吴忠市利通区板桥中心学校2019年度部门决算公开

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2019年部门决算公开信息说明如下：

一、单位概况

（一）主要职能

吴忠市利通区板桥中心学校是城郊一所中心学校，所辖1所初级中学，6所村小村小。主要职能包括：

1、管理和指导学校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全体教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。   

2、中心学校负责制定并实施本乡教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

3、建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

 4、制定和执行财务管理制度，制订财务工作流程。认真做好预算管理、财务收支管理、采购管理、结算管理、资产管理、合同管理、决策机制控制等环节的工作。保障义务教育经费的高效、安全利用。

 5、协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

 6、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

 7、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，利通区板桥中心学校预算包括：利通区板桥中心学校本级预算、下属事业单位预算。纳入吴忠市教育局2019年度部门预算编制的二级预算单位包括：

1、 吴忠市利通区板桥中学

2、 吴忠市利通区板桥中心学校

3、 吴忠市利通区板桥早元小学

4、 吴忠市利通区板桥高家湖小学

5、 吴忠市利通区板桥波浪渠小学

6、 吴忠市利通区第十小学

7、 吴忠市利通区板桥任桥小学

　二、2019年度部门决算数据说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

2019收入总计23185761.66元。与2018年相比， 收入总计增长3507.51元，增长0.02%。主要原因是购置费用增加。

2019年支出总计23185761.66元。与2018年相比，支出总计增长3507.51元，增长0.02%。主要原因是购置费用增加。

（二）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计22129759.06元。与2018年相比， 财政拨款收入总计减少376504.05元，下降1.67%。

2019年度财政拨款支出总计22129759.06元。 与2018年相比，财政拨款支出总计减少376504.05元，下降1.67%。

（三）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计22426926.93元，其中：财政拨款收入21370924.33元， 占95.29%； 事业收入0元， 占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1056002.6元，占4.71%。

（四）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计22320967.91元，其中：基本支出20944458.70元， 占93.83%；项目支出1376509.21元，占6.17%；经营支出0元，占0%。

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出21445240.54元，占本年支出合计的96.08%。与2018年相比，财政拨款支出减少302187.84元，下降1.39%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出21445240.54元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出16738936.73元， 占78.05%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2337000.81元，占10.9%；农林水（类）支出0元，占0%； 住房保障（类）支出2369303元，占11.05%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为19772932.65元，支出决算为21445240.54元，完成年初预算的108.46%。决算大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是维修及购置费用增加。

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出120068731.33元，其中：人员经费18965706.33元，公用经费1103025.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18850970.33元，较2019年度年初预算数增加755827.68 元，增长4.01%，主要原因是教师工资增加；较2018年决算数减少546635.38元，降低2.82%。

2.商品和服务支出884741.00元， 较2019年初预算数减少764609元，降低46.36%； 主要原因是预算按综合定额计算，没有细分科目，决算时大部分资金调入项目支出。较2018年决算数增加391978.64元，增长44.30%。

3.对个人和家庭的补助114736.00元，较2019年初预算数增加86296.00元，增长75.21%；主要原因是在职教师去世发入抚恤金及丧葬费。较2018年决算数减少41759元，降低26.68%。

 4.其他资本性支出218284.00元， 较2019年初预算数增加0元， 增长0%； 较2018年决算数增加193556.5元， 增长88.67%。

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：……。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出0元，主要用于……。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：___（按支出功能分类科目说明）。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出0元，），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。比2018年增加（减少）0元，增长（下降）%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

2.政府采购情况说明

2019年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算___元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积17033.63平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

(十)、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

发现的问题及原因：一是部门预算编制不够全面，跟实际执行有差异；二是公用经费的使用、合同制定、预算管理等工作，缺乏细致的操作流程。三是日常管理还不够到位，某些环节流于形式。下一步改进措施：一是规范单位财务管理，认真细致做好预算编制工作；二是严格依照财经法规制度工作，提高管理效益。三是制定具体的管理细则，使具体工作的每一个环节均处于规范及控制之中，提高财务工作的实效。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　吴忠市利通区板桥中心学校         

　　　2020年10月14日