等工作；负责统筹信息资源、内容生产、对外发布、内引外联等业务，建立运转高效、上下贯通的信息制作发布平台；负责做好线上线下的用户服务、平台推广、品牌营销等工作；负责融媒体中心平台日常管理工作；负责中心重大新闻宣传及活动的新媒体传播推广工作。

    12、综艺活动部（影视中心）

  负责围绕重大主题、重要节日和全市重要活动，策划组织报、台、网、端等全媒体大型节目和活动；负责全市重大活动直播录播工作；负责全市群众性文化娱乐活动策划、采拍、制作、审查等工作；负责微电影的策划、采拍、制作、审查等工作；负责吴忠市影视家协会日常工作；负责节目创新创优工作。

13、全媒体质量管理部

  负责中心报、台、网、端等各类新闻宣传业务工作质量评价和综合考核，制定办法并组织实施；负责制定宣传各类业务差错、事故和重大责任事故处罚办法，进行责任认定和追究；负责新闻研究、新闻绩效评估反馈等工作；负责报、台、网、端等各类新闻宣传工作评先、评优、作品奖励、综合奖励工作，制定办法并组织实施。

14、经营管理部  

负责制定中心事业产业发展规划和重大项目的论证编制；负责集团经营管理工作，制定经营计划，核定报、台、网、端经营创收任务，统一经营创收标准；负责报、台、网、端的广告策划、营销、服务、合同审核、价格审核、内容审核等工作；负责指导、协调和管理中心所属经营公司，完成经营创收任务；负责报、台、网、端等项目的申报、立项、实施、资金争取等工作；负责《吴忠日报》的发行、投递等工作。

15、技术部

负责报、台、网、端全媒体各平台的正常运行技术服务和安全保障工作；负责报、台、网、端全媒体各平台的网络等保定级实施工作；负责报、台、网、端全平台的采、摄、录、编等设备的采购、日常管理、维护和保养工作；负责大型活动现场直播传输技术保障工作。

   16、广播电视播控部

负责中央、自治区、吴忠市三级广播电视节目的播出、转播、发射、传输等工作；负责广播电视发射、播出设备的采购、管理、运行、维护和安全播出工作；负责与宁夏广播电视局、宁夏广播电视台、市文化旅游体育广电局、各县（市、区）广播电视台的技术对接工作。

三、人员编制和领导职数

  人员编制：吴忠市新闻传媒中心核定事业编制111名，其中：全额预算事业编制103名，自收自支事业编制8名。

  领导职数：核定党委书记、主任兼吴忠日报社社长、吴忠市广播电视台台长（正处级）1名，党委副书记、副主任、副社（台）长、总编辑（正处级）1名，副主任、副社（台）长兼副总编辑（副处级）3名。内设机构科级干部职数16正20副，其中：新闻采集中心、《吴忠日报》编辑出版部、电视新闻编辑部、技术部为1正2副。

（二）部门预算单位构成

本单位为一级预算事业单位无下属预算单位（单位）

二、2020年度部门决算数据说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020收入总计4072.89万元。与2019相比，收入总计增加万594.19元，主要原因是项目建设资金增加。

2020支出总计4141.37万元。与2019相比，支出总计增加944.45万元，增长22%。主要原因是项目建设资金支持增加以及人员支出增加。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2887.77万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加41.67万元，增加1.4%。

2020年度财政拨款支出总计3172.67万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加1247.69元，增39%主要是项目支出增加。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计4072.89万元，其中：财政拨款收入2887.77万元，占71%；事业收入0万元；经营收入581.16万元，占14.2%；其他收入603.96元，占14.8%。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计4141.37万元，其中：基本支出2723.86万元，占65.78%；项目支出1068.15万元，占25.8%。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2020年财政拨款支出3172.67万元，占本年支出合计的76.6%。与2019年相比，财政拨款支出增加万元703.85，增长22%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2020年度财政拨款支出3172.67万元主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：文化体育与传媒（类）支出2396.6万元，占75.5%；社会保障和就业（类）支出183.46万元，占5.8%；医疗卫生与计划生育支出78.95万元，占2.5%；住房保障（类）支出216.09万元，占6.9%，城乡社区支出274.85，占8.6%等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2020年度财政拨款支出年初预算为2486.57万元，支出决算为3172.67万元，完成年初预算的127.6%，决算大于预算数的主要原因：一是人员工资增加（薪级工资增加，正常工资晋级等）；二是项目建设追加资金等；其中：广播电视发射塔项目建设资金存在缺口；购买办公楼资金等等。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2104.53万元，其中：人员经费 2094.91万元，公用经费366.8万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2094.91万元，较2020年度年初预算数增加242.44万元，增长11.57%，主要原因是本年度增加了财政供养人员的平时考核奖金；较2019年决算数增加242.44万元，增长11.57%。

2.商品和服务支出314.17万元，较2020年初预算数增加21.07万元，主要原因是电费及办公经费增加。

3.对个人和家庭的补助151.19万元，较2020年初预算数增加120.89万元，增长398%主要是财政供养人员文明奖增加以及病故抚恤金增加；较2019年决算数增加136.29万元，增长410%。

4.其他资本性支出0万元，较2019年初预算数持平，较2019年决算数增减少273.56万元，减少100%。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2.2万元，支出决算为0.028万元，完成年初预算的1.27%。与上年相比减少1.432万，由于公务车改革将车辆暂时封存。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；比上年减少0万元，下降0%。。全年因公出国（境）团组数_0__个，因公出国（境）人次数__0_人。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为4.4万元，支出决算为0.028元，完成年初预算的1.27%；。其中：公务用车购置费支出为_0万_元，公务用车运行维护费支出0.028万元，主要用于公务用车燃油、保险等费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为2辆为新闻采访车。

（3）公务接待费。年初预算为_0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；比上年减少0万元，下降0%。其中：  国内接待费支出0万元。国（境）外接待费支出0万元。全年国内公务接待批次__0_个，国内公务接待人次_0__人，国（境）外公务接待批次__0_个，国（境）外公务接待人次_0__人。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出0元与2019年持平（本单位事业单位无机关运行经费支出）

2.政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算735.67万元，支出决算1068.1万元，完成年初预算的145%。其中：政府采购货物预算500万元，支出决算500万元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算311元，支出决算317.46元，完成年初预算的102%。政府采购服务预算28.3元，支出决算28.3元，完成年初预算的100%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积5607平方米，购买办公楼2层；共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、业务用车2辆；单价50万元以上通用设备5（套），无单价100万元以上专用设备。

  （十）、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目_2_个，二级项目__1_个，共涉及资金617.46万元，占一般公共预算项目支出总额的57%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金311万元，占政府性基金预算项目支出总额的30%。

共组织对广播电视发射塔、融媒体中心建设等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出274.84万元，政府性基金预算支出311万元。从评价情况来看，完成了广播电视发射塔的项目建设任务设备安装工作，建成了吴忠融媒体中心项目。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市新闻传媒中心     

2021年8月19日