吴忠市公安局孙家滩分局2019年度部门决算公开的情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019 年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55 号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2019 年部门决算公开信息说明如下：

一、  部门职责

吴忠市公安局孙家滩分局隶属于吴忠市公安局的二级预算机关法人单位，于2016年7月成立，统一社会信用代码证号为11642100MB0W33629W。2016年3月，经自治区发改委批复，吴忠市公安局孙家滩分局业务技术用房项目开工建设，新址位于园区管委会以南，现已投入使用。主要职责是维护辖区政治稳定和辖区安全，预防、制止、打击各类违法犯罪活动,维护治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

二、机构设置

目前吴忠市公安局孙家滩分局内设3个部门，分别为政办室、综合办案大队、交通管理大队，1个派出所机构—孙家滩派出所。现有警力人数为35人，其中民警12人、协警24人。

三、2019年部门决算情况说明

（一）、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计7386949.12元。与2018年相比，收入总计减少1591562.28元，下降17.73%。主要原因是2017年由市发改委批复我局业务技术用房建设项目，筹建过程中收到上级部门拨付的项目基建款，因此2018年决算收入数高于2019年决算收入数。

2019年支出总计7583271.16元。与2018年相比，支出总计增加590703.6元，增长8.4%。主要原因是2018年上级部门拨付我局业务技术用房建设项目款，部分欠款予2019年完成支付，因此2019年支出数高于2018年支出数。

（二）、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7219966.24元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加250979.02元，增长3.6%。

2019年度财政拨款支出总计7416288.28元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加2426720.72元，增长48.64%。

（三）、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计7386949.12元，其中：财政拨款收入7219966.24元，占97.74%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入166982.88元，占2.26%。

（四）、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计7583271.16元，其中：基本支出3336991.81元，占44%；项目支出4246279.35元，占56%；经营支出0元，占0%。

（五）、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出7416288.28元，占本年支出合计的97.8%。与2018年相比，财政拨款支出增加2426720.72元，增长48.64%。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7416288.28元，主要用于以下方面：公共行政运行支出2737955.12元，占36.92%；公共一般行政管理事务支出3232279.35元，占43.58%；其他公共安全支出1000000元，占13.48%；社会和保障就业支出144090.3元，占1.91%；卫生健康支出97049.51，占1.31%；农林水（类）支出14000元，占0.2%；住房保障（类）支出190914元，占2.6%。

（3）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为3472934.69元，支出决算为7416288.28元，完成年初预算的100%。决算大于预算数的主要原因：2018年上级部门拨付我局业务技术用房建设项目款，部分欠款予2019年完成支付，因此2019年支出数高于年初预算数。

（六）、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3170008.93元，其中：人员经费1536183.9元，公用经费1633825.03元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1536183.9元，较2019年度年初预算数减少110348.1元，降低7.2%，主要原因是我局编制数由上年度13人调整为11人；较2018 年决算数增加294433.54元，增长19.17%。

2.商品和服务支出1633825.03元，较2019年初预算数增加201422.34元，增长12.32%，主要原因是我局业务技术用房2019年3月正式投入使用，为了业务工作顺利开展，建立了执法办案区及其他公安业务技术项目；较2018年决算数减少2113992.17元，增长129.39%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我局无此项经费支出；较2018 年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出3413441.79元，较2019年初预算数增加3413441.79元，增长100%，主要原因是上一年度上级部门拨付我局业务技术用房项目款，予2019年拨付剩余款项；较2018 年决算数减少1246841.79元，降低36.52%。

（七）、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为131000元，支出决算为129008.75元，完成年初预算的98.49%。与上年相比，减少20499.32元，下降15.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分车辆维修款尚未结算完毕。

（2）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为130000元，支出决算为129008.75元，完成年初预算的98.49%；比上年减少20499.32元，下降15.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分车辆维修款尚未结算完毕。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出129008.75元，主要用于执勤车辆燃油、保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费。年初预算为1000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局无此项经费支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）、其他主要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出3170008.93元，比年初预算数增加91074.24万元，增长2.87%。比2018年减少74741.43元，降低2.35%。主要原因是我局人员编制数量由上年度13人调整为11人。

（2）政府采购情况说明

2019年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（3）国有资产占有使用情况说明

    到2019年12月31日，本部门房屋面积2788平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（十）、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金380500元，占一般公共预算项目支出总额的9%。

（十一）、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  吴忠市公安局孙家滩分局           

2020年10月20日