吴忠市疾病预防控制中心2019年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2019年部门决算公开信息说明如下：

一、单位主要职能

1.负责拟定疾病预防控制方案及措施，组织实施传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病、重性精神疾病等疾病的工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.负责突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件，灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；组织开展现场调查处置和效果评价。

3.负责管理疾病预防控制信息，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4.负责食源性、环境性疾病监测与调查处置，对影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.负责疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的实验室检测、分析、鉴定和评价，为突发公共事件的应急处置、传染病性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供相关技术服务。

6.负责开展疾病预防控制健康教育、健康促进、普及卫生防病知识及对公众进行健康指导；会同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7.负责疾病预防控制技术指导、技术支持、技术服务及技术培训；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展基本公共卫生服务工作。

8.指导县（市、区）疾病预防控制工作。  

  二、部门预算单位构成

  1.从决算单位构成看。吴忠市疾病预防控制中心2019年部门预算包括：吴忠市疾病预防控制中心本级预算。

2.内设机构。我中心设5个内设机构，分别为：综合科、传染病预防控制科、慢性病综合管理科、公共卫生科、检验科。

3.人员编制。我中心现有事业编制67名，其中财政全额编制38名，自收自支编制29名。2019年年末在职在编实有人员66人，其中财政全额编制36人，自收自支人员编制28人，安置复转军人2人。

三、部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

2019收入总计16,667,283.3元。与2018相比，收入总计减少1,011,993.83元下降5.72%。主要原因是：一是2019年在职转退休人员多财政补助工资福利性支出减少；二是2019年上级主管部门拨付工作经费减少。

2019支出总计19,982,267.27元。与2018相比，支出总计增加4,441,162.54元，增长28.57%。主要原因是基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目支出增加。

（二）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计16,518,496.11元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少411,434.03元，下降2.43%。

2019年度财政拨款支出总计19,839,769.42元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加5320586.97元，增长36.28%。

（三）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计16,667,283.3元，其中：财政拨款收入16,518,496.11元，占99.11%；事业收入69,184元，占0.42%；经营收入0元，占0%；其他收入79,603.19元，占0.47%。

（四）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计19,982,267.27元，其中：基本支出9,524,690.8元，占47.67%；项目支出10,457,576.47元，占52.33%；经营支出0元，占0%。

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出19,839,769.42元，占本年支出合计的99.29%。与2018年相比，财政拨款支出增加5,320,586.97元，增长36.28%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出19,839,769.42元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出424,806.08元，占2.14%；卫生健康（类）支出18,767,074.34元，占94.59%；住房保障（类）支出647,889元，占3.27%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为10,399,869.29元，支出决算为19,839,769.42元，完成年初预算的190.76%。决算大于预算数的主要原因：一是基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目支出增加；二是实验楼建设项目支出增加。

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9,475,380.95元，其中：人员经费9,166,001.13元，公用经费309,379.82元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9,067,479.18元，较2019年度年初预算数增加3,878,919.90元，增长74.75%，主要原因是根据部门决算要求将中心自收自支人员工资由项目支出调整至基本支出；较2018年决算数减少319,163.96元，降低3.40%。

2.商品和服务支出309,379.82元，较2019年初预算数减少43,930.18元，降低12.43%，主要原因是根据决算要求将基本支出发生的办公家具购置、办公设备购置等资本性支出调整至项目支出中；较2018年决算数增加216,786.82元，增长234%，主要是因为2018年利用基本支出购置的办公设备金额大，且全部调整至项目支出。

3.对个人和家庭的补助98,521.95元，较2019年初预算数增加98,521.95元，增长100%，主要原因是包虫病、寄生虫病等项目对病人复查、外科手术费用增加，且该费用不在年初预算中；较2018年决算数增加98521.95元，增长100%，主要原因是2018年无病人费用支出。

4.资本性支出0元，较2019年初预算数无增减；较2018年决算数无增减。

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为141,943.62元。与上年相比，减少683,928.59元，下降82.81%，主要原因是2019年无业务用车购置费发生。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.我中心车辆无编制，现保留车辆均为业务用车，所发费用未列入年初预算；2.公务接待费根据相关要求区内无接待费用支出，故未将费用列入年初预算，本年发生费用主要为国家级业务督导。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占97.71%；公务接待费支出占2.29%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为138,686.62元；比上年减少541,447.36元，下降65.72%，主要原因是2019年无业务用车购置费发生。决算数大于年初预算数的主要原因是我中心车辆无编制，现保留车辆均为业务用车，所发费用未列入年初预算。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出138,686.62元，主要用于单位业务用车车辆保险、维修维护及燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆，其中：2辆为特种车辆，4辆为业务监测用车。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为3257元，完成年初预算的93.05%；比上年增加1,243元，增长61.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关要求区内无接待费用支出，故未将费用列入年初预算，本年发生费用主要为国家级业务督导。其中：国内接待费支出3,257元，主要用于国家对慢病等业务工作督导。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次20人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出0元，比年初预算数无增减。比2018年无增减。主要原因是我中心为全额事业单位，无机关运行经费支出。

2.政府采购情况说明

2019年，本单位政府采购预算0元，支出决算581,349元，其中：政府采购货物预算0元，支出决算275,803元。政府采购工程预算0元，支出决算0元。政府采购服务预算0元，支出决算305,546元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积3596平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于食源性疾病、艾滋病、饮用水等采样；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目24个，共涉及资金7,051,689.16元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对重大公共卫生项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4,790,500元，政府性基金预算支出0元。未委托第三方机构开展绩效评价。从自评价情况来看，通过实施基本公共卫生服务、重大公共卫生项目工作，保障了重点人群健康水平，使得高血压、糖尿病、严重精神障碍、结核病、包虫病等患者得到规范化和系统化的管理、治疗，人群疾病相关危险因素得到干预，提高了广大人群平均期望寿命；通过对重点人群进行检测筛查，起到了早发现早治疗的作用；法定传染病报告发病率逐年递减，疫情得以有效控制，重大传染病防控水平进一步提高。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

重大公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生项目绩效自评得分为98.88分。项目全年预算数为4,790,500元，执行数为2,609,900元，完成预算的54.48%。

主要产出和效果：一是国家免疫规划儿童常规疫苗接种率保持在95%以上；二是精神病病人管理率为88.79%；三是完成1.6万只犬驱虫工作；四是饮用水城市全年设置监测点50个，监测点设置率100.00%。

发现的问题及原因：一是实验室检验能力不足。专业机构现有设备陈旧、先进设备匮乏，制约了公共卫生机构的职能发挥。；二是专业技术骨干人才严重短缺。我中心人员不足，人才短缺。；三是项目经费支付渠道不畅。项目支付经费与地方财政制度有不符合的地方，均以地方财政支出要求为先决条件，导致项目支付不畅；

下一步改进措施：一是按照国家卫生健康委员会市级疾控中心实验室检验项目要求，加强对实验室的投入；二是采取送出去、引进来的方式提升工作人员素质；三是加强与财政、纪委、审计等部门的沟通，加快项目资金支出进度。

（十一）名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、决算附表