目录

一、部门职责

二、机构设置

三、公开的表格

各部门（单位）应当公开9张表格：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明

吴忠市科学技术协会2020年度部门决算 公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2020年部门决算公开信息说明如下：

一 、部门职责

1、团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长的提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、组织科技工作者参政议政，参与我市科技政策法规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。

3、普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。

4、加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全市各类学会、研究会、农技协队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。

5、发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递科技致富信息。

6、表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向区、市申报科普示范基地和科普先进个人。

7、开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据。

8、发挥科协独特优势，积极同区、市外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流。

9、为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。

10、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二 、机构设置

  从预算单位构成看，吴忠市科学技术协会预算包括：吴忠市科学技术协会本级预算、吴忠科技馆预算。吴忠市科学技术协会共有编制9名（其中：行政人员8名，工勤人员1名），领导职数1正2副，内设科室3个（办公室、科普部、学会部），属于行政机关单位,下属正科级事业单位一个，共有编制2名，正科级领导职数1名。所属财政关系为吴忠市直属, 资产管理部门隶属办公室管理，由办公室主任兼财务，一名副主席担任财务主管。

三、  公开的表格（见附表）

各部门（单位）应当公开9张表格：

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四 、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020收入总计18144694.78元。与2019相比，收入总计减少569225.11元，下降3%。主要原因是其他收入减少。

2020支出总计18144694.78元。与2019相比，支出总计减少569225.11元，下降3%。主要原因是项目支出减少。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8754169.7元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加3077416.08元，增长54.21%。

2020年度财政拨款支出总计6354277.95元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加3429525.13元，增长117.26%。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计9111641.23元，其中：财政拨款收入8754169.7元，占96.08%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入357471.53元，占3.92%。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计9190672.89元，其中：基本支出4490564.64元，占48.86%；项目支出4700108.25元，占51.14%；经营支出0元，占0%。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出6354277.95元，占本年支出合计的53.18%。与2019年相比，财政拨款支出增加3429525.13元，增长117.26%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6354277.95元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出5887329.26元，占92.65%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出106294.6元，占1.67%；农林水（类）支出30000元，占0.47%；住房保障（类）支出200300元，占3.15%，等等。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2686924.28元，支出决算为6354277.95元，完成年初预算的236.49%。决算大于预算数的主要原因：由于吴忠市科技馆改建工程项目实施，项目支出费用增加。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1654169.7元，其中：人员经费1484442元，公用经费169727.7元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出1480782元，较2020年度年初预算数减少64750.58元，降低4.19%，主要原因是人员调动；较2019年决算数减少20824.18元，降低1.39%。

2、商品和服务支出169727.7元，较2020年初预算数减少21664元，降低11.32%，主要原因是差旅费与其他交通费用减少；较2019年决算数减少5419.74元，降低3.09%。

3、对个人和家庭的补助3660元，较2020年初预算数增加3660元，增长100%，主要原因是朱永春获得2019年考核优秀等次等；较2019年决算数增加3660元，增长100%。

4、资本性支出0元，较2020年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是无；较2019年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2019年相比，减少35691.48元，下降100%，决算数等于年初预算数。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比2019年减少35691.48元，下降100%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（十）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出169727.7元，比年初预算数减少21664元，

降低11.32%。比2019年减少5419.74元，下降3.09%。主要原因是：主要原因是

差旅费与其他交通费用减少。

2、政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算10000000元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算10000000元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积134.35平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2  辆，其他用车主要是科普宣传；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。   

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）

开展科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展科普活动项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400000元，执行数为400000元，完成预算的100%。主要产出和效果：全民科学素质率显著提升。发现的问题及原因：人均科普经费不足2元。

（十一）名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                              吴忠市科学技术协会       

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