吴忠市公安局交通管理局2019年度部门决算情况公开

吴忠市公安局交通管理局2019年度部门决算情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2019年部门决算公开信息说明如下：

第一部分、主要职能

吴忠市公安局交通管理局隶属吴忠市公安局领导，是独立的二级核算单位，主要负责市区、城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥；负责维护交通秩序，处理交通事故；负责预防、控制和打击涉车、涉路违法犯罪；负责机动车辆管理和驾驶员管理工作，参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置，负责静态交通管理。内设部门有政办室、警务保障室、秩序管理大队、法制宣传大队、车辆管理所五个科室及交通管理一大队、二大队两个直属大队。交通管理局共有工作人员284人（不包括退休人员及遗属），其中：正式民警100人、工勤人员5人、可控编1人、协警178人；共有退休人员40人、遗属2人。负责二县一市和三个区的交通管理工作，所需经费主要由市财政拨入。

第二部分、机构设置

1、吴忠市公安局交通管理局为二级预算单位。

2、单位基本性质为行政单位，单位负责人魏升。

3、单位所在行政区域代码640302，财政预算代码132002，统一社会信用代码11642100454640192N，部门标识代码640300—312。

4、预算管理级次为地市级，单位地址：吴忠市利通区世纪大道137号。

5、单位内设部门有政办室、警务保障室、秩序管理大队、法制宣传大队、车辆管理所、交通管理一大队、二大队7个大队（科室）。

第三部分、2019年部门决算公开情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019收入总计84171756.60元。与2018相比，收入总计增加30068506.19元，增长55.58%。主要原因是2019年城市双修及增设交通安全设施建设项目财政拨款增加。

2019支出总计84171756.60元。与2018相比，支出总计增加30068506.19元，增长55.58%。主要原因是2019年城市双修及增设交通安全设施建设项目支出增加。

二、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计50108082.14元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加3758258.58元，增长8.11 %。

2019年度财政拨款支出总计50108082.14元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加3758258.58元，增长8.11%。

三、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计76641838.96元，其中：财政拨款收入44493164.50元，占58.05%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入32148674.46元，占41.95%。

四、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计61515645.68元，其中：基本支出30845320.25元，占50.14%；项目支出30670325.43元，占49.86%；经营支出0元，占0%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出45349085.68元，占本年支出合计的73.72%。与2018年相比，财政拨款支出增加4756083.51元，增长11.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出45349085.68元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出40640279.74元，占89.62%；社会保障和就业（类）支出2720749.94元，占6%；农林水（类）支出90000元，占0.19%；住房保障（类）支出1898056.00元，占4.19%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为34872813.54元，支出决算为45349085.68元，完成年初预算的130%。决算大于预算数的主要原因：一是增加项目支出；二是调整预算数；其中：1、2019年财政拨付城市双修建设项目工程款；2. 2019年财政拨付增设交通安全设施项目工程款。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出30845320.25元，其中：人员经费25709985.71元，公用经费5135334.54元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出25693505.71元，较2019年度年初预算数增加元，增长9079315.36%，主要原因是交巡警合一后，增加民警及辅警，导致工资福利支出增加；较2018年决算数增加13863483.94元，增长117.19%。

2.商品和服务支出5135334.54元，较2019年初预算数减少9173288.65元，降低64.11%，主要原因是年初预算将辅警工资纳入商品和服务支出中，决算数据中将辅警工资支出列入工资福利支出中；较2018年决算数增加4019247.94元，增长360.12%。

3.对个人和家庭的补助16480元，较2019年初预算数增加10000元，增长2.54%，主要原因是增加一名退休老干部死亡抚恤金；较2018年决算数减少82065元，降低83.28%。

4.资本性支出0元，较2019年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元；较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5000元，支出决算为1895607.33元，完成年初预算的379.12%。与上年相比，增加558969.36元，增长41.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.增加公务用车购置费；2.公务用车运行维修维护费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为1895607.33元，完成年初预算的0%；比上年增加558969.36元，增长41.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行费增加。其中：公务用车购置费支出为483200元，公务用车运行维护费支出1412407.33元，主要用于公务用车燃油费、维修维护费、车辆保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为21辆。

3.公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少21000元，下降80.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是未产生公务接待费。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出5135334.54元，比年初预算数减少  万元，降低9173288.65%。比2018年增加3991703.79元，增长349.04%。主要原因是：因交巡警合一，人员编制数量增加，增加民警54名、辅警101名，导致运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2019年，本单位政府采购预算3950000元，支出决算30670325.43元，完成年初预算的776.46%。其中：政府采购货物预算150000元，支出决算150000元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算1500000元，支出决算14366560元，完成年初预算的957.77%。政府采购服务预算2300000元，支出决算2300000元，完成年初预算的100%;授予中小企业合同金额210万元，占政府采购支出总额的53.16%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积12938.20平方米，共有车辆35辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车24  辆，其他用车主要是科目二及科目三考试用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套。）

十、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金5000000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5000000元，政府性基金预算支出0元。其中，对城市智能交通管理系统建设项目开展绩效评价。从评价情况来看，城市智能交通管理系统建设增加了道路交通基础设施，改进了道路标志标线标牌的施划和设置，改善了吴忠城区道路交通状况。

（二）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

城市智能交通管理系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市智能交通管理系统建设项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5000000元，执行数为5000000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增加道路交通基础设施，改进道路标志标线标牌的施划和设置；二是改善了吴忠城区道路交通状况。发现的问题及原因：一是市区原有的道路标志标线标牌仍需进一步按照国标进行施划改进。下一步改进措施：一是通过增设交通安全设施项目对目前存在的各类交通问题进行改善。

     第四部分、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市公安局交通管理局        

2020年10月20日