吴忠市利通区第八小学2019年度部门决算公开

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2019年部门决算公开信息说明如下：

一、单位概况

（一）主要职能.

  吴忠市利通区第八小学主要承担市教育局所划分的片区内的适龄儿童义务教育阶段的初等教育任务。

截至2019年12月31日，实有在编人员47名（第八中学和第十四小学114名人员工资仍在本单位），退休教师34人，在校生1314人。学校主要职责是：小学教育教学工作。

（二）部门预算单位构成

吴忠市利通区第八小学为吴忠市教育局所属的全额拨款的二级预算事业单位，设有教务处、政教处、总务处三个主要科室。

二、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019收入总计20892373.91元。与2018相比，收入总计减少3435332.4元，下降15.7%。主要原因是2019年退休3人，调出教师4人，人员经费减少,学生人数减少。

2019支出总计20,892,373.91元。与2018相比，支出总计减少3435332.4元，下降15.7%。主要原因是2019年退休3人，调出教师4人，人员经费减少，学生人数减少。

三、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计20,875,362.52元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少3297665.04元，下降15.8%。

2019年度财政拨款支出总计20,875,362.52元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少3297665.04元，下降15.8%。

四、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计20,381,977.47元，其中：财政拨款收入20324966.08元，占99.72%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入17011.39元，占0.001%。

五、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计20348555.14元，其中：基本支出19946470.36元，占98.1%；项目支出402084.78元，占1.9%；经营支出0元，占0%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出20294612.36元，占本年支出合计的99.7%。与2018年相比，财政拨款支出减少335926.54元，下降16.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出20294612.36元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出14417549.71元，占71%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1964880.00元，占9.7%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出3012782.00元，占14.85%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为24036561.78元，支出决算为20341555.14元，完成年初预算的84.6%。决算小于预算数的主要原因：一是2019年全年退休教师3人；二是2019年全年调出教师4人；三是学生人数减少。

七、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出19939470.36元，其中：人员经费19677690.68元，公用经费261779.68元。支出具体情况如下：

  1.工资福利支出19618068.08元，较2019年度年初预算数减少3353613.7元，降低17.1%，主要原因是2019年退休人员较多，调出人员增加；较2018年决算数减少3312293.68元，降低16.9%。

2.商品和服务支出504793.50元，较2019年初预算数减少503566.5元，降低99%，主要原因是办公经费有所减少；较2018年决算数减少90266.99元，降低17.8%。

3.对个人和家庭的补助59622.60元，较2019年初预算数增加3102.6元，增长5.2%，主要原因是助学金增加；较2018年决算数减少47039.05元，降低78.8%。

4.资本性支出33480元，较2019年初预算数增加33480元，增长33480元，主要原因是2019年预算没有资本性支出；较2018年决算数增加11690元，增长34.9%。

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入40000元，本年支出46942.78元，年末结转和结余24300.00元。支出具体情况如下：2296004办公费支出10518.57元，2296004专用材料费2400元，2296004劳务费24100元，2296004其他商品和服务支出124.21元（按支出功能分类科目说明）。

十、其他主要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出0元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。比2018年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减支出/无等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购情况说明

2019年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积5419平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

十一、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金46942.78元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度无等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金46942.78元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对无等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出46942.78元。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）

1项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1项目绩效自评得分为7分。项目全年预算数为46942.78元，执行数为37142.78元，完成预算的79.1%。主要产出和效果：各项活动有资金保障，活动效果明显提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十二、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  吴忠市利通区第八小学           

2020年10月16日